产品监视和测量

公司原则产品的监视和测量1范畴本程序规定了产品状态的标记、采购品（外包件）验证、生产过程产品检查和实验以及例外放行的工作程序和基本规定。本程序合用于产品实现全过程中的监视和测量状态标记、产品的检查和实验工作。2引用文献Q/WLL0102.4203质量统计控制程序Q/WLL0103.7503核心过程控制Q/WLL0103.7504交付3职责3.1技术质量部是产品的监视和测量管理部门，负责对产品的监视和测量过程进行监督检查。3.2技术质量部负责编制产品监视和测量所需的技术文献，明确规定各阶段监视和测量的项目和办法及规定。对产品检查、实验和需顾客或其代表检查验收的项目以及所需建立的统计应在工艺规程、验收准则或规范等文献中做出对应的规定。3.3技术质量部负责根据产品图纸、技术条件、工艺规程、验收准则或规范等有关文献对产品进行检查；负责提供检查和实验后的多个原始统计、质量证件等；负责产品状态标记和控制。3.4生产部负责为产品检查和实验提供与工艺规程（或工艺规定）相适应的检测环境、测量设备、工装等，以确保检查和实验成果正常、可靠。3.5技术质量部负责提供检测设备的使用规定或规范，并对原则量具、检查和实验器具等检测设备进行周期校准或检定，确保用于各产品监视和测量的设备满足规定规定，确保监视和测量成果精确、可靠。4产品状态标记4.1产品状态的分类产品状态分类涉及待检状态、合格状态和不合格状态。4.2产品状态标记的方法4.2.1不同监视和测量状态的产品，采用不同的办法加以标记。采用的表达办法有：分区管理法、立标牌法、印记符号法、附带证件法。4.2.2上述规定的惯用标记办法能够单独使用，也能够并用。4.3产品状态标记的管理4.3.1产品状态采用印记符号法、附带证件法等进行标记时，一律由检查人员标记，证件上必须有检查人员的资格印章。4.3.2采用印记或符号标记时，在产品竣工前或印记失去意义之前，有关环节人员应负责标记的保护，需要时应与检查部门联系加以恢复或移植。5产品检查5.1产品检查的根据产品检查的根据涉及技术合同、产品图纸、技术条件、工艺规程、验收准则或规范等有关技术文献。5.2采购品（外包件）的验证5.2.1在公司内验证5.2.1.1检查人员根据采购（外包）验收准则等与验证有关的文献进行验收。需要取样化验的应及时取样，并填写委托单一同送交计量单位进行理化分析和实验。5.2.1.2计量单位提供实验报告单。5.2.1.3对批量较小，无法从定点厂进货，而从市场采购的普通原材料（含原则件，小五金产品和工艺辅料等），若取不到原厂质量证件时采购部门应填写“无原厂合格证采购品进厂检查申请、审批单”，一式两份（申请单位、检查部门各一份），技术质量部明确检查项目及办法，总经理同意后，作为检查的根据。5.2.1.4采购（外包件）应验证以下内容：a)供货单位与否属于合格供方；b)原厂合格证、检查或实验报告及其它质量证件；c)技术文献规定的全部检查和实验项目（化学分析、物理实验项目检查取样，计量实验并提出报告）；d)品种规格、尺寸及外观和包装状况等可直观检查的项目。5.2.1.4.2普通采购品（外包件），可只验证原厂证件、品种、规格、尺寸、外观及包装状况。具体内容按技术文献规定或技术管理部门的审批意见执行。5.2.1.5验证结束后，检查员应将采购品检查成果记入“采购品进厂复验台账”，外包件记入“外包件进厂复检台账”。并办理以下手续：a)验证合格后，采购品由检查员签发“进厂器材检查合格证”、外包件由检查员签发“半成品检查合格证”，分类采购（外包）部门和库房各一份，技术质量部留存一份：b)检查不合格时，由检查员签发“不合格品隔离告知单”一式三份，分送范畴同上。5.2.2在供方货源处检查当采购（外包）合同中规定到供方货源处检查时，检查人员验证产品后，应当场作出合格与否的结论，并填写“供方货源处验证采购品（外包件）统计”。5.2.2.2在供方货源处验证不合格的产品应予拒收，并告知供方采用方法加以纠正。5.2.2.3在供方货源处验证合格的产品，可提供原厂自检合格证和前往验证人员订立的验证统计，货品进场后检查员应复验包装及外观质量与否受损，确认无误后，应换发检查合格证。5.2.2.4在供方货源处验证的产品的原厂合格证、原厂检查实验统计、进入公司后复检的统计等文献由检查员负责按产品类别归档保存。5.3产品生产过程的检查5.3.1首件检查5.3.1.1生产加工的第一件产品或人、机、料、法、环等要素变化调节后，都应对加工或者装配的首件产品进行检查，确认合格后方可正式进行生产或者装配。5.3.1.2首件须经操作者自检和专职检查员专检，首件检查后，由操作者和检查员分别将实测数据（或成果）统计到首件自检统计表和专检统计表中，并妥善保管。首件自检、专检统计表格技术质量部根据具体状况编制。5.3.1.3首件检查不合格时，生产或装配单位应组织分析因素，采用方法，重新加工首件。5.3.1.4必要时，可将首件作为检查后续产品的样件，由检查员在实物或其包装容器上作出△形标志，并妥善保管，直至同批产品加工或者装配结束时，再放入合格品中。同时检查员和操作者应在加工进程单上注明首件产品编号（有编号时）和检查合格结论，作为准予正式生产或者装配的凭证。5.3.1.5首件检查合用于逐件生产的产品。表面解决等特殊过程的产品不执行首件检查。5.3.2工序检查5.3.2.1在生产过程中，除操作者自行检查外，检查员应按车间（工艺）规程对各道工序的加工量进行检查和实验。对不适宜全数检查的检查项目及特殊检查规定，如加工中心工序中形成的复杂曲面等，应在加工工艺中予以明确具体检查办法。5.3.2.2若工序检查属于关重工序，还应按《核心过程控制》文献的规定执行。5.3.2.3经工序检查后，由检查员在加工进程单、半成品检查状况登记台账的对应栏目内填写交验的数量及合格、不合格数量和检查日期，并加盖检查员印章，合格的零件进行后续工序加工。5.3.2.4当在某生产单位完毕了所承当的全部工序之后，转其它生产单位之前，应进行竣工检查。检查员应按图纸和加工进程单的全部内容进行全数检查，看工序与否全方面完毕，外观质量与否合格。需要时，还应对关重特性尺寸和配合尺寸进行适量抽查。检查结束后，由检查员在加工进程单和半成品检查状况登记台账上统计检查成果，并对检查后的产品进行对应的检查状态标记。5.3.2.5经生产单位竣工检查和实验合格的零件，由检查员签发“半成品检查合格证”。合格证是产品入库的凭证，并在出库时随产品一起周转至领用或继续加工该零件的下一生产工段。5.3.2.6装配工序对首套组（部）件进行装配前，操作人员、检查员、生产单位和检查部门、技术部门、质量部技术人员应对各加工单位提供的零件和固定连接件等初级装配的质量状况进行验证，并对验证状况进行统计。确认合格后方可装配。5.3.2.7首件组（部）件装配过程中形成的各项质量特性，由操作者逐项自检合格后，方可交专职检查人员检查和实验。组（部）件装配中各工序经自检及专检合格后，检查员在加工进程单（或装配工序卡片）上订立合格结论并加盖检查印章后即可下转；需转出该加工单位时，办理“半成品检查合格证”。首套组（部）件自检专检统计按5.3.1.2条执行。5.3.2.8当组（部）件装配的全部工序完毕后，生产人员对已组批的产品进行自检，合格后提交检查员进行专检，检查人员应根据装配（调试）检查及工艺规程规定的检查内容、办法，对装配质量性能进行全部项目的最后检查和实验，并根据技术规定对检查和实验的成果进行判断，拟定合格与否。当检查合格时，由技术质量部按《交付》文献的规定执行。5.3.2.9最后检查和实验后，由检查部门及承当实验的部门做好检查统计或出具实验报告，并准备有关文献资料。5.3.2.10当检查和实验项目需技术质量部、顾客或其代表参加时，检查部门告知技术质量部、顾客或其代表共同检查和确认。6例外放行6.1如因生产需要，产品不得不放行时，必须由产品所在单位提出“例外放行申请审批单”，并经产品技术管理部门、检查部门会签，技术质量部同意，同时征得顾客或其它表的同意后方可放行。向顾客例外放行产品时需经总经理同意。6.2例外放行后，技术质量部应尽快完毕样件的检查工作，若检查合格，即使补办合格证，若检查不合格，及时告知有关部门，方便对例外放行的产品进一步采用方法。6.3例外放行须慎用，不得己而时必须含有下列条件：6.3.1能用恰当办法客观的评价产品现有质量状态，确认不存在或能解决潜在的不合格风险。6.3.2在使用中发现不合格需要纠正时，不会危及相邻或有关零件质量；下转后，发现不合用，切实能将其追回；6.3.3例外放行的采购品，投入生产后，领用部门应在对应工序的生产管理文献中作出标记，以确保其可追溯性。该产品在不同部门之间周转时，“例外放行申请、审批单”要与产品一起周转。6.4技术质量部对例外放行的产品应与以监视和跟踪。7统计控制在各阶段检查和实验过程中，全部的检查成果都应进行实录，以形成多个产品完整的检查和实验统计。产品最后检查和实验统计由技术质量部负责归档保存，具体按《统计控制程序》的规定试行。8工作流程图采购品（外包件）验证工作流程图（见图1）产品生产过程检查工作流程图（见图2）9统计表格8204-1无原厂合格证采购品进厂检查申请、审批单8204-2采购品进厂复验台账8204-3外包件进厂复检台账8204-4进厂器材检查合格证8204-5供方货源处验证采购品（外包件）统计8204-6半成品检查状况登记台账8204-7半成品检查合格证8204-8例外放行申请审批单编制：陆宏华审核：马春利同意：王文革提供采购品（外包件）提供采购品（外包件）不合格不合格公司内部及货源处验证公司内部及货源处验证新设计和开发不合格隔离采购品验证不合格隔离合格合格合格签发合格证签发合格证隔离审理隔离审理退货退货让步接受入库让步接受入库填写质量信息反馈单填写质量信息反馈单图1采购品（外包件）验证工作流程图产品产品 首件检查首件检查检查成果重新加工首件重新装配首件零件不合格产品装配不合格检查成果重新加工首件重新装配首件合格状态标记状态标记首件统计首件统计生产加工生产加工检查成果检查成果不合格品解决不合格不合格品解决合格合格状态标记状态标记签发合格证签发合格证图2产品生产过程检查工作流程图8204-1保存：年无原厂合格证采购品进厂检查申请、审批表产品名称规格、型号用于产品名称及代号数量申请因素：申请部门：负责人承接人：年月日审批意见技术质量部主管技术人员年月日负责人年月日主管领导签字年月日顾客代表备注KG8204-2保存：年采购品进厂复验台帐备注收证件人供应部、库房试样编号本厂合格证编号原厂合格证编号验收日期日/月年进场日期日/月年重量（KG）炉批号牌号规格材料名称KG8204-3保存：年外包件进厂复验台帐备注日期检查员验证成果验证内容提交日期提交单位供方名称产品图号产品名称序号KG8204-4保存：年进厂器材检查合格证技术状态使用期年月日实测值阐明：检查员：部门领导：年月日用途原则指标批号检查项目物理性能供方出厂日期年月日入厂日期年月日实测值原则指标单位原则指标交货状态检查项目数量实验日期年月日化学成分等级实测值规格原则指标牌号检查项目名称试样编号外观尺寸结论8204-5保存：年供方货源处验证采购品（外包件）统计产品名称规格型号检查数量供方名称生产时间或批次验证日期验证根据验证项目质量证件外观尺寸性能验证结论验证人年月日KG8204-6保存：年半成品检查状况登记台帐备注日期检查