电梯安装维保质量保证手册

Q/XXXXXXXXXXXXXXXX(公司名称）公司原则Q/XXZLSC-质量确保手册编写：XXX、XXX审核：XXX批准：XXX-03-01公布-03-10实施XXXXXXXXXXXXXX(公司名称）目录公布令…………………00前言和质量体系概述………………11管理职责……………41.1质量方针、质量目的…………………41.2质量确保体系组织…………………51.3职责、权限…………71.4管理评审…………132质量确保体系文献…………………143文献和统计控制……………………164合同控制……………175设计控制………………176材料、零部件及对承包商的………187作业（工艺）控制…………………208焊接控制……………219检查与实验控制……………………2210设备和检查与实验装置控制………2411不合格品（项）控制………………2612质量改善与服务……………………2813人员培训、考核及其管理……………3114其它过程控制………………………3215执行特种设备许可制度………………35附件一质量目的分解表…………………36附件二管理者代表任命书………………37附件三支持性文献目录…………………38附件四术语和缩写 …………………39附件五采用的法律、法规、原则目录……………41Q/XXZLSC-质量保证手册XXXXXXXXXXXXXX(公司名称）名称：公布令页次：0–0–0修改记录第2次修改第3版公布令同意日期：–03–01发布令电梯是涉及生命安全、危险性较大的设备，电梯、自动扶梯和自动人行道安装、维修保养工程的特点是施工的流动性、施了时的劳动力规定的多变性和高空作业等。围绕上述这些特点，根据TSGZ0005-《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》、《中华人民共和国特种设备安全法》的规定，根据GB/T19001-idtISO9000：原则、TSGZ0004-007《特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基本规定》、《中华人民共和国特种设备安全法》，结合公司的实际状况，建立健全公司质量管理体系，并形成文献。通过质量管理体系程序文献的实施，保持和持续改善质量管理体系，确保质量管理体系持续运行的符合性和有限性。为了满足顾客规定，并争取超越顾客盼望，为顾客提供安全可靠、乘坐舒适的电梯、自动扶梯和自动人行道，持续改善公司的质量安全管理水平及质量安全状况，本质量管理体系程序文献拟定了我司的质量管理体系，阐明了质量方针、安全方针和质量目的，是本公质量管理体系的准则和法规性文献，是指导我司建立并实施质量管理体系的大纲和行动准则，现予同意颁布，自03月10日起正式实施。本手册是用以证明公司按特定产品——电梯安装、改造、维修服务为内容、建立并运行的质量管理体系的重要文献，是对公司管理体系的描述，是公司向社会和对电梯安装、改造、维修工程委托方实施质量管理所作出的承诺，是公司开展电梯安装、改造、维修质量管理工作的大纲性文献。公司各部门和全体员工以及公司各分承包方在电梯安装改造维修和有关的服务中，都必须恪守本手册的规定，确保工程质量满足法律、法规、设计、业主或工程委托方的规定。XXXXXXXXXXXXXX(公司名称）法定代表人、总经理:二О一四年三月一日━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━XXXXXXXXXXXXXX(公司名称）公司地址邮政编码：电话：传真：Q/XXZLSC-质量保证手册XXXXXXXXXXXXXX(公司名称）名称：前言和质量体系概述页次：0–0–1修改记录第2次修改第3版0前言和质量体系概述同意日期：–03–010前言电梯安装、维修作业，其符正当规和设计规定的施工质量，是工业成套设备、装置可靠运行和安全使用的一种确保。在电梯安装、维修全过程中，有效地运行质量管理体系，既确保电梯投用后满足设计运行工况的技术指标，又能确保装置的运行安全。为了满足电梯安装、维修的作业管理规定和确保工程质量，我公司提供了本质量管理手册。本质量管理手册的全部内容，忠实地贯彻了公司“严格管理、精心施工、以诚相待、不停进取”的质量方针。本质量管理手册明确了必要的技术条件和水平，使电梯安装、维修的作业质量与设计以及与顾客的盼望相一致。本手册所描述要素的管理原则也都是我公司员工通过数年的努力已经达成的；规定确保达成。0.1公司概况、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、Q/XXZLSC-质量保证手册XXXXXXXXXXXXXX(公司名称）名称：前言和质量体系概述页次：0–0–2修改记录第2次修改第3版0前言和质量体系概述同意日期：–03–010.2手册的编制阐明和管理0.2.1本手册是公司质量管理体系的文献描述。本手册根据TSGZ0005-《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》的规定，根据GB/T19001-idtISO9000：原则、TSGZ0004-007《特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基本规定》，结合公司的实际状况，简要论述了我司质量管理体系的概况。0.2.3本质量管理手册由公司行政科负责统一编号、造册、登记分发及归口管理。行政科确保受控质量管理手册持有者得到有效版本。0.2.4质量管理手册编制后，通过经理组织评审和审核，以判断其有效性、充足性、适宜性和符合性，并及时组织修订，确保电梯安装、维修工程的质量管理工作有效进行。0.2.5本质量管理手册的修订工作以及修订后的评审工作由管理者代表负责组织进行。0.2.6通过评审的质量管理手册由公司经理同意公布、实施。0.2.7本手册编制：XXX、XXX审核：XXX同意：XXXQ/XXZLSC-质量保证手册XXXXXXXXXXXXXX(公司名称）名称：前言和质量体系概述页次：0–0–3修改记录第2次修改第3版0前言和质量体系概述同意日期：–03–010.3质量体系概述0.3.1引言我司的质量管理已建立了文献化的体系，本手册作为体系大纲性的文献，对公司电梯安装、维修施工的质量管理体系加以描述。这些体系文献在生产和管理的全过程中予以贯彻实施，并评价这些文献的有效性以致力于体系的持续改善。0.3.2合用范畴本手册是在合同环境下，向顾客或第三方描述了我司质量管理体系满足电梯安装、维修工程的能力。本手册合用于电梯安装、维修全过程的管理。在其它设备安装、维修工程施工中也参考执行本手册。Q/XXZLSC-质量保证手册XXXXXXXXXXXXXX(公司名称）名称：管理职责页次：0–0–4修改记录第2次修改第3版1管理职责同意日期：–03–01管理职责1.1质量方针和质量目的1.1.1质量方针：“严格管理、精心施工、诚信服务、不停进取。”“严格管理”突出一种“严”字，表明我公司每一位组员都遵照质量管理体系，持续改善，发明符合有关法规、质量可靠、高品质的产品，让顾客买得称心、用的放心。“精心施工”是我司的质量宗旨，满足顾客的需要是我司的追求。“精”字强调我司在满足顾客现有需要的基础上，不停采用先进技术，运用科学手段，持续改善服务质量，开发新服务，以满足市场及顾客日新月异的规定，力求成为业界先驱。“以诚相待”突出一种“诚”字，表明我司想顾客之所想、急顾客之所急的理念，以热诚的态度为顾客服务；并不停改善工作办法，为顾客提供更优良的服务。“不停进取”通过持续的改善，不停提高公司的技术和管理，“发明更可靠的产品”提供应顾客。1.1.2我司质量目的：安装一次交验合格率100%,顾客满意度不小于98%；重大安全事故率为0；月维保电梯故障次数不超出8/100台；电扶梯及时维修达成率98%；员工培训达成率100%。Q/XXZLSC-质量保证手册XXXXXXXXXXXXXX(公司名称）名称：管理职责页次：0–0–5修改记录第2次修改第3版1质量确保体系组织同意日期：–03–011.2质量确保体系组织本手册明确了我公司在电梯安装、维修作业中，全部使用我司质量管理政策和程序的组织机构或重要岗位人员的职责。所描述的组织机构或重要岗位人员的权限是与其不可推卸的责任和公司赋予的职责相适应的质量职责和权限公司质量管理组织机构以下：工程部管理部质安部营业部技术部法定代表人管理者代表兼质保工程师总经理工程部管理部质安部营业部技术部法定代表人管理者代表兼质保工程师总经理安装科维保科安装人员维保人员安装科维保科安装人员维保人员财务科行政科总务科财务科行政科总务科图1质量管理组织机构图Q/XXZLSC-质量保证手册XXXXXXXXXXXXXX(公司名称）名称：管理职责页次：0–0–6修改记录第2次修改第3版1质量确保体系组织同意日期：–03–01表1.主要部门及人员质量要素职能分配手册章节号职部责门要素名称经理质保工程师管理部质安部营业部工程部技术部1质量体系☆△△△△△△2管理职责☆△△△△△△3体系维护和改善△☆△△△△△4文献和资料控制△☆△△△△5顾客需求的辩识与满足△△△☆△△6服务设计△△△△☆☆7供方采购△☆△△☆△8过程控制△△△☆☆△9员工培训△△△△△△☆10检查、测量和实验设备控制△☆△△△11检查和实验控制△☆△△△12不合格品的控制△△☆△△△13服务保障△△△☆△△☆——主管职责△——配合职责Q/XXZLSC-质量保证手册XXXXXXXXXXXXXX(公司名称）名称：管理职责页次：0–0–7修改记录第2次修改第3版1．3职责、权限同意日期：–03–011.3负责人及部门职责、权限本手册明确了我公司在电梯安装、维修作业中，全部使用我司质量管理政策和程序的组织机构或重要岗位人员的职责。所描述的组织机构或重要岗位人员的权限是与其不可推卸的责任和公司赋予的职责相适应的。1.3.1负责人职责、权限1.3.1.1总经理对本手册描述的质量确保体系的建立、完善、保持负责；确保机电类特种设备电梯施工质量方针和质量目的的实现；负责同意施工承包合同，确保合同在施工资质范畴内，并使顾客的规定得到充足的满足；负责人力资源的提供和解决；有权指挥应急救援与紧急修理；按照法人授权，对质量确保体系的管理有否决权。1.3.1.2质保工程师公司法人代表任命一名管理人员担任质量管理工程师,质量管理工程师在质量管理方面代表总经理行使职权，其职责以下：负责质量确保体系的完善、保持正常运转；负责质量方针和质量目的的实施；负责质量信息的控制、组织质量内部审核、实施质量改善方法；参加人员培训、考核及其管理；参加并协调应急救援和紧急修理；负责提供特种设备许可制度的有关信息，做好特种设备多种许可资质证书的管理工作。1.3.1.3管理部负责人负责文献和统计控制；负责管理公司印章，文献资料收发的签名或盖章；负责传递公司质量确保体系的多种信息和资料；Q/XXZLSC-质量保证手册XXXXXXXXXXXXXX(公司名称）名称：管理职责页次：0–0–8修改记录第2次修改第3版1．3职责、权限同意日期：–03–01负责管理公司的多种资料，涉及电子文档；有权根据公司质量确保体系文献的有关规定实施否决权。负责材料、零部件（涉及配套设备）控制，组织对分承包方质量确保能力的评价，以确保施工项目向合格的分承包方发包，并负责对分承包方的控制；负责选择满足质量规定的物资制造商和供货商，确保所购物资的质量符合规定；负责材料、另部件采购控制；负责设备和检查与实验装置的采购控制；负责实施及管理质量确保体系有效性验证的组织工作；1.3.1.4技术部负责人（技术负责人）参加制订和贯彻质量方针和质量目的；负责电梯施工技术确保策划工作；收集整顿外来设计资料、负责外来设计资料的审核；组织制订作业（工艺）指导书；负责制订检查与实验工艺文献；参加不合格品（项）确实认、因素分析和处置；主持技术工作，有权解决重大技术问题，对电梯施工技术确保负责。1.3.1.5质安部负责人参加制订和贯彻质量方针和质量目的；负责电梯施工质量确保策划工作；参加制订检查与实验工艺文献；负责设备和检查与实验装置从采购至报废各环节的审查，有权拟定设备与装置的使用状态标记；负责不合格品（项）确实认、因素分析和处置；主持质量管理工作，有权解决重大质量问题，对施工质量确保负责。负责对员工的作业安全进行指导和监护；负责安全事故的解决和上报。1.3.1.6营业部负责人负责组织订立合同，确保顾客的规定得到充足的满足；Q/XXZLSC-质量保证手册XXXXXXXXXXXXXX(公司名称）名称：管理职责页次：0–0–9修改记录第2次修改第3版1．3职责、权限同意日期：–03–01参加制订，并实施公司各项程序文献（管理制度）；参加文献和统计控制，拟定控制的范畴、程序和内容；负责市场信息的收集、整顿，并对质量信息进行控制；有权对质量改善防止方法的实施状况进行监督和检查；负责下达满足合同规定的作业计划，并对合同的执行进行管理；负责顾客意见的收集和竣工后服务的组织工作。1.3.1.7工程部负责人在物资流转过程中负责对其功效和特性的维护，确保只将满足规定的物资流入施工过程；参加制订，并实施公司各项程序文献（管理制度）；负责设备安装统计控制；负责材料、零部件（涉及配套设备）验收控制,确保不合格的材料、零部件不投入使用；负责编制电梯施工方案，负责作业（工艺）的实施与检查；负责施工质量检查与实验的实施与检查；负责施工现场设备和检查与实验装置状态标记；负责不合格品（项）的统计、标记、寄存和隔离；恪守作业（工艺）指导书的规定，确保施工过程安全和质量合格；保护和维护顾客提供的财产；有权拟定和配备必需的施工设备，以满足工程实现质量目的的需求；有权组织、实施应急救援与紧急修理；接受上海市质量技术监督局的监督管理，接受并配合上海市特检院和区特检所的监督检查和定时检查。1.3.1.8维保科负责人参加制订，并实施公司各项程序文献（管理制度）；负责维修保养统计控制；负责材料、零部件（涉及配套设备）验收控制,确保不合格的材料、零部件不投入使用；Q/XXZLSC-质量保证手册XXXXXXXXXXXXXX(公司名称）名称：管理职责页次：0–0–10修改记录第2次修改第3版1．3职责、权限同意日期：–03–01参加编制维修保养方案，负责作业（工艺）的实施与检查；负责维修质量检查与实验的实施与检查；负责维保现场设备和检查与实验装置状态标记；负责不合格品（项）的统计、标记、寄存和隔离；恪守作业（工艺）指导书的规定，确保施工过程安全和质量合格；保护和维护顾客提供的财产；有权拟定和配备必需的施工设备，以满足工程实现质量目的的需求；有权组织、实施应急救援与紧急修理；接受上海市质量技术监督局的监督管理，接受并配合上海市特检院和区特检所的监督检查和定时检查。1.3.1.9安装科负责人参加制订，并实施公司各项程序文献（管理制度）；负责安装统计控制；负责材料、零部件（涉及配套设备）验收控制,确保不合格的材料、零部件不投入使用；参加编制安装方案，负责作业（工艺）的实施与检查；负责安装质量检查与实验的实施与检查；负责安装现场设备和检查与实验装置状态标记；负责不合格品（项）的统计、标记、寄存和隔离；恪守作业（工艺）指导书的规定，确保施工过程安全和质量合格；保护和维护顾客提供的财产；有权拟定和配备必需的施工设备，以满足工程实现质量目的的需求；有权组织、实施应急救援与紧急修理；接受上海市质量技术监督局的监督管理，接受并配合上海市特检院和区特检所的监督检查和定时检查。1.3.2部门职责、权限1.3.2.1管理部参加制订，并实施公司各项程序文献（管理制度）；Q/XXZLSC-质量保证手册XXXXXXXXXXXXXX(公司名称）名称：管理职责页次：0–0–11修改记录第2次修改第3版1．3职责、权限同意日期：–03–01负责文献和统计控制，拟定控制的范畴、程序和内容；负责管理公司印章，文献资料收发的签名或盖章；负责传递公司质量确保体系的多种信息和资料；负责设备和检查与实验装置的采购控制；有权根据公司质量确保体系文献的有关规定实施否决权；负责人员培训、考核及其管理；有权使用公司施工许可证（复印件）和作业人员资质证书（复印件）；协调、保障应急救援工作顺利进行；组织对分承包方质量确保能力的评价，以确保施工项目向合格的分承包方发包，并负责对分承包方的控制；负责选择满足质量规定的物资制造商和供货商，确保所购物资的质量符合规定；负责材料、另部件采购控制；负责设备和检查与实验装置的采购控制；接受上海市质量技术监督局的监督管理，接受并配合上海市特检院和区特检所的监督检查和定时检查。1.3.2.2技术部负责外来设计资料的收集、整顿，并对的用于编制施工方案；负责作业（工艺）文献的制订，参加作业过程的质量与安全检查；参加施工统计检查；参加电梯施工质量检查与实验的控制；参加材料、零部件（涉及配套设备）控制状况的检查与检查；参加不合格品（项）的因素分析、处置及处置后的检查；参加质量改善、服务与内部审核；配合对安装、维修保养有关人员进行技术培训、考核及其管理；执行机电类特种设备许可制度、接受各级质量技术监督部门的监督；参加解决各类质量和安全事故；组织参加质量策划和审核设备安装、改造、维修施工方案。负责组织设备安装、改造、维修知识和专业技术的培训；负责公司产品技术开发、引进技术消化；负责产品技术原则的审批；Q/XXZLSC-质量保证手册XXXXXXXXXXXXXX(公司名称）名称：管理职责页次：0–0–12修改记录第2次修改第3版1．3职责、权限同意日期：–03–01负责公司技术、科技信息、技术文献的管理。解决重大技术核心与单薄环节。1.3.2.3工程部拟定和平衡必需的施工机械和设备，以满足工程实现质量目的的需求。负责作业用计量器具确实认。指导作业并负责解决作业技术和质量问题。合理规划和运用作业总平面，为确保质量提供适宜的作业场合。负责对参加设备安装、维修作业施工人员能力的控制。负责工程人力资源的提供和劳动力的合理调配，以确保所提供的劳动力满足质量与技术需要。负责编制设备安装、维修施工方案。确保移交给设备安装、维修顾客的竣工资料满足合同规定。负责施工过程中的外来、内部的质量、技术文献和资料的控制。在物资流转过程中负责对其功效和特性的维护，确保只将满足规定的物资流入设备安装、维修施工过程。负责工程物资的现场管理。1.3.2.4质安部负责编制施工质量的检查和评定计划。负责施工质量的检查、测量和评定。负责检查器具的有效性控制。负责与顾客、质量监督部门进行质量监督业务联系。有权拟定不合格品的返修、让步的解决。有权制止不合格并签发不符合项报告，有权拟定不合格品的返工处置。负责对员工的作业安全进行指导和监护。负责安全事故的解决和上报。1.3.2.5营业部负责组织设备销售、安装、维修合同的评审，确保顾客的规定得到充足的理解。负责下达满足合同规定的作业计划，并对合同的执行进行管理。负责设备销售、安装、维修市场信息的收集和整顿。负责顾客意见的收集和竣工后服务的组织工作。Q/XXZLSC-质量保证手册XXXXXXXXXXXXXX(公司名称）名称：管理职责页次：0–0–13修改记录第2次修改第3版1.4管理评审同意日期：–03–011.4管理评审1.4.1引言为确保电梯安装、维修施工的质量管理体系正常运行和本手册的有效实施，持续进行内部质量审核和定时实施体系管理评审，接受国家劳动行政部门、上级或顾客的安全监督、监察和检查。以拟定质量活动和有关成果与否符合劳动技术法规、计划安排和达成预期目的，以及这些安排与否得到有效贯彻、对于实现质量目的与否适宜。1.4.2职责经理主持体系的管理评审管理者代表负责组织实施内部质量监督和审核。质安部负责与国家特种设备监督检查机构进行业务联系，有计划地接受外部监督检查。1.4.3策划按国家特种设备监督检查机构的监督规定接受和组织监督和审核。有计划地开展公司内部质量体系的审核，并确保涉及其相对独立的质量管理要素。年度审核计划和单项审核计划均形成正式文献。审核组由含有资格的对将要进行审核的工作内容不承当直接责任的独立的人员担任。在适宜的时期内进行体系管理评审。审核项目均编制审核检查表。1.4.4管理评审报告和不符合项报告管理评审应有管理评审统计并形成管理评审报告。1.4.5不符合项的报告a.对审核中发现的任何不符合项签发不符合项报告，受审核部门接到不符合项报告，按规定时限制订并采用纠正方法。b.不符合项的纠正和纠正方法按计划时限完毕。1.4.6审核报告每次管理评审和内部审核均编制审核报告。Q/XXZLSC-质量保证手册XXXXXXXXXXXXXX(公司名称）名称：质量确保体系文献页次：0–0–14修改记录第2次修改第3版2.质量确保体系文献同意日期：–03–01体系文献除本手册外，还涉及文献化的程序和过程活动准则，以及能证明过程办法有效并已得到控制的统计。全部文献的有效性都得到控制，各活动场合确保使用现行的版本。通过文献化明确规定了实施质量管理的组织构造、程序、过程和资源。这些文献由质量管理手册、程序文献和作业指导书、质量统计等构成。体系文献重要有下列的内容：2.1质量确保手册概括和清晰地描述公司质量管理体系的范畴，对执行GB/T19001-质量管理体系规定的能力也加以明确的论述。质量确保手册涉及下列内容：（1）术语、定义和缩略语；（2）体系的合用范畴；（3）质量方针和质量目的；（4）质量确保体系组织和管理职责、（5）质量确保体系基本要素、质量控制系统、控制环节和控制点的规定。（6）修订状况。本质量手册的描述，是对涵盖了电梯安装、维修工程的质量体系、及其对体系范畴所作的剪裁和合理性作出了有关的阐明。2.2程序文献本手册涉及的文献化的程序共有21个，程序文献是按公司的质量方针和电梯安装、维修作业的特定管理规定而编制的，均能指导各过程活动的有序进行。全部程序文献都由归口部门组织实施。我司采用的质量管理程序文献规定了对应的质量统计。2.3作业指导书及其它文献此层文献涉及具体描述有关产品实现、监测及测量等的指导文献及其它与产品质量有关的文献，它们涉及但不限于产品规格、图纸、原则、法规等。2.4质量统计本手册涉及的质量统计均在对应的程序中予以提示。质量统计的原则格式均是得到公司Q/XXZLSC-质量保证手册XXXXXXXXXXXXXX(公司名称）名称：质量确保体系文献页次：0–0–15修改记录第2次修改第3版2.质量确保体系文献同意日期：–03–01原则化注册，并以动态的办法加以公布。开展质量统计的策划，将电梯安装、维修工程统计的规定和能充足予以证明的质量统计的内容予以拟定。对全部被拟定的统计内容，都准备好统计的载体，以确保质量统计的对的性、可追溯性和可信性。0.3.5.3作业指导书及其它文献此层文献涉及具体描述有关产品实现、监测及测量等的指导文献及其它与产品质量有关的文献，它们涉及但不限于产品规格、图纸、原则、法规等。0.3.5.4质量统计本手册涉及的质量统计均在对应的程序中予以提示。质量统计的原则格式均是得到公司原则化注册，并以动态的办法加以公布。开展质量统计的策划，将电梯安装、维修工程统计的规定和能充足予以证明的质量统计的内容予以拟定。对全部被拟定的统计内容，都准备好统计的载体，以确保质量统计的对的性、可追溯性和可信性。Q/XXZLSC-质量保证手册XXXXXXXXXXXXXX(公司名称）名称：文献和统计控制页次：0–0–16修改记录第2次修改第3版3、文献和统计控制同意日期：–03–013.1引言对实施本手册有效执行起作用的各个场合，都得到对应文献和资料的有效版本，通过对文献和资料更改控制，确保文献和资料的适应性。对文献和资料的控制涉及涉及电梯安装、维修质量的外来文献。3.2职责管理部负责文献和资料控制的实施。文献归口部门负责文献和资料的编制、审核或审定。归口部门组织文献编审、由经授权的人员审批。3.3发放3.3.1文献和资料由行政科统一分发、标记、收集、编目、归档、贮存、收回和解决。3.3.2涉及电梯安装、维修工程的图纸、工程联系单等，均先由工程部审批签发，再由行政科按文献控制程序发放。确保现场都使用有效版本文献。3.4更改控制3.4.1文献和资料的更改符合原审批规定或由指定代表审批，并使原文献和资料的拥有者得到更改后生效的版本。3.4.2在修改的文献和资料上做出明显的修改状态标记，避免混用。3.5作废控制在作废的文献和资料明显的位置做出明显的状态标记。除必须留用外，其它按发放清单悉数收回。3.6标记文献和资料的修改、参考、作废等不同的控制性质都有统一的标记加以辨别。Q/XXZLSC-质量保证手册XXXXXXXXXXXXXX(公司名称）名称：合同、设计控制页次：0–0–17修改记录第2次修改第3版4、合同控制5、设计控制同意日期：–03–014.合同控制合同控制是对电梯施工工程服务的承接、推行策划，通过对电梯施工工程提供的服务与质量体系相一致的策划，明确施工项目的质量目的，提供必要的资源，拟定质量验收原则，以及安排经确认的质量统计载体，使施工质量达成设计规定和既定目的，推行合同并获得经济效益。4.1合同控制的范畴合同明确了工程的进度、质量目的，以及要实现目的所需控制的内容和采用的方法，以及确保明现目的所采用的工艺、施工方案和评定原则。4.2策划与合同订立合同作为实现施工服务的文献，明确了该服务所需建立的文献和所需提供的资源和设施，以及验收评定的准则和必须形成的统计。4.3合同控制的重要内容a)承接项目在我司电梯施工资质范畴之内；b）质量指标；c）人力资源、物资供应和施工装备保障条件；d）计划、进度安排；e）规定专门的安全方法；f)合同收入或付出的金额与日期；g)供需双方应承当的义务、责任和权力等。4.4合同订立、修改、会签程序等5.设计控制设计控制范畴、程序、内容以下：5.1通过对设计文献的审查和校对，确保电梯安装工作处在设计安全的范畴内。5.2合用于电梯外来设计文献的审查和监督。5.3综合部在收到设计文献时，应做好统计；5.4设计负责人应组织有关人员进行会审；必要时规定设计文献单位提供技术交底；5.5法规、安全技术规范对设计许可、设计文献鉴定、产品型式实验等有规定时，公司在审查设计资料时，应核查设计单位的有关证件与否齐全，必要时按对外包方的规定进行现场考察评审。Q/XXZLSC-质量保证手册XXXXXXXXXXXXXX(公司名称）名称：材料、零部件及对承包商的控制页次：0–0–18修改记录第2次修改第3版6、材料、零部件及对承包商的控制同意日期：–03–01公司在电梯安装、维修工程的采购活动包含了对全部为了满足工程最后质量的原材料、元器件、加工件及配套设备和作业机具等采购过程和工程项目发包的控制。对分承包方、采购文献和采购物资的验证进行有效的控制，确保采购的物资符合规定规定。6.1分承包方的评定6.1.1分承包方评定，由管理部组织进行。为满足电梯安装、维修技术质量规定的能力，采用下列适合的办法:a.对分承包方质量确保能力的调查；b.必要时，考察已证明的分承包方业绩和能力的统计，并加以评定；c.由分承包方提供第三方的质量体系认证或产品认证合格证书；d.如顾客在合同中规定分承包方要经第三方认证，第三方有通过鉴定的合格证书。6.1.2经评定合格分承包方由公司确认，全部评定活动的统计均予以保存。6.2采购文献6.2.1采购文献编制表明规范和设计规定的技术规定和质量规定，经授权人员审批公布。6.2.2采购文献的更改和管理:a.采购文献的修订状态均加以识别；b.被修订的采购文献均经原审批人员审批；c.设计和设备更改后的采购,通过对应的审批后及时下达总务科；d.经营采购文献由管理部集中保管归档。6.3采购物资的验证6.3.1公司在电梯安装、维修工程的采购合同中充足注意对采购物资的验证。公司在分承包方处和到货现场对采购物资与否符合规定进行的验证和放行方式均按顾客规定，严格按合同规定执行。6.3.2任何方式的验证，顾客、公司和分承包方均办理验收签证表明其符合性。6.3.3顾客的验证是在合同规定条件下进行的，不管顾客与否参加对采购物资的验证，我公司都确保向顾客提供的采购物资是合格产品。6.4材料控制6.4.1材料、零部件的采购(涉及采购计划和采购合同），明确对分供方实施质量控制的方式和内容，涉及分供方进行评价、选择、重行评价，并编制分供方评价报告，建立合格供方名Q/XXZLSC-质量保证手册XXXXXXXXXXXXXX(公司名称）名称：材料、零部件及对承包商的控制页次：0–0–19修改记录第2次修改第3版6、材料、零部件及对承包商的控制同意日期：–03–01录等，对法规、安全技术规范有行政许可规定的分供方，应当对分供方许可资格进行确认；6.4.2材料、零部件验收（复验）控制，涉及未经验收（复验）或者不会合格的材料、零部件不得投入使用等；6.4.3材料标记（可追属性标记）的编制、标记办法、位置和标记移植等；6.4.4材料、零部件的寄存与保管，分包质量存储场地、分区堆放等；6.4.5材料、零部件使用和使用控制，涉及质量证明文献、牌号、规格、材料炉批号等。Q/XXZLSC-质量保证手册XXXXXXXXXXXXXX(公司名称）名称：作业（工艺）控制程序页次：0–0–20修改记录第2次修改第3版7、作业（工艺）控制程序同意日期：–03–017.1作业（工艺）控制的范畴、程序、内容以下：7.1.1作业（工艺）文献的基本规定，涉及电扶梯对应种类的安装、维修工艺；7.1.2作业（工艺）纪律检查，涉及工艺纪律检查时间、人员、检查的工序，检查项目、内容等。7.2作业（工艺）文献（涉及通用或专用工艺文献）的基本规定、制订条件和原则7.2.1作业（工艺）文献制订（含修改）的基本规定7.2.2作业（工艺）文献制订的内容应符合有关的法律、法规、规章、技术规范和原则；7.2.3作业（工艺）文献应根据制订根据的变动、原文献执行信息的反馈，并经论证承认后进行修改；7.2.4作业（工艺）文献制订应通过编制、审核和同意程序。7.3作业（工艺）文献制订（含修改）的条件7.3.1作业（工艺）文献制订的单位和人员应含有对应资质；7.3.2作业（工艺）文献制订应符合可行的实际状况。7.4作业（工艺）文献制订（含修改）的原则7.4.1作业（工艺）文献制订（含修改）的正当原则；7.4.2作业（工艺）文献制订（含修改）的现行有效原则；7.4.3作业（工艺）文献制订（含修改）过程的有章可循原则。7.5作业（工艺）纪律检查7.6现场作业按照三级作业指导文献操作Q/XXZLSC-质量保证手册XXXXXXXXXXXXXX(公司名称）名称：焊接控制页次：0–0–21修改记录第2次修改第3版8、焊接控制同意日期：–03–018.1引言对焊工、焊材、焊接工艺、焊接过程进行控制，确保施工过程中的焊接质量。8.2控制焊接的范畴内容以下：8.2.1焊接人员管理，涉及焊接人员培训、资格考核、持证焊接人员的合格项目，持证焊接人员的档案及其考核统计等；8.2.2焊接材料控制，涉及焊接材料的采购、验收、检查、存储、烘干、发放、使用和回收等；8.2.3焊接工艺评定报告（PQR）和焊接作业指导书（WPS）控制，涉及焊接工艺评定报告、有关检查和检测报告、工艺评定施焊统计以及焊接工艺评定试样的保存；8.2.4焊接工艺评定的项目覆盖特种设备焊接所需要的焊接工艺；8.2.5焊接过程控制，涉及焊接工艺，产品施焊统计、焊接设备、焊接质量统计以及统计数据分析；8.2.6焊接返修（母材缺点补焊）控制，涉及焊缝返修（母材缺点补焊）工艺、焊缝返修次数和焊缝返修审批、焊缝返修（母材缺点补焊）后重新检查检测等；8.2.7根据安全技术规范、原则有产品焊接实验规定时，对产品焊接试板的数量、制作、焊接方式、标记、热解决、检查检测项目、试样加工、检查监测办法、焊接试板和试样不合格的解决，试样的保存等。Q/XXZLSC-质量保证手册XXXXXXXXXXXXXX(公司名称）名称：检查和实验控制页次：0–0–22修改记录第2次修改第3版9检查与实验控制同意日期：–03–019.1引言为了确保电梯安装、维修质量符合设备制造图纸、作业图纸及其技术规范、技术条件、质量检查及评定原则，在质量形成过程中开展规范的检查和实验的质量控制活动。以确保不合格物资不出库，不合格过程不转序。全部质量检查和实验活动均经质量策划，即按质量检查计划有序地实施。9.2职责总经理对工程质量和服务质量负全责。质安部是检查与实验的归口管理部门，具体负责对施工过程监视、检查及不合格品的控制工作。仓库和使用部门进行采购物资的进货检查，形成统计。工程部协助配合技术质量部的检查与实验工作，工程施工部门和人员进行施工过程中的质量检查，形成统计。技术部负责参加不合格品的处置。9.3检查计划9.3.1质量检查评定项的拟定在电梯安装、维修工程开工前按照合同规定的规程、制造技术条件等具体规定确认质量检查评定项目。具体地规定进货检查、维保抽检、年度自查检查、定时检查、安装过程检查、安装监督检查、最后验收检查的分级检查规定。9.3.2质量控制点拟定开工前拟定质量控制点，并和顾客协商获得共识。控制点的设定充足考虑双方的质量风险和经济利益。9.3.3编制核心过程文献对核心过程的转序和交接按合同规定进行（如：办理中间交接验收签证）。9.4检查和实验人员的资格检查和实验人员均通过培训考试合格并获得相称级别的资质证书。9.5进货检查Q/XXZLSC-质量保证手册XXXXXXXXXXXXXX(公司名称）名称：检查和实验控制页次：0–0–23修改记录第2次修改第3版9检查与实验控制同意日期：–03–019.5.1装置性材料和设备按程序进行检查，并对检查状态进行标记,确保合格的材料、设备投入安装。9.5.2对进货检查发现的不合格品，管理部负责对外交涉。9.5.3制造厂提供的质量控制和质量合格证明文献，进货检查后作技术文献按文献控制程序保管和使用。9.6电梯日常维护保养质量的检查9.6.1质检部定时组织人员对现有电梯每六个月抽检一次，抽检比例不少于10%。9.6.2检查员每年在政府部门的定时检查之前对电梯进行年度一次全方面自检并用黑色签字笔认真填写“年度自检报告”，不得有涂改，报告一式三份，交设备所在地质监局、顾客、公司各一份。9.7电梯安装过程的检查、电梯重大修理的检查、电梯竣工验收、电梯监督检查有关程序严格按照有关程序文献执行。9.8最后检查和实验9.8.1电梯安装、维修工程的验收检查是最后检查和实验。9.8.2最后验收检查符合规范和合同规定的质量特性及本手册的规定。正式交付顾客时，全部不符合项的纠正已完毕。9.9检查与实验统计控制9.9.1检查人员与作业人员应认真填写各项检查与实验统计，并应在检查与实验统计上订立姓名和日期。9.9.2项目完毕后应将全部的检查与实验统计归入该台电梯的设备档案。9.9.3对我司安装、维修和保养的电梯经检查机构监督检查后应向顾客索取一份检查报告复印件归入该台电梯的设备档案。9.9.4供应厂商提供的合格证明、质保书、产品阐明书、检查和实验报告等，工程部将按系统汇编移交顾客。9.9.5对检查和实验状态进行标记9.9.6检查与实验统计随设备档案一起保管。Q/XXZLSC-质量保证手册XXXXXXXXXXXXXX(公司名称）名称：设备和检查与实验装置控制页次：0–0–24修改记录第2次修改第3版10、设备和检查与实验装置控制同意日期：–03–0110.1引言对用以证明电梯安装、维修质量特性值与否符合规定规定的检查、测量和实验设备均进行控制，确保所用设备的测定不拟定度已知，且测量能力满足电梯安装、维修规定。10.2职责质安部负责检查、测量和实验设备的控制。10.3设备的配备10.3.1根据电梯安装、维修的质量规定，对全部设备明确测试任务及所规定的精确度和精密度，确保选择有足够能力的检查、测量和实验设备。10.3.2公司配备与生产相适应的计量原则器，最高原则装置经考核合格。10.4在用设备的控制10.4.1电梯安装、维修按公司对计量器具实施的A、B、C分类管理，进行严格监控。10.4.2计量、检测和实验设备按规定程序进行周期检定、抽检和使用前的检定，确保使用合格的检测器具。10.4.3周期检定和抽检符合国家有关检定规程规定，并确保检定由对应资格机构进行。10.4.4检查、测量和实验设备的精确度和精密度受到严格控制，确保量值传递的对的性，当发现精确度和精密度受到影响则视为不合格计量检测设备，并对已测量资料重新复测。不合格检查、测量和试检设备按规定解决。10.5检定人员资格检定人员均通过国家承认的培训机构培训，由考核合格的人员进行检定工作，并通过文献规定检定人员的职责和资格。10.6检定标签检查测量和实验设备有经原则化的标签标明其检定周期、类别，确保使用过程中的检查测量和实验设备校准状态已知。10.7校准统计周检和抽检有校准统计和检定证书,各校准统计清晰、完整、对的、保存完善、检索方便。Q/XXZLSC-质量保证手册XXXXXXXXXXXXXX(公司名称）名称：设备和检查与实验装置控制页次：0–0–25修改记录第2次修改第3版10、设备和检查与实验装置控制同意日期：–03–0110.8搬运、保养和贮存检测和实验设备的搬运、保养和贮存按有关程序管理，确保检测和实验设备的精确度和合用性保持完好。10.9设备封缄控制。在检测和实验设备校准的适宜阶段，对设备上能影响其性能的可调部位由通过授权的人员进行封缄，避免无关人员改动，确保检测和实验设备的校准精度。Q/XXZLSC-质量保证手册XXXXXXXXXXXXXX(公司名称）名称：不合格品的控制页次：0–0–26修改记录第2次修改第3版11不合格品的控制同意日期：–03–0111.1引言对由于损坏、机械缺点或作业误差而与设计文献，规范书，采购文献等规定不一致的不合格品进行标记、隔离、评价、解决和统计，确保不使用不合格品。11.2职责质安部负责安装过程中产生的不合格品的标记、隔离，参加评审处置。管理部负责物资供应中发现的不合格品的标记、隔离、处置。工程部对不合格品的让步申请归口管理。11.3标记和隔离 由检查、实验人员或物资管理人员按规定对不合格品做好能有效识别的标记，并由有关人员对其进行隔离，确保有不合格标记的原材料、半成品、制成品或设备不流入下道工序。11.4报告检查、实验、物资管理人员开出的不符合项报告，按规定的程序进行审批。质安部负责传递，并告知有关部门或顾客。11.5评审的职责和处置的职权按规定对不合格品进行分析、评价，拟定回用、返修、返工或报废。对回用品严格进行审核、会签或审批，废品在检查员监督下解决。11.6统计对不合格品做好不合格的真实状况的统计。对重大不合格品的解决告知顾客，解决统计纳入工程的质量档案。11.7返修或返工后的产品的解决经返修或返工后的产品按质量检查及评定原则规定重新进行检查或实验。11.8对不合格品的防止重复发生11.8.1对不合格品，技术人员查明因素，并采用对应有效的纠正和防止方法。11.8.2纠正方法的有效性，由质检部门进跟踪验证。Q/XXZLSC-质量保证手册XXXXXXXXXXXXXX(公司名称）名称：不合格品的控制页次：0–0–27修改记录第2次修改第3版11不合格品的控制同意日期：–03–0111.9对不合格品的防止11.9.1对有可能发生不合格品的潜在因素，技术人员查明潜在发生的因素，并采用对应有效的防止方法。11.9.2防止方法的有效性，由质检部门进行跟踪验证。11.9.3防止方法而形成的作业文献的修改，技术负责人审批。Q/XXZLSC-质量保证手册XXXXXXXXXXXXXX(公司名称）名称：质量改善与服务页次：0–0–28修改记录第2次修改第3版12质量改善与服务同意日期：–03–0112.1.1总则为了证明产品规定的复符合性，确保质量管理体系的符合性，持续改善质量管理体系的有效性，采用涉及顾客满意或不满意的测量和监控，内部质量审核，过程和产品的测量和监控的活动来收集并获取有关产品、过程和体系的不合格信息，并对不合格加以分析，评价提出对应的改善方法，以实现不停改善。用于监视、测量、分析和持续改善过程的办法涉及统计技术。12.2测量和监视12.2.1顾客满意组织应监视顾客对组织与否满足其规定的感知的有关信息，拟定获取这些信息的办法。收集信息的途径可能来自市场的调查、市场的变化、顾客的来访、问卷调查、及电话、传真、走访顾客收集与顾客有关的信息、产品质量和服务方面的顾客反馈等。组织对收集的信息运用统计技术进行分析，找出规律，找出问题，进行持续的评价，明确改善的区域。12.2.2内部审核为了验证质量管理活动与否符累计划安排，以拟定质量体系运行的持续有效性，ISO小组根据审核活动的实际状况和重要性，提出《内审年度计划》报请总经理或管理者代表同意后实施，内审的基本规定以下：a：准则：内审应根据质量体系文献的规定及法律法规的规定进行。b：范畴：审核的活动和实际状况及重要程度，前次内、外审的不符合项的贯彻状况，全部部门及适应条款一年内最少审核一次。c：频次：公司例行的内部审核每年1次，总经理(或管理者代表)可根据公司的经营方针、方略和市场环境变化等状况增加内审频次。d：人员：ISO内审员应由对ISO原则和组织比较理解的人员担任，审核员不应审核自己的工作。e：报告：审核的成果向总经理或管理者代表报告，各责任部门按报告规定制订对应的不符合项纠正方法，对方法的有效性进行验证并形成报告。保持审核及其成果的统计。f：负责受审核部门的管理者应确保及时采用必要的纠正和纠正方法，以消除所发现的不合格及其因素。后续活动应涉及对所采用方法的验证和验证成果的报告。4.2.3过程的监视和测量Q/XXZLSC-质量保证手册XXXXXXXXXXXXXX(公司名称）名称：质量改善与服务页次：0–0–29修改记录第2次修改第3版12质量改善与服务同意日期：–03–01各部门通过统计技术、数据分析和内审等办法对质量管理体系过程进行监视和测量。未达成所规定的成果时，应采用纠正方法。公司各部门按《质量检查和不合格品控制程序》对生产过程中的各环节进行监控，特别是对核心工序和特殊工序实施监控，在过程监控和测量中发现的质量问题由责任部门及时纠正解决，适宜时采用纠正方法。4.2.4产品的监视和测量对产品实现的各个工序进行监视和测量来验证产品规定与否得到满足（例：原则符合性）对产品作出明确标记，方便对过程中发现不符合规定规定的产品时能立刻追回。当未满足策划的规定时，要得到有关授权人员的同意，或得到顾客的同意，否则不得流入下道工序。4.2.5支持性文献《顾客需求的辨识评审和满意度管理程序》《内部审核控制程序》《质量检查和不合格品控制程序》4.3不合格产品的控制对不合格产品进行识别、隔离、解决、统计，避免不合格品非预期使用，对有关职责和权限建立程序文献并形成统计。4.3.1支持性文献《质量检查和不合格品控制程序》《纠正和防止方法控制程序》4.4数据分析4.4.1拟定、收集、分析适宜的数据，以证明质量管理体系的适宜性和有效性，并评价何处能够持续改善质量体管理体系的有效性。涉及监视和测量产生的成果、顾客满意、与产品规定的符合性、供方数据。4.4.2数据来源：a：政策、法规、原则等。b：外部检查的成果及反馈。c：市场、新产品、新技术发展方向。Q/XXZLSC-质量保证手册XXXXXXXXXXXXXX(公司名称）名称：质量改善与服务页次：0–0–30修改记录第2次修改第3版12质量改善与服务同意日期：–03–01d：有关方（如顾客、供方等）的投诉或反馈。e：目的完毕状况、内审报告、管理评审报告。f：质量统计、不合格信息，纠正或防止方法实施状况。4.5改善4.5.1持续改善通过运用质量方针、质量目的、审核成果、数据分析、纠正和防止方法及管理评审等途径，持续改善质量管理体系的有效性；与质量有关的部门是改善的责任部门，根据质量信息的传递，负责在贯彻公司改善计划的基础上可独立的开展有关的质量改善工作，要确保因素清晰，方法有效。4.5.2纠正方法建立《纠正和防止方法控制程序》，以消除不合格的因素，避免不合格的再发生，纠正方法与所遇不合格的影响程度相适应，应保持统计。纠正方法的实施流程以下示意图所示：发现不合格评审不合格因素分析纠正方法的拟定（涉及确保不合格不再发生的方法的需求）实施纠正方法跟踪成果评审其有效性成果及评审的统计提交管理评审4.5.3防止方法建立《纠正和防止方法控制程序》，以消除潜在不合格的因素，避免不合格的再发生，防止方法与潜在问题的影响程度相适应，应形成程序文献并统计。防止方法的实施流程以下示意图所示：拟定潜在的不合格分析因素拟定防止方法（涉及避免不合格发生的方法的需求）实施防止方法评价效果统计成果4.5.4支持性文献《纠正和防止方法控制程序》Q/XXZLSC-质量保证手册XXXXXXXXXXXXXX(公司名称）名称：人员培训、考核及管理页次：0–0–31修改记录第2次修改第3版13人员培训、考核及管理同意日期：–03–0113.1引言为提高电梯安装、维修管理和验证工作的能力，对全部影响这些工作的员工进行必要的培训，培训以不同的岗位不同的技能规定分别进行，确保培训效果满足特殊和普通作业的需要，并确保全部作业让有资质的人员承当。13.2职责技术部负责教育培训的组织和实施。13.3培训的范畴从事影响质量活动的职工，涉及各级领导人员，工程技术人员，管理人员和作业工人。13.4策划明确全部影响质量活动的人员的能力。培训有计划，明确需求，并形成文献。拟定评价培训有效性的办法。13.5从事特殊工作人员的资格培训质量审核、质量检查和实验、计量检定以及焊工、电工、起重工、操作工、架子工和驾驶员等人员均经专业技术或安全技术培训，获得资格并按规定时限进行复证培训。13.6培训和考核的统计培训和考核的统计，由技术部整顿归档。培训的统计涉及证书、培训教案、考核试卷、培训计划及实施统计等。Q/XXZLSC-质量保证手册XXXXXXXXXXXXXX(公司名称）名称：过程控制页次：0–0–32修改记录第2次修改第3版14其它过程控制同意日期：–03–0114.1引言为了确保电梯安装、维修全过程的质量得到充足有效的控制，对影响工序质量的各类因素用原则的程序文献加以限制，使这些因素始终处在已知的和可预见的范畴内进行控制，并有过程统计予以证明，以确保电梯安装、维修质量。14.2职责管理者代表负责电梯安装、维修过程的工艺监察。工程部负责提供满足工艺规定的工装，组织工艺实验和施工方案的编写，按照施工方案进行施工管理。质安部负责工艺检查，按照检查实验计划进行质量检查验收，并负责安全监察。管理部负责所供应的原材料符合工艺流程规定。质安部负责对工艺过程进行测量的器具、装置的精确度进行控制。14.3控制方式14.3.1安装过程控制：14.3.1.1安装过程流程：施工勘察——图纸会审——编制施工组织设计——资源配备——安全技术交底——开箱点验——安装施工——自检与专检——竣工交付14.3.1.2施工前期的勘察、图纸会审规定；14.3.1.3施工组织设计的编制、审批；14.3.1.4资源配备（人员、工具、资料等）规定；14.3.1.5开箱点验规定；14.3.1.6施工过程工序、质量、进度及安全规定；14.3.1.7产品防护及交付。14.3.1.8施工过程有关统计的填写、归档：14.3.2维保过程控制14.3.2．1维保勘察——制订维保计划——资源配备——维保维修人员技术培训——维保维修过程——维保维修交付；14.3.2．2前期勘察的规定;14.3.2．3维保有关文献资料的学习及培训；Q/XXZLSC-质量保证手册XXXXXXXXXXXXXX(公司名称）名称：过程控制页次：0–0–33修改记录第2次修改第3版14其它过程控制同意日期：–03–0114.3.2．4维保计划的执行；14.3.2．5维保过程控制规定及交付14.3.2．6维保、维修过程统计的收集、归档保存；14.3.2．7钢丝绳绳头制作的控制流程；14.3.3施工方案编制符合电梯安装、维修规定的施工方案，确保施工组织受控。14.3.4质量检查策划输出过程质量控制点（W.H）设定。14.3.5工艺操作规程对需要明确操作规程才干确保操作质量的项目做出规定。14.3.6技术交底按规定对作业人员进行技术交底并统计。交底双方对交底内容确认。14.3.7质量监督对质量控制点、核心项目和国家行业规定的，以及顾客规定的监督项目进行专门的监控。并保存转序、交接和质量监督等有关统计。14.3.8人员资质控制质量检查、无损探伤、计量检定、电气实验、起重、操作、焊接等人员均含有对应的资格，保存资质培训统计并进行控制。14.3.9物资控制及其可追溯性采购和顾客提交的装置性物资均符合对应的制造规范和技术原则。通过对质保书、合格证、检查及实验报告和进货检查确实认，确保安装过程中的物资符合工程技术规定。14.3.10作业设备的控制和维护保养作业机械设备，检查、测量和实验设备，计算机和软件均符合管理、使用、检查、鉴定和维护保养的规定，并有技术状态统计。确保这些设备在工程使用的全过程中始终处在完好的技术状态。14.3.11设备更改工程设备更改有统计，公布的工程联系单或修改图等技术文献均由通过授权的人员审批签证，并在竣工图中标明。Q/XXZLSC-质量保证手册XXXXXXXXXXXXXX(公司名称）名称：过程控制页次：0–0–34修改记录第2次修改第3版14其它过程控制同意日期：–03–0114.3.12焊接工艺评定按电梯安装、维修工程有关规定进行。14.4特殊过程公司在电梯安装、维修中的特殊过程有焊接、无损探伤、计量检定等。特殊过程的必要参数加以统计和标记，并保存这些统计和标记；焊接工艺做工艺评定实验，并保存对应统计。14.5有关电梯安装、维修工程的质量统计资料按系统汇编保存。Q/XXZLSC-质量保证手册XXXXXXXXXXXXXX(公司名称）名称：执行特种设备许可制度页次：0–0–35修改记录第2次修改第3版15、执行特种设备许可制度同意日期：–03–01结合许可项目特性和本单位实际状况，制订执行特种设备许可制度控制，控制的范畴、程序、内容以下：5.1、电梯为特种设备，公司需要获得《特种设备安装维修许可证》；5.2、公司在正常经营活动中需接受各级质量技术监督部门的监督；5.3、安装、维保服务中需要主动配合质量技术监督部门的监督检查，对监督检查机构提出《监检工作联系单》、《监检意见告知书》提出的问题应当在规定的期限内整治并回复；5.4、《特种设备安装维修许可证》的原件由管理部负责管理，此许可证复印件也要严格管理，在使用中需要严格遵照法律法规的规定。当许可范畴、名称、地点等有关内容发生变化时，需及时提出变更或备案。5.5提供有关信息，涉及按照法规、安全技术规范，向质量家眷监督部门、检查机够和社会提供电梯安装、维修的有关信息。

附件一质量目的分解表质量目的分解部门分目的计算办法客户满意度≥90%营业部合同评审率≥95%回访率≥90%顾客投诉次数≤1次/10个客户.年