材料科管理制度

材料管理制度各部门、项目部：为进一步加强材料管理工作，贯彻总公司质量/环境/职业健康安全管理方针，确保分公司各项经济指标完毕，根据公司物资有关文献精神，适应市场经济和分公司管理体制的需要，本着强化项目管理，堵塞管理漏洞，减少消耗原则，特制订本管理制度。第一章物资管理职责一、分公司主管经理；要负责贯彻、执行公司颁发的各项管理制度；组织制订分公司管理方法；组织对提供A、B类物资供方的评价；负责分公司物资采购计划的同意；分公司每月组织不少于一次，全年不少于十次的项目物资管理检查；负责并组织对重要材料，批量较大的装潢材料、安装材料的招投标工作。二、分公司材料动力科在分公司主管经理和公司材料管理部领导下工作，其重要职责是：贯彻公司、分公司制订的有关规章制度；根据施工生产规定，编制采购计划及供方选择、评价及重新评价；检查指导项目队物资实施验证、标误和贮存等管理工作；做好基础资料的布置、收集工作，及时精确填报物资管理多个报表，参加分公司的物资招投标工作及项目的成本核算工作。三、项目部飞重要职责是：执行分公司制订的管理方法，负责编制施工项目月份物资需用计划、采购计划及分公司授权的物资采购，进入项目施工现场飞验证、标记、发放、贮存等具体实施，做好基础资料的日常填写工作，并按规定准时上报多个物资报表工作，参加分公司的招投标工作及项目成本核算工作。第二章物资管理程序一、计划管理（一）、重要材料及大宗辅助材料，根据项目施工图纸及标后预算工程需用总计划，并结合项目下月工程施工网络进度生成计划，单位工程预算材料分析和公司施工定额，由项目施工员负责编制提出《月份物资需用计划》，经项目核算员审核，项目经理同意后，由材料员负责报送分公司材料动力科，确保计划的精确性和有效性。（二）、构成工程实体用A、B类物资及木胶板、方木等大宗周转材料由项目部提前五天提出《月份物资需用计划》，报送分公司材料动力科。由项目材料员根据《月份物资需用计划》核算库存后，进行平衡，避免没有充足运用库存、盲目采购造成的材料浪费。编制《月份物资采购计划》，经项目经理审核，报分公司材料动力科核算，经分公司主管经理（外埠项目由项目经理）审批后，由材料动力科协助项目部采购，未经分公司主管经理（外埠项目由项目经理）审批而自行采购的，罚项目部所采购物资金额的10%，罚项目经理500元，罚项目材料主管300元。（三）、其它零星材料或辅助材料、临建材料、C类物资等，由项目施工员编制《月份物资需用计划》，经核算员审核、项目经理同意后，报分公司材料动力科。由项目材料员根据《月份物资需用计划》和实际库存进行平衡后，编制《月份物资采购计划》，经项目经理审核，报分公司材料动力科核算，经分公司主管经理（外埠项目由项目经理）审批后，由项目部贯彻价格自行采购，分公司有监控、监督的权力。二、采购管理（一）、供方的评价与选择，合格供方的重新评价、采购，执行公司《物资、设备采购和管理程序》。（二）、物资招投标管理：执行公司制度汇编，第二章《物资管理方法中，有关物资招投标程序，过程管理方法》。（三）、采购计划的实施；坚持公开、公平、公正，应遵照货比三家、三比一标的原则，必须在合格供方名册中择优选择供方。如需增加新的供方，首先要先对其供方进行预审评价，填写《物资（设备）供方质量调查评价表》，经同意后，列入A、B类合格供方名册后方可选择，物资的采购必须实施阳光采购、谁采购谁负责，要做到事前控制。（四）、合同签字；项目部的采购合同经项目部评审（评审人员：项目经理，项目材料员）后按规定报分公司有关部门评审盖章后方可生效。（五）、项目部订立物资采购（租赁）合同及评审统计表，应及时报送分公司材料动力科一份存档。（六）、项目部材料组必须严格按照合同进行采购，并及时将项目部所订立的采购合同内容统计合同台账。三、进行验收管理把好材料进场验收关，严格按两人验收制度执行，验收凭证上必须由两人同时签字，但凡进场入库材料都要进行严格验收并做好原始统计，逐个进行核查实物的名称、规格、型号、数量、质量，对质量不合格的回绝验收，并及时向供方索取有关资料，根据不同的计量单位，分别以过称、检尺、点数、理论换算等核算数量，如发现不符合应及时作出计量，并向有关经办人员及时解决，对所进场材料，应选择好堆放场地，严格按平面图规划布置，分规格、型号码放整洁，达成整洁不乱，使用方便。（一）、进场材料严格按平面布置图堆放，三钢材料按规格和型号码分别码放，砂石、灰土码成丁，水泥入库成垛（每10袋）。库房材料入库，应摆放整洁，帐、物、卡三相符。（二）、对于进场钢材、水泥、商品砼、木材等重要物资：1、首先要进行外观质量检查，核对，与否有材质单，合格证等有关资料。2、钢材，认真做好每次进场的验收，根据磅单小票的数量认真清点每种钢筋规格的验收，按理论换算计算，线材以实际过磅计算。由项目材料员及劳务队负责人共同验收签字，并及时统计。3、钢材进场必须含有质量证明文献，且每批次做钢材力学性能检查。热轧带肋钢筋和盘条，每批同一牌号、同一规格构成每批重量不不不大于60t。4、对于线材，盘螺超粗现象，要及时取样、核算，做好统计，向项目经理报告，通过甲方签证承认可作为结算根据。5、水泥进场后，应根据订货合同或采购计划（告知）单核对水泥品种、标号、日期等与否相似，重量的验收，每批水泥应抽取10袋过称，求出每袋的平均重量，然后乘以总袋数，为该批次水泥总重量。国家规定水泥每袋重量为50+1公斤。如有不符合规定，存在误差的告知供方及时解决，并认真做好水泥抽样统计，并及时索取合格证。6、预拌砼；在现场应进行塌落度的测量和留取试件，检查批量规定为每100m³相似配比的砼，取样不得少于一次。当持续供应相似配合比砼量不不大于1000m³时，每200m³不得少于一次，检测成果必须符合国标。7、木材验收时，原木按最新材积表计算材程，锯材按照每块长×宽×高计划材积；方木统一按根数进账，应对进场方木长、宽、厚进行实测验收；木胶板统一按块数进账，应对进场木胶板长宽厚进行实测验收。（三）、对A、B类物资材料，要做好每日的进场验收原始统计及验证统计，规定材料员每十天办理一次验收入库单，每月分三次办理。并根据验收单按规范规定逐笔统计《物资采购台账》。（四）、对C类物资材料，要做好每次的进场验收原始统计，并及时办理验收单入库手续。（五）、全部进场材料，没有原始验收统计及验证统计，物资采购台账和有关资料不健全的，罚项目材料组长100元，项目材料员50元。（六）、严禁不合格的材料进场，若检查发现项目上使用不合格材料的，处分项目经理300元，项目材料组长200元，项目材料员100元。四、材料发放及使用管理。材料耗用是决定材料费盈亏的核心，限额领料是项目材料管理量差节省的重要手段，在限额领料中，必须坚持先核算再发料的原则，杜绝大敞口用料的做法，只有强化限额领料制度管理，才干杜绝浪费，从根本上发挥限额领料的作用，确保材料耗用与工程进度同时进行。坚持大宗材料无限额领料单不发料，如发现一次无限额领料单而发料，罚项目材料员30元（现场签字确认）。（一）、项目核算员在施工前要提供应项目材料组施工预算或工料大分析，作为控制发料的根据。（二）、项目核算员签发限额领料单时，必须通过认真核算，把限额领料单填写齐全，特别是部位要明细化，并进行编号。由施工员对限额领料单进行审核，在向作业班组进行技术交底的同时，应强调节省原材料和工完场清，然后由作业班组长持限额领料单到项目材料员处办理领料手续。（三）、项目材料员在接到作业班组的限额领料单时，要进行认真审核，审核的内容为用料部位，用料数量，审核的根据为施工预算或工米分析以及配比单等，在审核确认该部位的用量没超出施工预算后方可办剪发料手续，并在用料过程中进行监督，水泥领用应做好发放（领用人签字）统计，钢材及地材进场验收由材料员和作业班组负责人共同验收签字，并做好统计，严格把限额领料贯穿于施工过程中，无限额领料单，材料员有权停止发料，由此影响施工生产由核算员、施工员负责，材料员在发料后及时办理出库手续。（四）对发生超定额用料，要由施工员、核算员，贯彻超耗状况，写明超耗因素或理由，经项目经理同意后，办理追加限额领料单，材料员根据追加限额领料单方可发料。‘（五）AB类材料、耗用出库必须执行限额领料制度，不允许用小领料替代限额领料单耗用出库。（六）限额领料制度的执行，不能流于形式，要真正做到限额领料管理到位，需要引发项目经理的规定，严格按限额领料流程执行，杜绝以前限额领料签发阶段有计划工程量，验收阶段没有人组织验收完毕工程量，没有起到限领料的作用，应引发项目管理的重视，必须将限额领料贯穿于施工阶段，起到真正的限额领料作用。（七）项目材料员要参加由项目施工员、核算员、质量员、材料员、作业班组负责人组织的验收小组，对限额领料实际成本工程量进行验收，由核算员及时填写实际工程量，材料员根据水泥领用发放统计及其它材料领用统计，及时填写实际材料耗用量，但不允许超限额量发放。（八）建立限额领料单会审制度，项目经理在月初应召集项目有关人员对上月的限额领料单，结合施工任务书进行逐项审核，发现问题及时纠正，有助于限额领料管理的执行。（九）AB类物资料要进行月末盘点，对钢材、木材、水泥、砖、砂、石、灰等都要进行实点实量，并按规定做好月末材料盘点表统计。水泥、砂、石的耗用，首先要抓配合比的控制，按配比认真计算用量，盘点后发现帐物不符合规定及时查找分析因素，进行核算。五、现场材料管理（一）根据工程平面总布置图的规划，拟定现场材料的贮存位置和堆放面积，要避免多个材料混放和掺进其它杂物。（二）材料进场前，材料员要对现场寄存地进行整顿，并做好准备工作，木材堆放区域及库房门前必须要设立消防器材。（三）材料进场后，材料员根据采购合同、质量证明书、合格证、进货凭证等资料，认真做好进场物资的验收工作，填写《物资验证统计》，需实验的材料由材料员及时告知实验员送检。（四）现场材料堆放应成方成垛，分批分类摆放整洁，按材料性质分别采用防火、防潮、防晒、防雨等保护方法。（五）材料员对现场AB类材料应按《产品标记和标记和可追溯性管理规定》挂牌标记，钢材成品标记时应外用塑料面包扎，以防雨淋，并注意保护标记。（六）材料员按“先进先出”原则进行限额领料单发料，并及时填写限额领料单出库量。（七）材料员定时对现场材料进行检查，发现问题及时报告项目负责人，采用纠正方法。（八）现场废旧材料要设区域分类统一寄存，统一回收运用。（九）加强现场安全保卫防备工作，规定门卫对出入来往人员，车辆应逐个检查登记，加强现场夜间值班管理，避免破坏和偷盗事故的发生。（十）甲供材料的进场验收和公司物资的验收程序是一致的，应建立甲供台帐。六、材料标记管理（一）物资的标记可采用标记牌，标签等方式，标签（卡片）合用库存材料和半成品的标记。标记牌适合现场寄存的大宗材料。（二）物资标记的内容：物资名称、规格型号、数量、产地和检查状态等重要内容。（三）检查状态分为：合格、不合格、待检、已检待定四种。（四）对于有保质期限的材料如：水泥、油漆、化工防水材料等在标记中增加时间一项。（五）对于钢筋的半成品标记要反映出加工尺寸，数量和使用部位。（六）凡业主提供的材料，标记时在标记牌的左上角注明“业供”字样。（七）标记牌采用厚2mm钢板，规格为350*200mm，立杆用钢筋整体高度1200mm，标牌整体刷防秀漆两道，白色漆二道，用电脑牌喷印为黑字，字体用宋体，用广告色填写。七、材料可溯性管理（一）实现追溯物资的范畴：对最后产品质量有较大影响的AB类物资，采用新材料、新设备的产品。（二）实现追溯的办法：装饰《物资验证统计》中应追溯的材料与《物资收发存台帐》，领料单，隐蔽工程检查验收发统计，施工日志，核心过程监控和测量统计等相对照，认真填写《重要材料使用可追溯性统计表》，精确地反映出重要材料用于工程的具体部位，达成追溯的规定。（三）对进场的材料，项目材料员须向供货方及时索取有关对应批量的各咱质保书、合格证等资料，并及时移交项目资料员。（四）项目工程竣工后，项目材料员、资料员，应认真整顿各类材料质量确保资料、文献，材料员还须整顿各类材料管理台帐、统计、清单，移交分公司材料动力科存档。八、项目材料组需准时上报分瓮有关部门的有关报表资料（一）规定项目材料供应商将当月所发生的材料，运费开出发票明细，于当月25日及时到分公司财务核算科挂帐。（二）项目月材料需用计划表（下月）月材料采购计划表（下月）、在每月21日前上报，如需补报在当月10前上报，共分二次时间上报。（三）项目材料收发存月报表（当月）、三钢工具租退月报表（当月）、周转材料再用(工具)月报表（当月）、月重要材料耗用分析表（当月），月重要材料使用可追溯性统计表（当月），在每月20日前上报。（四）项目周边工具、三钢工具月租赁结算单（当月），在每月21日前报送，项目物资采购（租赁）合同及合同评审统计表，不合格物资报告、招标资料，应随时报送。（五）年终材料清产帐存与盘存报表，年终周转材料再用（工具）清产帐存与盘存报表、年终三钢工具清产帐存与盘存报表，按年终规定时间上报。以上有关材料多个报表、资料、规定项目材料员按规定时间，核对无误后报送材料动力科，如不按规定时间报送，罚项目材料员（第一种表）20元，（以收文登记为准）。第三章材料成本管理一、建立价格档案和价格评价体系，对全部采购材料要进行市场均价，货比三家、择优录用并及时向项目经理、材料动力科报告。二、严格限额领料制度的执行，对于作业班组超限额领用的材料，要进行结算，并填写赔偿单，经作业班组负责人签字承认，项目经理同意后报财务核算科。三、方木、木胶板等材料，项目作业班组在使用过程中，要科学合理使用，严禁随意锯割、乱放、不能用于垫路、挪作他用，工程主体竣工后，对于能使用的要统一回收、整顿、连接、分规格码放整洁。并清点数量。上报分公司材料动力科，经平衡贯彻后，按分公司有关规定进行划价。办理入库手续，其它项目需用时办理调出手续，冲减调出项目成本，充足运用，节省原材料，减少项目成本。四、周转材料及小型工具管理：项目在施工期间，凡购入、调出的周转材料及小型工具，如：电缆线、配电箱、步步紧、上下床、泵称、管卡子、小型电开工具、振动器、振动棒、镝灯等要妥善保管，不得损坏，由材料员根据验收入库单，调拨（出入）单的名称、规格、数量、单价，及时统计《周转材料（工具）再用台账》，并按月填写周转材料（工具）月报表上报材料动力科，由材料动力科审核，统一建账管理。如其它项目需用时，根据好坏程度，由材料动力科统一划价，调入其它项目，随报表报送财务核算科，冲减调出项目成本，加强节省运用。五、废旧材料回收管理：项目的废旧物资如：废钢筋、木材、木胶板等，项目要集中整顿，对能运用的要合理运用，不能使用的，由项目材料组上报分公司材料动力科核算，经分公司经理同意后，由材料动力科会同项目材料组进行销售解决，所解决的资金由项目材料组开具销售单，经项目经理审批后，上交分公司财务核算科盖章进账，冲减项目成本。严禁项目私自解决或挪作他用。六、材料用工及运费装卸费管理：项目所发生的材料用工，运费及装卸费用，项目材料员要做好每日原始统计，月末汇总核算。七、现场材料员要严格规定各施工班组，分包单位，对施工现场没有用完的材料，应主动清理回收或退库，避免物资的流失和被盗。现场材料要随时进行清理，做到“工完、料清、场清”以增进材料节省和现场文明施工。第四章三钢工具管理一、项目部要根据工程进度生产计划，提前十天提出精确的三钢需用计划，租赁时，材料员要做好市场调查，货比三家，择优选择价格较低的（但要低于市场平均价）有供货能力，且信誉高，服务好的租赁公司。必须在《合格供方名册》中，如不在供方名册中，必须先对供方进行评价列入《合格供方名册》中后，方可订立租赁合同及进行合同评审。对合同中不合理的条款要与出租方（乙方）主动协商，达成共识。二、三钢工具进场，项目材料组要事先告知施工班组负责人，配合工地进场。扣件、顶丝、模板、钢架管等规定材料员与施工班组负责人共同清点数量，及时办理领用签字手续，由材料员做好班组领用台账统计。三、三钢工具贮存管理规定：（一）、无论在现场或库房寄存的三钢工具均应分