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文档简介

____年农村义务教育学生营养改善计划专项审计内容,,,,,,,

基本情况,____年勾选受益学生数,,,____年秋季学期实际受益学生数,,覆盖率（%）,

,____年勾选受益学生数,,,____年秋季学期实际受益学生数,,覆盖率（%）,

,____年勾选受益学生数,,,____年秋季学期实际受益学生数,,覆盖率（%）,

,____年食堂供餐学校数（含中央厨房供餐）,,,____年企业供餐学校数,,____年食堂供餐比例（%）,

,____年实际就餐天数,,,____年实际就餐天数,,____年实际就餐天数,

,专项资金支付形式,,,____-____年县级配套资金数（每年各多少）,,____年企业供餐的具体形式（如2.2的纯牛奶+2.8的肉类）,

,____年县级可统筹结余资金用途,,,,____年县级可统筹结余资金用途,,

类别,序号,内容,,,,,（打“√”或打“×”）

规范管理情况,1,是否成立营养改善计划工作领导小组,,,,,

,2,是否有专门人员负责营养改善计划日常工作,,,,,

,3,是否制定相应的工作制度和规范（监督管理办法、食品安全事故预案、供餐企业退出机制等）,,,,,

,4,是否设立监督举报电话,,,,,

,5,是否定期开展检查,,,,,

,6,是否与供餐企业签订合同,,,,,

,7,是否定期组织相关培训,,,,,

资金使用管理情况,8,年度预算是否及时下达，资金拨付是否符合财政国库管理有关规定,,,,,

,9,是否出现虚列支出、白条抵账、虚假会计凭证和大额现金支付等情况,,,,,

,10,是否虚报受益学生数,,,,,

,11,供餐标准是否低于国家基础标准（国家试点____-____年春季学期每生每天4元，____年秋季学期每生每天5元；省级试点____年春季学期每生每天2元，____年秋季学期-____年春季学期每生每天4元，____年秋季学期每生每天5元。因提标文件下发较晚，招标需要时间较长，所以各地具体实施新标准时间不一，只要后期补齐即可！）,,,,,

,12,是否虚报营养餐餐数,,,,,

,13,是否分账核算、集中支付,,,,,

,14,是否存在拖欠供应商货款的情况(如长达1年不支付货款等）,,,,,

,15,是否存在统筹结余资金用于非学生营养改善计划有关工作的情况,,,,,

采购情况,16,县级是否统一招标采购大宗食材或制定文件流程等指导学校规范采购,,,,,

,17,有企业供餐的，供餐企业的招标程序是否合规,,,,,

,18,企业供餐产品是否有检测报告,,,,,

,1

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