广汉市金雁湖管理所

PAGEPAGE9广汉市金雁湖管理所2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作广汉市金雁湖管理所的主要职能是园林规划和布局及公园的管理维护。2017年管理所在上级主管部门和有关单位的大力支持下，通过全所干部职工的共同努力，为全市群众休闲健身提供一个优美舒适的环境，在提高服务质量的基础上，对园内景点及整个园内的基础设施进行维护改造，消除安全隐患。2017年我所实现非税收入91.12万元，非税收入有较大幅度增加。管理所在住建局局党委的关心和支持下，整合资源，全局动员，圆满完成了2017年“保保节”的宣传、策划、氛围营造和安全等工作。制定《2017年“保保节”工作应急预案》，明确各项工作职责，积极协调各相关部门，确保“保保节”当天各项工作的顺利开展，全天无安全群体性事件发生。保保节”当天入园人数约27738人次，门票收入为41.60万元，门票收入创历史最高记录。2017年我所继续认真执行财务管理规定，按照国务院办公厅和省政府办公厅有关要求，严格控制包括“三公经费”在内的一般性支出，保障中央八项规定和省委省政府十项规定的贯彻落实。绿化方面，完成对园内植物的修枝、浇水、施肥、病虫害防治等日常工作。并对园区部分高大树木进行短杆处理，继续对枯枝进行排除，预防雷雨天气树木倒塌等情况造成安全事故。并对园内树木进行一定的调整。卫生工作，园内增添垃圾桶，合理安放到全园。工作人员做到园内垃圾日产日清。保证了公园良好的卫生环境。安全方面，定期检查园内的安全生产，落实安全职责。各游乐设备的安全运转情况做到每天有记录，随时接受不定期检查；定期对全园消防器材检查。在元旦、春节、国庆等重大节假日前进行安全大检查，避免安全事故发生。园区建设方面：春节期间在我园开展“打造优美环境，喜迎新春佳节”活动。春节保保节在公园大门安装LED灯、灯带，悬挂灯笼共计3万余个，中国结1000个，节日鲜花4万余盆，成功的营造出公园节日气氛；对陈旧游乐设施项目进行集中规划、缩减规模、拆旧换新。工作方案已经在广汉市城乡建设规划委员会上通过，现正在积极协调游乐设施搬迁事宜；应广大群众要求，今年上半年对雪松林进行改造；改造后，雪松林全方位的为广大市民提供锻炼、休息的优美舒适的环境；针对金雁湖湖边的环境，我们进行了部分的湿地改造。既减少了湖边的危险性，又打造出了湖边的一道风景线；为确保防洪防涝，提升水质环境，新修建了泄洪支线闸门，杜绝了洪水泛滥，也解决了金雁湖湖内的排污问题；因游园人数逐年增加，今年增添100个园林座椅；因为鸭子河大闸关水产生的压力，金雁湖出现渗水问题，长廊一带我们进行了渗水的处理。全体干部职工除完成本职工作外，一岗双责，维护园区环境，劝导不文明游园行为，同时做好春、秋两季秸秆禁烧暨综合利用巡查工作和夏季汛期防汛巡查工作。主动积极的与真武村、三星村联系，做好下乡扶贫帮扶工作；并积极创建德阳市健康单位示范点。我所将坚持环境优先，为加快打造天府水木田园城市建设而更加努力，从园林规划设计、绿化景观改造、环境卫生、安全管理等方面实施综合整治来完成综合性特色文化旅游区的打造。二、部门概况我单位是住建局下属二级决算单位1个，属公益性事业单位。2017年机构人员在编人数40人，长期聘用人员4人。三、收支决算总体情况2017年金雁湖管理所本年收入合计837.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入837.37万元。2017年金雁湖管理所本年支出合计830.35万元，全部为基本支出。四、财政拨款收支决算情况金雁湖管理所2017年度财政拨款收支总决算874.50万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加133.52万元，增长18%。（柱状图）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况广汉市金雁湖管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出830.35万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加126.50万元，增长18%。（柱状图）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况广汉市金雁湖管理所2017年一般公共预算财政拨款支出830.35万元，主要用于以下方面:城乡社区支出691.38万元，占83.26%；社会保障和就业支出80.76万元，占9.73%；医疗卫生支出28.10万元，占3.38%；住房保障支出30.11万元，占3.63%。（饼状图）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）:2017年决算数为556.38万元，完成预算98.75%，决算数小于预算数的主要原因是尚有园内维修工程未最后完工结算。城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：2017年决算数为135.00万元，完成预算100%。2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年决算数为49.09万元，完成预算100%，机关事业单位职业年金缴费支出（项）2017年决算数为19.27万元，完成预算100%，事业单位离退休支出（项）2017年决算数为12.40万元，完成预算100%。3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2017年决算数为16.86万元，完成预算100%；公务员医疗补助（项）：2017年决算数为10.04万元，完成预算100%；其他医疗卫生与计划生育支出（项）：2017年决算数为1.20万元，完成预算100%。4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年决算数为30.11万元，完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况广汉市金雁湖管理所2017年一般公共预算财政拨款基本支出830.35万元，其中：人员经费620.80万元，主要包括：基本工资134.23万元、津贴补贴9.69万元、绩效工资92.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.09万元、职业年金缴费19.27万元、其他社会保障缴费18.06万元、其他工资福利支出22.82万元、退休费12.40元、医疗费10.04万元、奖励金208.02万元、住房公积金30.11万元、其他对个人和家庭的补助支出14.15万元。

公用经费209.55万元，主要包括：办公费2.19万元、手续费0.32万元、水费0.23万元、电费19.21万元、邮电费0.58万元、差旅费2.15万元、维修（护）费130万元、劳务费5.64万元、工会经费4.1万元、福利费4.57万元、公务用车运行维护费3.84万元、其他商品和服务支出35.88万元、办公设备购置0.84万元。（数据来源数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目）七、“三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明广汉市金雁湖管理所2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.84万元，完成预算96%，其中公务用车购置及运行维护费支出决算为3.84万元，完成预算96%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出。（上述“预算”口径为调整预算数。）2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加0.11万元，增加2.95%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.11万元，增加2.95%。增减变动的主要原因是车辆用油的油价上涨。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算3.84万元，占100%。具体情况如下：公务用车购置及运行维护费2017年公务用车购置及运行维护费3.84万元,其中：公务用车运行维护费支出3.84万元。主要用于公园日常工作、苗木购置及园内设施建设改造所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。八、其他重要事项的情况说明（一）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，广汉市金雁湖管理所公有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。（二）预算绩效情况。1.部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分96分，存在的问题：由于公园面积较大，工作量大，在编人员又抽调了较大一部分到主管局工作，导致临聘及劳务人员增多，在资金安排、使用、核算上存在部分不很合理现象，使预算经费科目与支出科目存在差异；在今后工作中，进一步提高工作效率，在规范绩效管理方面更加细化，把有限的资金用在刀刃上，更好地为全市人民服务。2017年部门整体支出绩效评价得分表一级指标二级指标三级指标得分部门决策（25分）目标任务（15分）相关性（5分）5明确性（5分）5合理性（5分）5预算编制（10分）测算依据（5分）5目标管理（5分）5综合管理（30分）专项资金分配时限（2分）省级财力专项预算分配时限（1分）不涉及中央专款分配合规率（1分）不涉及中期评估（2分）执行中期评估（2分）2绩效监控（5分）预算执行进度监控（2分）2绩效目标动态监控（3分）3非税收入执收情况（2分）非税收入征收情况（1分）1非税收入上缴情况（1分）1资产管理（6分）资产管理信息化情况（2分）2行政事业单位资产报告情况（2分）2资产管理与预算管理相结合（2分）2内控制度管理（2分）内部控制度健全完整（2分）2信息公开（6分）预算公开（2分）2决算公开（2分）2绩效信息公开（2分）2绩效评价（5分）绩效评价开展（2分）2评价结果应用（3分）2部门绩效