食品厂质量安全管理手册

某食品厂质量安全管理手册目

录1、实施令2、质量方针和质量目的3、组织机构图及其岗位质量职责和权限4、文献管理制度5、物资采购制度6、产品标记和可追溯性7、产品防护8、生产过程的控制9、检查和实验管理制度10、不合格品管理制度11、检测设备管理制度12、计量设备管理制度13、化验室管理制度14、化验员岗位责任制15、质量奖惩方法16、食品添加剂使用控制程序17、员工培训、健康检查及健康档案管理制度18、仓库贮存和运输管理制度19、食品安全事故处置方案20、食品召回管理制度

1、实施令质量安全管理手册实施令为确保本厂产品的质量安全，保持公司信誉，维护消费者利益，提高产品的市场占有率，根据《中华人民共和国产品质量法》，《食品质量安全市场准入审查通则》、《工业产品质量责任条例》等法律法规，结合本厂工作实际制订本质量安全管理手册。该手册合用于我厂的生产质量安全管理，是全厂质量安全管理工作的法规性、大纲性文献。本质量安全管理手册描述了本厂正在运行的质量安全管理规定，规定了本厂的质量安全方针、质量目的、组织机构设立、各管理人员和操作员工的质量职责和权限，明确了质量安全管理所需的过程、过程间互相作用、各过程有效控制的准则和办法，并通过监视、测量和分析这些过程，采用必要的改善方法，确保质量安全管理手册在本厂充足、有效地运行。本质量安全手册由厂部起草，厂长审核，总经理同意公布。全厂员工必须严格按规定的内容规范和协调公司的质量安全管理活动，确保公司的质量安全方针和质量目的的实现。我司其它文献须与之保持相容，不能相抵触。

总经理：XXX

日

期：20xx年12月1日

2、质量方针和质量目的2.1

质量安全方针：安全第一，品质至上，规范作业，发展创新2.2

质量目的：出厂检查合格率：100%。3、组织机构图及其岗位质量职责和权限3.1

组织机构图见图1法人代表担任总经理并任命质量负责人，总经理下辖办公室、采购部、生产部、品控部、财务部、销售部。3.2

岗位质量职责和权限3.2.1

厂长（生产、技术、质量的全方面管理）质量职责a）

主管产品质量，并对公司的全方面质量管理负总责。b）

领导贯彻执行国家颁布的质量法规，组织制订本厂质量方针、目的，建立健全产品质量确保体系。c）

负责审批和修正工艺、技术文献和产品、工艺技术原则。d）

组织解决生产过程中的质量、技术难题。e）

及时理解掌握市场质量信息反馈状况，经常组织分析研究质量管理动态，不停改善质量、技术管理工作。f）

负责检查监督各车间、班组的质量管理作用的发挥和质量目的的贯彻。g）

加强生产秩序管理，严格劳动纪律，严格操作规程，按技术原则组织生产。h）

组织、调查、分析解决生产过程中的质量问题，及时采用方法并对产品质量负责。3.2.2

采购组质量职责a）

组织贯彻原辅材料包装物品的采购供应，并严格按照原辅材料和包装物的质量原则规定把关。b）

贯彻贯彻公司质量方针，不停提高供应人员的质量意识和服务意识。c）

负责领导组织经济合同的订立、推行和检查，确保质量信誉。d）

对供应管理不善造成的质量问题负责。e）

负责组织分解和贯彻本厂下达的年度和月季采购供应计划。f）

根据货源品种、规格、质量原则等订立供需合同，并严格加强合同管理。g）

负责组织对购进原材物料进行严格检查验收，并索取有效合格证书。h）

对经验收不符合合同规定规定或不合格原材料，及时同供方协商进行解决，并有明确的统计。3.2.3

质管组质量职责a）

厂长授权，独立行使质量监督、质量把关权和质量一票否决权。b）

厂长授权，组织质量体系考核，监督检查质量体系运行状况。c）

严格执行国家质量法规，贯彻公司质量方针，推行公司质量原则。d）

全方面实施质量确保功效，使不合格产品得到有效控制和处置。e）

负责组织、指导、检查、监督各车间工序严格执行工艺原则、食品卫生原则和工艺技术操作规定。

f）

根据产品品种和原料供应变化，及时调节工艺配方和控制参数，确保生产环节处在最佳工艺状态。g）

对生产过程中出现的工艺技术问题，负责组织分析解决，并采用纠正方法。h）

负责组织建立、健全工艺技术信息管理档案，并规范各车间工艺操作统计。3.2.4

设备组质量职责a）

负责领导本部门贯彻设备管理制度，严格本厂设备管理工作。b）

负责组织建立、健全设备管理档案、卡片、台帐和设备运行统计，并对设备运行状况、统计、信息进行整顿和归档。c）

组织制订本厂设备运行操作规程和设备润滑、维护保养细则，并对执行状况进行有效监督和检查。d）

负责组织领导本厂设备大修、维修和设备技术改造计划的制订和贯彻。e）

负责组织领导对本厂设备运行状况和车间设备管理工作进行定时或不定时检查，发现问题及时提出整治方法和解决意见。f）

负责组织对新购进设备和配件进行质量原则验收，并严格按技术性能规定进行质量把关。3.2.5

业务部质量职责a）

负责组织市场调查和市场预测工作。对产品质量、包装形式、售后服务等市场信息及时收集、整顿并反馈到有关部门。b）

加强成品质量的管理，组织协调好装卸、入库、贮存、保管、发货等诸环节的衔接关系。c）

参加制订产品销售计划和产品销售业务工作管理。d）

负责销售合同的订立和销售合同的管理工作。e）

参加组织广告宣传和产品售后服务工作。f）

负责组织售后服务工作，对顾客信函、来电、来人等反映的质量问题应及时、妥善解决，并具体统计。3.2.6

车间主任质量职责a）

在本车间认真贯彻贯彻质量体系，进一步进行质量方针教育，不停提高职工质量意识和质量工作素质，并对本车间的产品质量负责。b）

严格执行本厂技术、卫生质量原则，确保产品合格。c）

严格车间生产秩序和劳动纪律，确保安全、文明生产。d）

负责检查监督车间和工序严格执行工艺操作规程。e）

建立健全车间生产信息统计，并按规定进行反馈和储存。f）

负责组织车间职工技术培训和新职工的上岗前培训。3.2.7

工段长质量职责a）

带领班组严格执行工艺原则和质量管理制度。b）

协助车间主任建立健全车间质量体系，严格车间各工序质量检查把关和质量管理工作。c）

协助配合本厂质管员把好产品质量关。d）

坚持跟班检查，发现问题及时报告，并主动采用纠正方法。e）

搞好各工序质量、工艺统计的收集、整顿，并进行质量统计分析，及时向车间主任和质管员反馈质量信息和报告质量分析报告。3.2.8

操作工人质量职责a）

严格恪守工作纪律，按规程规定进行操作，对本加工工序的质量负责。b）

熟悉本岗位的工艺规程，作业指导书等有关技术原则。c）

认真做好自检、互检，确保本工序加工产品的质量。d）

认真做好质量统计，确保统计的真实性、对的性，准时完毕各项质量目的。e）

主动参加岗位培训，确保持证上岗。3.2.9

化验员质量职责a）

在厂长的领导下开展工作，服从分派，坚守岗位，恪守制度，准时完毕化验任务。b）

努力学习专业技术知识，严格执行产品技术原则和化验办法原则，刻苦钻研技术，不停提高化验工作水平。c）

以科学态度，认真进行化验工作，及时精确地出具化验报告。d）

严格化验操作规程，爱惜仪器设备。对分析仪器、设备准时进行保养，检定，出现故障及时维修，到期及时自检或送检，确保仪器设备处在的正常工作状态。e）

主动参加岗位培训，确保持证上岗，对不合格原辅料、半成品、成品有权规定车间负责人退回、返工、降级和销毁解决。3.2.10

仓管员质量职责a）

对进库的原辅料和成品，应按品种、规格、数量、质量等级分别作标记入库寄存保管。不合格品一定隔离寄存，并有明显标记。b）

做好原辅料储存的技术管理，严格按温度、湿度控制规定执行，确保多种物品的储存质量。c）

物料库保管员对库内物品要做好“三清、二齐、一致”不留死角。即数量、质量、规格清，库存物品帐卡齐全，数量一致。d）

仓管员要确保供料及时，严格执行各类物资的收发制度。按生产定额发放(数量、质量、规格等)，不准私自改动生产配方和数量。e）

仓管员做好库存物资的日常检查工作，对腐败、霉变及损毁的物料及时查明因素，快速上报解决。4、文献管理制度4.1

概述文献控制是指多种产品原则、工艺技术告知单、工艺操作规程、质量统计等文献的控制程序。4.2

职责分工由质管员负责组织编写本《质量安全管理手册》和本厂产品、原辅料、包装品的质量原则，负责各工序操作规程、作业指导书等工艺技术文献的起草、评审、修改、换版工作；是本厂技术文献的归口管理者。4.3

文献审批权限全部的文献公布前都须得到同意：本《质量安全管理手册》由总经理同意公布，其它技术、质量文献由厂长同意公布；4.4

工作程序及规定4.4.1

全部有关工作和生产作业现场，均要有对应质量、技术文献的有效文本。4.4.2

文献复印要经归口部门同意后方可进行。4.4.3

当文献出现不合用生产技术规定时，须及时进行修改，必要时进行更新换版，换版后经重新同意公布，并同时宣布原文献作废；文献的现行修订状态须得到有效识别。4.4.4

文献发放人员要负责分发新文献并收回原版文献，同时注销作废，确保现场使用有效版本文献。4.4.5

外来文献如：法律法规、国标、行业原则由负责本项工作的人员收集，交由文管人员按使用部门的需要进行标记、发放和回收等工作。4.4.6

统计是一种特殊文献，对与质量安全管理活动有关的统计应按规定完整地、规范地填写。统计应在活动发生过程中进行，没有特殊因素，不得在事情发生后很久才补记。4.4.7

文管人员对质量统计应进行收集、编目、归档、保管和解决，以备检索和查询。5、物资采购制度5.1

目的对采购过程进行控制，确保所采购的产品在质量、交付和服务等方面满足本厂的规定。5.2

工作程序和规定5.2.1

采购员应根据本厂的生产计划和多种物资消耗定额，编制物资采购年季月供应计划。5.2.2

对于因生产计划的临时更改所急需的原料是经厂长审批后方可组织采购。5.2.3

物资采购工作应做到“三按”、“两择”、“四适”、“一配套”，即按计划供应、按计划采购、按需要合理储藏，择优择廉选购，适时、适质、适量、适合，配套供应。5.2.4

掌握市场物资行情及动态，理解货源状况，亲密注意库存消耗变化，主动采用方法，做到供应生产，储存衔接，心中有数。5.2.5

根据“货选三家”原则，择优采购。理解货源供应状况、质量信誉及价格变化等因素，确保本厂产品质量和经济效益的全方面提高。5.2.6

严格执行采购计划，并按计划规定的数量、质量、规格、型号进行采购。采购质量必须符合规定的技术原则和规定。在采购本厂产品生产所需的原辅材料时应做到：a）

不采购非食用性原辅材料。b）

不采购其它食品生产公司的废液、废料等。c）

不采购有毒、有害、有疫病的原辅材料。d）

使用获得生产许可证公司生产的原辅材料（如白酒、白糖），采购前必须查验该产品的生产许可证。5.2.7

采购物资进厂后，仓管员要及时对物资外观质量进行检查验收。对需进一步进行理化、卫生指标检测的物资，由保管人员告知化验员取样化验。保管人员或化验员如发现数量短缺，质量不符合原则时，要及时告知供方提出解决意见。供方不予解决可规定退货。

5.2.8

物资采购进厂，经检查不合格物资应由保管人员及时隔离并标记清晰，由质管员作出处置意见，若需退货，仓管员应告知采购员办理退货。5.2.9

物资采购的重要统计和有采购合同的文献由采购人员负责保存。6、产品标记和可追溯性6.1

概述本章规定了产品（涉及原辅料、包装物、半成品及成品）标记的规定和办法，目的是实现可追溯性，避免混用滥用。6.2

产品标记的职责分工6.2.1

质管员是原料、辅料、包装物、半成品标记和不合格标记的归品管理部门。6.2.2

采购员负责采购和库存物资的标记管理工作。6.2.3

生产车间、包装车间、仓储员负责本单位的半成品、成品和库存物资的标记管理工作。6.3

产品标记形式6.3.1

原辅料、添加剂、包装物、成品检查合格标牌或检查单标记。6.3.2

半成品用生产统计或检查单标记。6.3.3

不合格品用标牌或书面告知标记。6.4

产品标记和可追溯规定6.4.1

仓管人员应对库房内采购的产品进行分类摆放，用标记牌标明品名以视辨别，标记应精确、清晰、牢固，

6.4.2

车间领用物资后，操作人员应统计本工序所使用物资的进厂日期、批号。6.4.3

全部不能用于食品的润滑剂、机油等其它任何用途的化学物质均应清晰地贴上标记并隔离寄存，由使用部门负责管理。6.4.4

化验室的化学药品，车间所使用的清洁剂和消毒剂应放置于指定位置，并标记清晰。7、产品防护7.1

目的规定了产品（涉及原辅料、包装物、半成品及成品）防护的规定和办法，目的是避免产品发生污染、变质、损坏或错用等问题，确保最后将合格、安全的成品交给顾客。

7.2

产品防护的职责分工仓储员负责对原辅材料、包装物、成品等物资进行贮存、包装防护以及搬运的管理。7.2.1

生产车间、包装车间负责本单位的半成品、成品和库存物资的防护管理工作7.2.2

销售业务员负责成品酒的运输、交付过程等防护控制。7.3

产品防护规定7.3.1

原料库温、湿度符合所寄存物资的储存规定，库内保持清洁，定时消毒、除异味，有防霉、防鼠、防虫设施。7.3.2

装物仓库通风干燥，内外包装材料分别寄存，标记清晰。库房内有防鼠设施。7.3.3

由于本厂春生堂酒半成品属流程性物质，生产过程中储存在对应的容器及管路中，生产车间应做好对应容器、管路的清洗及杀菌工作，严格执行对应的工艺技术文献和操作规程，采用有效方法避免半成品酒受污染。7.3.4

成品仓库产品堆放整洁、批次清晰，每批、每堆产品都有标记；库内设有垫板作铺垫，库内产品与墙壁、天花板之间距离不少于30cm，距地面不少于10cm；库内清洁，无霉、无鼠、无虫害；不与有毒有杂味物质同仓贮藏。7.3.5

搬运人员应使用适宜的搬运工具，在搬运过程中不得野蛮操作，要保持物资原有的质量不受损坏，并做到不丢失、不淋雨、不污染、不破坏原有标记7.3.6

产品在转运过程中，不得与易燃、易爆或有毒、有害、有异味、有辐射的物品混装、运输工具应保持清洁，同时注意铺垫物、遮盖物的干净卫生。8、生产过程的控制8.1

生产计划和调度厂长负责指定生产计划和生产作业计划的组织执行，统一调配各生产部门所需的各项资源，并组织检查、贯彻和考核。加强生产指挥，组织并指挥全厂各生产车间严格按生产计划执行生产任务，对生产过程中出现的问题，及时协调平衡，保质保量准时完毕生产。8.2

采购物资的控制采购员根据采购计划和生产计划的指令，结合多种物资的库存状况，及时与供应商沟通，做好每日采购工作。当生产计划变更时，应及时反馈给供应商，变更供货计划。具体按第6章的规定执行。8.3

生产工序控制8.3.1

生产产品的原则和产品特性详见本厂的公司原则〈春生堂酒〉，生产工艺流程图详见附录2。8.3.2

各生产部门、车间应严格按生产过程质量安全的各项规定所制订的控制计划进行生产过程的控制，确保各过程处在受控状态。8.3.3

生产过程质量控制计划见表1。8.4

卫生管理制度8.4.1

全部作业人员，其知识和技能必须满足各自过程操作的需要。若不能满足时，应经培训，评定考核合格后方可上岗。8.4.2

厂部每年应组织全部与产品质量有关的加工操作人员接受由卫生防疫部门进行的体检，获得健康证后方可上岗。8.4.3

加工、检查人员必须保持个人清洁，进入车间必须穿戴整洁的工作服、鞋、袖口、领口要扣严，勿使内衣外露，进入洗瓶、验瓶、罐装岗位的人员要戴工作帽，避免头发等夹杂物落入食品中。8.4.4

与食品有接触的从业人员要勤剪发、洗澡，不得蓄留指甲、涂抹指甲油、肌肤化妆品及佩带饰物等。工作人员手部应经常保持清洁，并于进入生产车间前、上卫生间后或手部受污染时，须即刻洗手消毒。工作中吐痰、擤鼻涕或有其它可能污染手部的行为后，应立刻清洗消毒。工作人员的个人衣物及物品应放置更衣室，不得带入车间，也不得穿戴工作服到生产区外的地方。工作期间严禁大声喧哗、吸烟、嚼口香糖及饮食等行为，在车间内远离生产线，能够另设一角落或小间作为班中员工饮水区域。8.5

核心质量工序8.5.1

本厂生产过程中，核心原材料质量控制、熬煮工序、总配制工序、陈酿工序、过滤工序、洗瓶工序、灌装压盖工序为核心质量工序。8.5.2

核心质量工序的控制办法a）

制订各工序的工序操作规程和作业指导书。b）

各工序设立质量控制点，并进行检查、检查，对不合格品应采用对应方法，杜绝影响最后产品的质量。c）

对核心质量工序的操作人员要进行上岗前培训、经考核合格后方能上岗。8.6

设备、设施管理制度一、职责：1、生产车间设备管理员负责生产设备的验收、检修、维护、报废解决和建档管理。2、生产车间负责机器设备的日常维护。二、工作程序：1、设备购置：1.1

设备的购置由设备使用部门填写《申购单》，经设备管理员审核、总经理同意方可购置。必要时，总经理应会同设备部对构置的设备进行技术评定和作供方的调查评价工作。1.2

办公室采用按照《申购单》的规定规定采购生产设备。2、设备资料管理2.1

设备管理员统一管理公司全部生产设备的技术资料，负责制订《年度设备检修计划》。2.2

全部生产设备都必须登记在《设备台帐》内，重要设备还要建立设备档案，内容涉及生产设备技术资料，操作规程，验收统计，使用统计和检修统计等。3、设备验收、检查和维护3.1

全部新设备进厂后，必须由设备管理员会同使用部门共同验收，经验收合格的才干投入生产。设备管理员在验收合格后及时向使用部门提交设备操作规程。3.2

设备如有损坏或缺点，经维修或更换的生产设备，应重新验收。3.3

验收人员填写《设备验收统计表》签名承认。3.4

根据《年度设备检修计划》，设备部负责组织检修人员按计划检修维护生产设备。经检修合格的设备才干继续生产。3.5

生产过程出故障时，检修人员应经常到设备使用场合检查设备运行状况。3.6

生产设备出故障时，使用人员立刻停机，报告检修人员维修。当检修人员无法维修时，设备管理员应及时委托外部专业人员维修。经检修合格的设备才允许继续生产，使用人员根据检修人员的检修合格统计开机生产。3.7

生产设备损坏一时无法修复时，检修人员应挂上“停用”标志，严禁使用有故障的生产设备。3.8

设备的检修维护应填写《设备保养运行统计》，执行《质量统计控制程序》。3.9

设备管理员负责指导和监督生产设备的检修维护，如遇重大设备故障时，及时组织技术人员检修，同时分析因素，采用必要的纠正方法。4、设备使用管理：4.1

设备操作工应通过培训，纯熟掌握设备的使用操作规程，核心工序设备使用前操作工应按操作程序检查其工作状态，只有运行正常的生产设备才干投入生产，设备的操作工应经培训考核合格，并做好《设备保养运行统计》。4.2

生产设备出现故障对产品质量有影响时，按工艺技术文献作对的解决半成品。5、设备报废5.1

已超出使用年限，或者已严重损坏，无法修复的生产设备，由使用部门提供报废申请，经设备管理员审核，报总经理批后执行。5.2

决定报废的生产设备，设备管理员应及时组织人员将其清理出生产车间，并按规定解决。8.7

技术工艺控制8.7.1

技术员负责制订各工序操作规程或作业指导书，并进行有效的监督和控制。8.7.2

各车间应严格按工序操作规程或作业指导书组织生产，并对各工序执行进行监控和统计。8.7.3

对重点工序应严格实施全方位控制、跟踪，及时精确地反映生产运行状况。8.8

检查控制8.8.1

化验员应严格按质量管理规定对从原料进厂到最后产品出厂进行严格检查把关，检查成果应及时反馈到有关部门。8.8.2

对使用的检查分析仪器和计量仪器，应按有关规定及时做好周期检查和计量校验，确保检查分析仪器和计量仪器处在“合格”状态。8.8.3

如对检查成果产生疑问，应及时进行复核，仍不能拟定其检查成果，应到有关权威机构进行送检。8.8.4

无自行检查能力的项目，应委托有关权威检查机构检查。8.9

其它控制8.9.1

动力供应部门应严格按照工艺技术指标的规定，确保生产用水、电、气、蒸汽的供应。8.9.2

在预先获知停水、停电等信息时，厂办应及时调节生产计划，并告知各车间做好停水、停电的应急准备工作。8.9.3若突发停水、停电时，厂办应及时制订应急方法，确保各工序产品质量不受影响。8.9.4突发状况解决正常后，应对受影响的生产环境、器具等进行清洁，方可恢复正常生产。9、检查和实验管理制度9.1

目的为验证采购物料、生产过程半成品、成品质量，确保只有合格物料才投入生产，合格半成品者才干流入下一道生产环节，合格的成品才干入库或出厂销售，防止和控制不合格品的出现。9.2

职责质管员负责编制并执行《质量检查计划》，对本厂的原材料、半成品、成品进行检查和实验，在厂长的领导下，独立行使质量鉴定权。9.3

原辅材料的进厂检查9.3.1

进厂的原料、辅料、包装物等，由仓管员告知质管员进行检查，并对其数量、规格、品种做好登记。质管员按《质量检查计划》的规定及时抽样检查。9.3.2

质管员根据检查成果，出具检查报告，明确鉴定合格与否。在检查报告单上注明等级和合格标志，经厂长审核签字后生效。由质管员告知仓管员办理入库手续。包装物、个别化工材料、辅料（属本厂现在尚无法自行检查的）重要采用外观检测或验证供方所提供的产品质量证明（产品合格证、检查报告单）等验收方法。质管员应将验收或验证成果及处置方式统计在对应的《进厂物资抽样统计表》上。9.3.3

因生产急需来不及检查而需紧急放行时，需经质管员订立意见，厂长签字后方可投入使用，并且质管员要做好补检工作，一旦发现不符合规定，应立刻对该批货进行追踪并采用纠正方法。9.3.4

对经检查鉴定为不合格品的，按《不合格品管理制度》规定进行处置。9.4

半成品的检查和实验9.4.1

本厂生产的半成品涉及：配制酒、陈酿酒和清酒。9.4.2

根据工艺流程的安排，过程检查分自检、巡检两种方式进行。9.4.3

自检：对设立检查点的工序，由操作人员按《质量控制计划》的规定进行检查和处置，并做好原始统计。合格后可转入下一道工序。对不合格品按《不合格品管理制度》执行9.4.4

巡检：生产过程中，化验员应根据《质量检查计划》的规定进行抽检，并将检查成果及时反馈给工艺员和生产车间。发现不合格品应按《不合格品管理制度》执行。9.4.5

在所规定的检查尚未完毕，生产车间不得将被检查产品流出本工序，特殊状况，需经工艺技术员确认过程控制正常并同意后方可将产品例外解决，但该产品仍要检查，若检查不合格，按《不合格品管理制度》处置。9.5

成品检查9.5.1

成品的检查和实验必须在全部规定的进货检查、过程半成品检查均已完毕，成果满足规定规定并且酒灌装入库后方能进行，由化验员进行最后产品的检查。9.5.2

成品检查应分批次进行，同原料、同配方、同工艺生产的酒，经混合过滤成同一罐、同一包装生产的，并含有同一质量检查单的产品为一批。

9.5.3

质管员按《春生堂酒》产品原则的规定对装箱入库酒的装满度、商标、喷码、透明度、数量等外观质量进行抽样检查。9.5.4

化验员按《质量检查计划》进行成品检查，并填写成品酒质量报告单，检查报告上要有检查人员的签名或盖章。经厂长审核，签发合格后，分送各有关部门，同时做好原始统计。检查统计的内容应涉及：被检的产品名称、取样日期、检查日期、检查的项目、检查原始数据、检查人员的签字等9.5.5

只有检查计划中规定的各项检查都完毕，有关检查成果符合规定，数据、文献都得到审批承认后，成品酒方能出库销售。9.5.6

对需要委托外部检测机构检测的产品，由化验员取样送到有资质的检查机构委托检测。检测完毕由送检人员将有关的检查报告收回，并以复印件的形式传递到有关部门。9.5.7

成品经检查不合格时，由化验员书面告知成品库不准出厂销售，并由成品库隔离寄存，按《不合格品管理制度》处置。9.6

有关文献9.6.1《质量检查计划》见附表2。9.6.2

原辅料、包装物质量验收原则。9.6.3

半成品质量原则9.6.4

成品质量原则9.7

检查和实验统计《进厂物资抽样统计表》《化验报告单》《不合格品报告》

10、不合格品管理制度10.1

目的为确保产品质量，避免出不合格品，根据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国食品卫生法》及《食品质量安全市场准入制度》等法律法规结合本厂工作实际，特制订本制度。10.2

合用范畴不合格品管理制度合用于对不合格原铺材料、半成品、成品的控制。10.3

管理职责10.3.1

质管员负责不合格品控制的归口管理，负责不合格品的规定，并组织评审和处置。10.3.2

不合格品的负责部门负责不合格的统计、标记，隔离和处置的具体实施。10.3.3

厂长负责对有质量争议的仲裁及对重大质量问题产品的处置的审批，必要时报总经理同意。10.4

工作程序10.4.1

不合格品的种类a)

不合格的原（辅）料、包装物；b)

不合格半成品；c)

不合格成品。10.4.2

不合格品的标记及隔离各车间或仓管员接到质管员的不合格品报告后，立刻对不合格品进行统计，标记、隔离。10.4.3

不合格品的评审和处置不合格品评审、处置办法普通为下列几个：a）

原料：拒收、让步接受（降级或降价、挑选）、报废，。b）

辅料：拒收、让步接受（降级或降价、挑选）、报废。c）

半成品：让步、返工、报废。

d）

成品：让步（降级或降价）、返工、报废。

10.4.4

不合格原料辅料、包装品的控制。10.4.4.1

当质管员根据原辅料、包装品的验收原则鉴定出不合格原辅材料时，应作好统计，必要时组织生产使用部门、采购员对不合格的原辅材料、包装品进行评审，写出不合格品处置意见，由采购员或生产车间按处置意见进行解决。多种添加剂必须符合GB2760－1996《食品添加剂使用卫生原则》，不能提供符合规定证明的一律拒收。10.4.4.2

生产车间或仓库贮存过程中发现的不合格原料辅料、包装品，由各有关部门告知质管员复检，确认为不合格后，作退货或报废解决。10.4.5

生产过程中半成品不合格的控制。10.4.5.1

半成品达不到工艺原则，而问题不严重（如色泽、香气、浓度等不符合），由质管员直接告知车间作返工、调节或降级解决。10.4.5.2

如出现严重不正常（如腐败、有异味、重要理化指标不符合）等，由工艺技术员告知车间主任查找因素，做好标记和统计，等待处置。然后组织有关人员对不合格半成品进行评审并提出对应处置意见。10.4.5.3

生产车间按处置意见的规定对不合格半成品进行处置，并将成果统计在生产过程的统计上。10.4.6

不合格成品的控制：10.4.6.1

感官、理化、卫生指标与产品原则不符的不合格品，质管员作好统计，告知成品库隔离、标记。同时组织有关人员进行因素分析、评审，并在[不合格品报告单]上填写处置意见，送交厂长审批。10.4.6.2

经评审，不合格成品经返工后能够合格的，由质管员将[不合格品报告单]交由车间组织返工，返工后的成品应按规定重新检查，返工状况及重新检查符合规定的统计应保存10.4.6.3

经评审，不合格性质严重，无法返工的成品，予以报废：由质管员填写[不合格品报告单]，经厂长审批后，由车间或仓库组织执行报废并统计。10.4.6.4

经评审，成品酒中属轻微不符合的（如感官、外包装质量问题），经厂长同意，并征得经销商同意，可让步解决，允许在能够控制的范畴内进行销售。11、检测设备管理制度11.1

本厂的计量器具（涉及检测仪器）必须按“计量法”的规定，送法定计量检定机构或由政府计量行政部门授权的单位检定。11.2

超期或末检定的计量器具不得使用。计量器具的购置要有计划，购入后需经验收后方可入库，由管理员统一管理分类登记入帐。11.3

计量器具要在规定的条件下寄存，严防玷污损坏、变质。11.4

多种原则溶液应有专人配制，专人检定，要有明显标志，原则溶液取出后不得再倒回瓶内，超出保存期的溶液不得使用。11.5

计量器具在使用前必须进行精度检查，操作者要严格恪守操作规程及有关规定，并做好使用及检查统计，不允许精机粗用，严禁超负荷超量程使用。11.6

在使用过程中，一旦发现计量器具失效，使用者应视状况对以前测量和检查的成果进行复检，如发现产品质量差别，根据计量器具校准周期，点检周期和周期内产品的种类和产量，及时追回产品进行合格与否的评定。12、计量设备管理制度12.1

职责：检查人员负责计量设备的控制。各使用单位和个人负责对计量设备的日常使用和维护，并协助检查人员完毕确认计划。12.2

工作程序12.2.1

公司制订《计量设备控制程序》以确保计量设备的不拟定已知，并与规定的测量能力一致。测量装置和比较原则用于检查手段时，应在使用迈进行校验，后来按周期进行复验。当顾客或其代表规定提供计量设备的技术资料时，公司均能满足顾客或其代表规定，并能证明计量设备的功效是适宜的。12.2.2

计量设备，应根据原辅材料检查原则、产成品检查原则、工艺操作规程的规定进行配备，并对其建立台帐或一览表。12.2.3

对计量设备按《计量设备控制程序》进行周期校准和管理。编制“计量仪器检定记录表”，对用于校准的量具值均可溯源到国家基准。当不存在上述基准而要进校准的，要编制自校准规程。12.2.4

计量设备按对应的校准规程进行校准。其内容涉及：装置型号、唯一性标记、地点、校验周期、校难办法、验收准则，以及发现问题时所采用的方法。12.2.5

计量设备的状态标记采用“合格”、“准用”、“停用”等识别标志。12.2.6

校准统计是用以证明计量设备与否处在完好的根据，为此，公司均必须按规定做好校准统计，校准统计按《质量统计控制程序》的规定进行管理。12.2.7

当发现计量设备偏离校准状态时，使用者要对已检查的成果的有效性进行评定，并做好统计采用对应的方法。12.2.8

计量设备设备《计量设备控制程序》进行搬运、防护和安全，以避免不良的环境条件影响计量设备的精确度。12.2.9

计量设备的使用和校准，均按对应的规程进行操作，避免其操作不当而使其校准失效。12.2.10

校准人员均满足《人力资源管理程序》的规定，并进行培训，持有技术监督部门颁发的对应资格证书。13、化验室管理制度13.1

化验室必须指定专人负责，贯彻管理责任。13.2

除本室人员及有关工作人员外，其别人员不得私自进入化验室，外单位来人参观和学习需经厂领导同意，并由专人陪伴，接待完后送出化验室。13.3

化验室工作必须严肃认真，保持良好的次序。不得在室内喧哗、打闹、聊天、娱乐、用餐、解决个人事务及进行其它与化验室工作无关的活动。13.4

化验室不准寄存与化验工作无关的私人用品，也不准随意将化验室物品带出室外。13.5

室内要保持整洁卫生，不准在室内吸烟，不准在室内吐痰和乱丢废物，样品进室前应清洗干净，工具物品摆放整洁，正常工作时每天最少清扫整顿一次。13.6

在化验室工作必须严格执行操作规程，按规定穿戴好工作服、鞋等防护用品。13.7

化验室内不准随便拉线、钉丁子，固定设备不经同意不得随意移位。13.8

每天下班前或工作结束后，应按规定保养工具、仪器设备，切断电源、水源、关闭门窗。14、化验员岗位责任制14.1

在厂长和副厂长领导下开展工作，服从分派，坚守岗位，恪守制度，准时完毕化验任务，严格执行《工作人员守则》。14.2

努力学习专业技术知识，严格执行产品技术原则和化验办法原则，刻苦钻研技术，不停提高化验工作水平。14.3

以科学态度，认真进行化验工作，及时精确地出据化验报告。14.4

严格操作规程，爱惜仪器设备。对个人分管的仪器、设备准时进行保养，出现故障及时维修，确保仪器设备解决正常的工作状态。14.5

完毕领导交办的其它工作。15、质量奖惩方法15.1

生产车间（部位），应坚持“质量第一”的原则，按原则规定组织生产。厂质检员每次在成品库罐中抽样，检查合格者，予以通报表彰，发给对应的管理工资；抽检产品质量不合格者，不准出库，退回车间，责令其配制合格。赔偿经济损失，通报批评。同时每次予以经济罚款200元，其中车间主任100元，并扣发对应的管理工资。上级监督抽检，不符合原则的扣罚车间主任100元，质检负责人100元。产品销售后在保质期内因质量因素发生退货，除扣除车间该产品计件工资外，按退货价值的30－100％罚款，其中车间员工负提20－75％，车间主任承当10－25％）15.2

工序半成品不合格，车间（部位）应查明因素，主动整治，如因人为因素造成工序半成品不合格或造成质量事故而影响产品质量的，除查明因素外，应追究当事人的责任，根据损失大小予以当事人经济罚款。15.3

包装产品不合格，每瓶罚款2－5元。不能再用予生产的按其价值赔偿。如发现包装产品内有异物造成人体伤害的，每瓶处分车间主任100元，车间职工100元。造成损失的由车间承当全部损失。16、食品添加剂使用控制程序16.1

品管部(化验员)对食品添加剂按照物资检查规程进行验收；生产部按实际生产用量向品管部领取食品添加剂。16.2

生产部车间每日按实际生产统计添加剂使用。16.3

品管部(化验员)对食品添加剂的使用量进行监督有关统计。16.4

食品添加剂定点寄存,不得与非食用产品或有毒有害物品混放。16.5

规定食品添加剂生产厂家提供产品检查合格证明和卫生许可证。16.6

食品添加剂标记内容涉及:品名、产地、厂名、合格证、重要成分、生产日期、批号或者代号。17、员工培训、健康检查及健康档案管理制度17.1

办公室负责制订有关质量、卫生培训和生产人员健康检查计划，明确学习培训内容、时间安排、授课教师和健康检查的计划，报请厂长同意后认真组织实施。17.2

培训的师资重要由我司的业务技术骨干担任，必要时聘任有关部门或单位的专家莅临现场进行培训指导。17.3

工作人员上岗前，要先通过质量、卫生培训教育，并经必要的考核合格后方可上岗。17.4

培训的内容重要涉及：17.4.1《食品安全法》、《产品质量法》等视频质量安全有关法律法规、产品原则、公司管理知识等；17.4.2《食品公司通用卫生规定》（GB14881）；17.4.3

食品公司员工个人卫生规定和操作规范；17.4.4

我司产品生产工艺技术规定和操作规范；17.4.5

各生产工艺过程的卫生规定及操作规定。17.5

我司内部的纯熟员工应不停接受教育，结合公司发展的步伐，学习公司新法律法规和经营管理和生产技术的新知识、新技能。17.6

办公室负责组织对每次的培训活动进行效果评价，可采用文字考试、面试和现场操作考试等方式进行考核评价。对不能满足培训效果规定的应重新组织培训，直到满足规定并达成预期目的。17.7

办公室负责组织生产员工每年最少一次的健康检查，指定部门内部人员建立公司员工的健康档案，具体统计员工健康检查时间、检查部分及检查成果。17.8

办公室负责做好员工培训、健康检查等有关资料和统计的归档保管工作。18、仓库贮存和运输管理制度18.1

原辅材料、半成品和成品入库前必须通过质检部检查或验证合格后方可入库。18.2

仓库保管员对入库原辅材料、半成品和成品都要进行登帐统计，分别填写《进货台帐》、《成品台帐》，并做好对应的产品标记。每月按规定盘存登帐，做到帐、卡、物一致。18.3

原辅材料、半成品和成品的贮存环境应干燥、整洁卫生、通