遂宁市安居区气象防灾减灾中心

PAGE遂宁市安居区气象防灾减灾中心2019年部门预算遂宁市安居区气象防灾减灾中心单位2019年预算公开目录遂宁市安居区气象防灾减灾中心单位2019年预算编制说明预算批复附表:表1.收支预算总表表1-1.部门收入总表表1-2.支出预算表表2.财政拨款收支总表表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）表3.基本支出预算表表4.一般公共预算支出总表表4-0.一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类科目）表4-1(1).一般公共预算支出表表4-1(2).一般公共预算支出表表4-1(3).一般公共预算支出表表4-1(4).一般公共预算支出表表4-2.一般公共预算项目支出预算表表5.政府性基金预算表表6.国有资本经营支出预算表(空)表7.社会保险基金预算表(空)表8.“三公”经费财政拨款预算表表9.政府采购预算表(空)表10.部门整体支出绩效目标申报表表11.项目绩效目标3.2019年部门预算部分名词解释遂宁市安居区气象防灾减灾中心2019年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）气象中心职能简介1、牵头承担人工影响天气轨道业务、雷电轨道业务以及短期气候预测、气候灾害的监测、预警、评估业务。2、负责人工影响天气工作的组织管理和协调；负责组织制订飞机人工增雨作业计划并组织实施；承担人工影响天气作业情况的统计、效益评估等工作；承担人工影响天气业务的科学研究及新技术新项目的开发。3、承担气候资源开发利用研究和评估，提供气候环境影响评价及气候资料鉴审服务；承担有关决策气象服务、公众气象服务工作，为专业气象服务提供基础性产品。4、承担雷电监测联防、技术协作、交流和培训；承担防雷工程的设计审核、竣工验收技术服务和防雷装置安全检测；承担防雷服务产品的加工制作；承担雷电灾害评估、雷击风险评估、雷电防护标准建设工作；承担防雷新技术研究开发应用、信息收集工作。5、承担区委区政府交办的其他事项。（二）气象中心2019年重点工作一是突发公共事件预警信息发布系统建设。二是继续做好气象站的改造升级工作与布局优化。三是地面观测场项目的前期争取工作。四是自动气象站报警系统开发与建设。五是气象防灾减灾的宣传与培训。六是加强气象灾害监测，编制气象灾害防御规划，制定气象灾害防御方案。二、部门预算单位构成气象中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。三、收支预算情况说明按照综合预算的原则，气象中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入62.24万元，政府性基金预算收入100万元，支出包括：社会保障和就业支出5.04万元、卫生健康支出2.22万元、城乡社区支出100万元、自然资源海洋气象等支出50.84万元、住房保障支出4.14万元。气象中心2018年收支总预算162.24万元，较2018年收支预算总数增加89.85万元，主要原因是2019年有项目建设。（一）收入预算情况气象中心2019年收入预算162.24万元，其中：一般公共预算拨款收入62.24万元，占38%；政府性基金预算收入100万元，占62%。（二）支出预算情况气象中心2018年支出预算162.24万元，其中：基本支出41.2万元，占25%；项目支出121.03万元，占75%。基本支出中工资福利支出35.88万元，机关商品和服务支出5.33万元。四、财政拨款收支预算情况说明气象中心2018年财政拨款收支总预算162.24万元，较2018年收支预算总数增加89.85万元，主要原因是2019年有项目建设。收入包括：一般公共预算拨款收入62.24万元，政府性基金预算收入100万元；支出包括：社会保障和就业支出5.04万元、卫生健康支出2.22万元、城乡社区支出100万元、自然资源海洋气象等支出50.84万元、住房保障支出4.14万元。五、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况气象中心2019年一般公共预算当年拨款62.24万元，较2018年预算数减少10.15万元，减少14%。主要原因是2019年人员调动减少。（二）一般公共预算当年拨款结构情况社会保障和就业支出5.04万元，占8.1%；卫生健康支出2.22万元，占3.6%；自然资源海洋气象等支出50.84万元，占81.7%；住房保障支出4.14万元，占6.6%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为4.65万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2019年预算数为0.39万元，主要用于：为单位职工缴纳工伤、生育保险，为单位事业人员缴纳失业保险。3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：2019年预算数为1.73万元，主要用于：部门事业单位基本医疗保险缴费支出。4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）：2019年预算数为0.49万元，主要用于：机关行政人员医疗保险缴费支出。5.国土资源气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）：2019年预算数为29.81万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括事业人员基本工资、伙食补助、绩效工资、十三月奖励工资和办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利经费以及其他商品和服务支出。6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为4.14万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。六、一般公共预算基本支出情况说明气象中心2019年一般公共预算基本支出62.24万元，其中：人员经费36.41万，主要包括：基本工资、公务员津贴补贴、13月奖励工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、社会保险缴费、住房公积金。公用经费8.75万元：主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。其他支出20万元。主要包括气象防灾减灾宣传费、培训费等专项支出七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明气象中心2019年没有使用财政拨款安排因公出国（境）经费和公务用车购置及运行维护经费预算；公务接待经费预算于“项目支出其他商品和服务支出科目”中，未单列预算。因公出国（境）经费与2018年预算持平。2018年和2019年均无因公出国（境）经费预算。（二）公务接待费预算较2018年预算上升。主要原因是2018年将公务接待经费预算于“项目支出其他商品和服务支出科目”中，未单列预算。（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。部门现有公务用车0辆。其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2018年和2019年均未安排公务用车购置费。2018年和2019年均未安排公务用车运行维护费。八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明气象中心2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0.4万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0.4万元。会议费与2018年预算持平，2019年预算0万元。培训费较2018年预算持平，2019年预算0万元。（三）差旅费与2018年持平。九、政府性基金预算支出情况说明气象中心2019年有使用政府性基金预算拨款安排的支出100万元，主要用于建设安居区突发公共事件预警信息发布平台。十、国有资本经营预算支出情况说明气象中心2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。十一、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费气象中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。（二）政府采购情况气象中心2019年无政府采购项目，未安排政府采购预算。（三）国有资产占有使用情况2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万以上大型设备。（四）绩效目标设置情况2019年气象中心部门项目均按要求实行绩效目标管理，涉及拨款167.72万元。附：表1.收支预算总表表1-1.部门收入总表表1-2.支出预算表表2.财政拨款收支总表表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）表3.基本支出预算表表4.一般公共预算支出总表表4-0.一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类科目）表4-1(1).一般公共预算支出表表4-1(2).一般公共预算支出表表4-1(3).一般公共预算支出表表4-1(4).一般公共预算支出表表4-2.一般公共预算项目支出预算表表5.政府性基金预算表表6.国有资本经营支出预算表（空）表7.社会保险基金预算表（空）表8.“三公”经费财政拨款预算表表9.政府采购预算表（空）表10.部门整体支出绩效目标申报表表11.项目绩效目标2019年部门预算部分名词解释1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。3.一般公共服务（类）××××（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。4.一般公共服务（类）××××（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。5.一般公共服务（类）××××（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。6.一般公共服务（类）××××（款）信息化建设（项）：指单位用于财政信息化建设等方面的项目支出。7.一般公共服务（类）××××（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。8.一般公共服务（类）××××（款）其他××××支出（项）：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。9.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合部门业务开展，用于部门内部在职人员参加相关业务工作外部培训的经费支出。10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。19.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。21.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（