巴东县清太坪镇卫生院2020年镇卫生院绩效自评报告

—X—巴东县清太坪镇卫生院2020年镇卫生院绩效自评报告一、基本情况（一）单位整体收支概况巴东县清太坪镇卫生院2020年部门决算财政拨款收入1737.27万元，事业收入660.58万元,其他收入0万元，年初结转0万元，总计2397.85万元：基本支出961.6万元，项目支出1245.2万元，年末结余191.06万元，总计2206.8万元。2020年实际支出2206.8万元，年初预算1267.2万元，完成率174.14%，2020年部门决算收支平衡。（二）单位年度绩效目标。2020年在上级党委、政府和主管局的正确领导下，我院不断探索深化医疗卫生体制调整，加强医疗卫生人员培养、能力服务提升及基本公共卫生服务，各项目标任务基本完成。二、绩效自评工作开展情况2020年单位严格按上级专项资金管理办法使用资金，确保专款专用，专项资金主要用于基本公共卫生项目、精准扶贫、新冠肺炎疫情防控等4个项目。单位整体支出定性目标及实施完成情况。巴东县清太坪镇卫生院单位通过各科室自评，财务汇总自评的方式开展整体绩效自评。本年预算配置较好，编制人员控制在预算编制以内，“三公”经费支出总额较上年减少0万元。预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制事业经费支出，严格控制“三公”经费支出：资产配置严格按照国有资产管理办法及政府采购相关程序进行，保障资金支出的规范化制度化。预算管理方面，切实有效的执行内部财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好的完成了各项工作任务和工作计划。我院2020年严格执行年初预算，资金使用及管理规范，制度落实情况及绩效考核目标任务基本完成，按照支出绩效评价指标打分得出结果90分。三、绩效目标完成情况分析（一）资金投入情况1.项目资金到位情况。2020年我院涉及基本公共卫生、精准扶贫等项目4个，涉及资金529.99万元。均按照项目完成情况及时通过国库集中支付系统受权支付到位。2.项目资金执行情况。2020年我院卫生健康日常工作、发热门诊修建及设备配置、扶贫工作开展、村卫生运行及基药制度执行补助等项目工作任务全面完成，基本公共卫生服务工作全面开展，资金均按项目实施情况及时支付。2020年项目全年预算数1352.75万元，执行数为1245.2万元，完成预算92％。主要产出和效益：目标1：落实乡村医生养老保险制度，该制度的落实执行消除了乡村医生的后顾之忧，保障乡村医生队伍稳定，更好地为村民服务。目标2：完成扶贫村精准扶贫各项工作，确保按时脱贫。目标3：保障城乡居民获得最基本、最有效的基本公共卫生服务，缩小城乡居民基本公共卫生服务的差距，使大家都能享受到基本公共卫生服务，最终使老百姓不得病、少得病、晚得病、不得大病。也体现了以人为本的执政理念，彰显了公共医疗卫生的公益性，展现了预防为主的卫生工作方针。目标4：提高了乡村医生从事公共卫生服务的积极性和主动性，充分发挥乡村医生在促进基本公共卫生服务均等化等方面的作用，推动实现人人享有基本医疗卫生服务的目标。目标5：新冠肺炎疫情防控资金项目：实施内容主要包括：一是疫情防控，内防反弹、外防输入，落实好重点场所、重点人群的防控措施，持续强化我院院感防控，坚决把防控工作做实做细；群防群控，充分发挥好医疗机构的战斗堡垒作用，加强防控知识的普及宣传，增强群众的防控意识，确保人民群众生命健康安全。二是保障医疗机构因疫情影响的福利待遇及防疫补助等。以上各类项目经费基本上及时拨付到位，支出合理合规，实现了预定的绩效目标，同时依据充分，目标明确，为我院更好的建设推进发挥了重要作用。3.项目资金管理情况。2020年我院项目资金全部按照财政国库集中支付制度要求使用和支付，通过财政授权支付方式支付到项目实施方。在支付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，严格执行专款专用，保证资金及时足额使用到项目中。（二）绩效目标完成情况分析1.产出指标完成情况。2020年我院在职职工66人，其中在编人员37人，12个月以上临聘人员24人，公益性岗位人员1个，储备人才3个。全年接收医疗门诊就诊16298人次、住院病人1557人次、公共卫生服务39021人次。基本按时保质保量完成目标。2.效益指标完成情况。2020年我院新进储备人才3人，解决了部分人员就业问题及疫情防控人手缺少问题。在医疗服务方面为辖区居民当好健康卫士，提高居民身体健康水平，促进经济发展，社会指标完成率95%：2020年我院在生态环境方面，医用垃圾严格按照医疗废物管理规范做到分类回收处置、医疗废水经过污水处理系统达标后排放，生态效益指标达成率100%：2020年我院在满意度指标方面，长期坚持以人为本，救死扶伤的使命，视病人如亲人，不断加强行风建设，的原则下充分得到社会的认可，满意度指标完成率98%。四、绩效自评结果拟应用情况（一）下一步改进措施。从2020年预算执行情况来看，我院存在着以下需改善问题1、综合服务能力有待提升。改进措施：制定切实可行的人才能力提升计划，严格按计划执行。2、资产管理方面欠缺规范。改进措施：年初根据需求和存量报资产配置计划，制定责任到个人的资产管理制度，并严格按制度执行。3、单位内部控制需进一步加强。改进措施：年初根据实际情况编制预算，定期开展预算