建设单位安全管理评价表

广东省市政基础设施工程序号检查项目扣减实得1安全管理机构和人员1)未设置安全管理机构，扣3分2)未配备安全管理人员，或未明确应急管理人员，扣3分3)专职管理人员数量与建设规模、管理要求不相适应，扣2分4)专职管理人员不具备相应的知识、经验，扣1分32安全责任制1)未建立质量安全责任制，扣4分2)法律、法规、规章、规范性文件规定的建设单位安全责任未3)各部门、岗位安全责任范围不明确或不完整，扣2分4)未建立考核制度和各岗位考核标准，或未开展考核，扣2分5)未明确本单位项目负责人，扣3分43安全管理制度与标准1)未制定安全管理制度，扣4分2)安全管理制度不健全(如车辆和设备调试管理，安全检查及隐患排查治理，安全风险管理，关键节点条件验收，变更洽商制度，测量管理，工程周边环境调查，监测管理，施工、监理、设计、勘察、第三方监测、第三方检测合同履约管理，事故报告调查，工程材料与设备管理，安全教育培训，多个单位共同作业区管理，应急管理等制度任一缺少),扣2分3)制度内容不符合相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，或内容不能满足工程安全管理需要，扣2分44安全会议制度1)未建立安全会议(例会、专题会、年度工作会等)制度，或2)会议记录不详实，扣1分35安全教育培训1)未对新员工(包括实习人员、被派遣劳动者)、换岗员工进2)安全教育培训工作无计划或计划未落实，扣2分3)培训学时少于规定，扣2分4)安全教育培训内容与工程实际脱节，扣2分5)未建立员工教育培训档案或档案不完整，扣1分36工期1)招标前，未对工期、造价组织专家论证，扣3分2)工程概算中未包括工程安全生产措施费用及其他保障工程安全所需的费用(工伤保险费用、安全风险评估费、第三方监测费、工程周边环境调查费、现状检测评估费),扣4分3)招标时，未将建设工程安全生产措施费用及其他保障工程安4)迫使勘察、设计、施工、监理、监测等单位低于成本价竞标，扣4分5)压缩合同工期未经专家论证或合同双方未签订补充协议，或4序号检查项目扣减实得7主体资质和人员资格审查1)参建单位资质不符合规定，扣4分2)施工单位未取得安全生产许可证，或投标时安全生产许可3)勘察、设计、施工、监理、监测、检测以及其他有关单位的项目负责人、项目技术负责人资格不符合规定，扣4分4)施工单位项目经理、专职安全员未获得安全生产考核合格5)未建立管理台账，或台账与实际不符，扣2分48调查与1)未组织设计单位提出工程周边环境调查的技术要求，扣4分2)未组织开展工程周边环境调查，扣4分3)未根据设计或工程需要对影响施工安全的地下管线、地表4)未根据设计要求或工程实际需要组织现状评估，扣4分5)未组织工程周边环境调查报告或现状评估报告验收，扣4分491)未按规定向勘察、设计、施工、监理、监测等单位提供基础资料(气象、水文、地形地貌、工程地质、水文地质和工程周边环境、现状评估报告等),扣4分2)所提供资料不真实，扣4分4)无资料交接双方签字，或移交资料不齐全，扣2~3分4委托专项1)未及时办理详细勘察文件审查，扣4分2)对特殊地质条件未委托进行专项勘察，扣4分3)在勘察区域具备勘察条件后，未及时通知勘察单位完成勘4)工程设计、施工条件发生变化时，未及时委托进行补充勘5)对高风险工程未组织开展专项设计，扣4分4施工图审查1)施工图设计文件未经审查或审查不合格，擅自施工，扣4分2)设计文件发生重大变更的，未重新报审，扣4分3)施工图设计文件审查单位不具备规定条件，扣4分4)未及时办理消防建审，扣4分5)对拟采用的无现行工程建设强制性标准的新技术、新工艺、新材料，未组织技术论证并按照规定报相关主管部门核准，扣3分4组织地下管线交底1)未组织勘察单位向设计、施工单位交底，扣4分2)未组织设计单位向施工单位、工程周边环境调查单位交底，扣4分3)未组织施工图会审，扣4分4)未组织所涉及地下管线的产权单位或管理单位向施工单位进行现场交底，扣4分5)未形成交底记录、会审意见，扣4分6)勘察、设计、地下管线现场交底任一记录不详或签字手续4序号检查项目扣减实得1)采购的建筑材料(含预拌混凝土)、构配件或设备不符合2)国家实行生产许可证管理、强制性产品认证管理的未具有3)未按规定进行材料检验，或检验不合格擅自使用，扣4分4)违反规定使用已被淘汰，被禁止使用的建材产品，扣4分5)未按规定对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行41)场地、水、电、交通条件不能满足施工要求，扣4分2)"拆、改、移"不到位，危及施工安全或工程周边环境安全，扣4分工程款及安全措施费1)合同中未明确安全措施费预付、支付计划、使用要求及调2)未按合同约定及时拨付工程款，扣4分4)未建立支付台账，扣1分4办理安全1)未按规定办理施工许可手续，扣4分2)未按规定办理安全监督手续，扣4分4安全风险管理1)安全风险管理体系不健全，扣3分2)可研阶段未对工程选址和设计方案进行抗灾设防专项论证，扣4分3)初步设计阶段未组织专家进行抗震、抗风等专项论证，扣4分4)初步设计阶段未开展工程安全风险评估，或初步设计文件5)安全风险评估报告与工程安全控制要求脱节，或不含建设6)未制定风险控制总体方案，扣4分7)未实施风险工程分级管理，扣4分8)风险控制指标体系不健全，扣1~2分9)未建立风险工程档案，扣1～3分10)未建立危险性较大的分部分项工程或安全管理措施清单，11)对超过一定规模的危险性较夫分部分项工程专项方案项目负责人(业主现场代表)未签字，扣3分4序号检查项目扣减实得监测、检测1)未按规定委托并组织开展第三方监测，扣4分2)第三方监测单位的资质不符合规定，扣4分3)第三方监测单位与所监测工程的施工单位存在隶属关系或者其他利害关系，扣4分4)未组织审查第三方监测方案，扣3分5)对第三方监测反馈的预警信息处理不及时，扣2分4与现场检查1)工程合同未规定双方安全责任或责任规定不符合法律、法规、规章、规范性文件的相关规定，扣4分2)工程合同中双方安全责任不明确，内容存在缺陷，或未明确安全违约责任，扣3分3)未定期组织安全履约考核检查，扣4分4)未组织或很少组织安全日常检查、隐患排查，扣4分5)对施工或监理单位上报的安全问题，未及时处理，扣3分6)在履约考核、日常检查、隐患排查中，对发现的安全隐患、没有明确处理意见，扣3分7)未建立安全检查记录或隐患管理档案，扣2分8)未对专业分包进行审核并建立台帐，扣4分9)未组织开展施工现场安全标准化考评工作，扣2分10)未对重大事故隐患的整改情况进行跟踪、复查，扣4分4现场协调管理红)两个以上施工单位在同一施工场地内作业的，未组织施工单位双方签订施工安全管理协议，或协议未明确各自安全管理责任和措施，扣4分2)未明确现场协调组织机构、现场协调负责人，扣3分3)未组织落实多方共同作业区管理办法(包括现场照明、临时用电、安全防护设施、消防设施管理，运输管理、施工管理、送电管理、联合调试管理等),扣3分4)未及时组织现场交底、交接，扣2分5)未进行协调管理或协调管理不到位，现场杂乱无序，扣4分6)未建立现场协调工作会议制度或制度未落实，扣2分4管理1)未编制综合应急预案、项目应急预案，扣4分2)综合应急预案未经专家评审，扣3分3)综合应急预案未报工程所在地建设主管部门备案，扣2分4)应急预案不规范，缺乏针对性或可操作性，扣3分5)应急协调联动机制不健全，与相关预案不衔接，扣2分6)未建立应急物资数据库、应急救援人员数据库、应急集结路线数据库，未及时更新，扣3分7)未组织预案涉及人员参加应急预案培训，扣3分8)未定期组织应急预案评估，扣3分9)未制定应急演练计划，扣4分10)未按计划组织演练，扣2分11)未组织演练评估，扣2分12)演练不具有针对性，扣2分4序号检查项目扣减实得与响应1)未建立预警响应措施，扣4分2)未建立预警指标，扣4分3)预警响应不及时，扣3分4)预警响应机制不健全，相关主体责任不明确，扣2分5)预警处置资料不完整，扣2分4安全事故1)未规定事故报告程序，扣4分2)应急抢险结束后未组织制定工程恢复方案，扣4分3)未组织事故分析，扣4分4)未建立事故统计台账或事故档案，扣2分5)事故档案不健全，扣1分41)未按规定的验收条件进行各阶段验收，扣4分2)未经验收或验收不合格(包括未取得相关专项验收认可文件)即进入下一阶段，扣4分3)验收组织和人员资格不符合规定，扣3分4)验收内容、程序和抽样检查不符合规定，扣4分5)各阶段验收成果资料不完整，扣3分6)验收资料相关人员签字缺失，扣2分4建设项目1)未建立工程资料管理制度(已有地方标准的除外),扣3分2)未及时建立项目档案，扣3分3)文件资料收集、整