进货检验规程

天津华迈燃气装备股份有限公司燃气调压装置作业文件编号：HM-ZY/ZJ-03HYPERLINK进货检验规程修订号:0版本:B共7页第1页1.0目的

对进货检验过程实施控制，确保采购产品的质量符合规定的要求。2.0适用范围

本规程适用于本公司供应的进货检验。3.0职责3.1供应部门负责进货产品的报验工作，填写《物资报验检验单》；3.2质检部门负责进货产品检验和试验的工作指导，并对质量问题进行仲裁；3.3供应部根据各部门反应的信息对供应商进行考评；3.4仓库负责对进货产品进行标识登记；3.5技术部门负责提供进货产品的检验和试验依据；4.0程序4.1原材料的分类根据物料的检验要求、检验手段的不同，将其分为：4.1.1承压材料---A类4.1.2装配材料---B类4.1.3辅助材料---C类具体见《物资采购分类明细表》。4.2进货检验标准、判定依据进货检验标准按：《物资采购检验通用标准》及相关产品图纸、规程、技术标准等。判定依据为：《进货检验抽样方案速查表》，（见附件一）其执行国家抽检方法GB2828标准，对于不合格品按《不合格品控制程序》执行，4.3检验工作程序供方供货——〉采购员报验——〉检验员检验——〉仓库标识、种植——〉仓库入库4.4检验工作要求4.4.1检验员严格按《物资采购检验通用标准》产品图纸和技术要求等，进行检查并如实填写检测数据及检验记录；判定物料是否合格，同意入库或退货并填写相关记录，不得填写含糊不清、模棱两可的签字。4.5检验内容：4.5.1承压材料---A类A.按《物资采购分类明细表》执行分类，钢管、高压胶管及接头、焊接三头、焊接弯编制审核批准日期天津华迈燃气装备股份有限公司燃气调压装置作业文件编号：HM-ZY/ZJ-03进货检验规程修订号:0版本:B共7页第2页头、焊接大小头、焊接封头、法兰、螺栓、垫片M12以上紧固件、焊条、焊丝，为主要受压元件。过滤器、调压器、阀门类为装配材料。具体检验方法见（附件一）《进货检验抽样方案速查表》检验，并执行国家抽检方法GB2828标准。B.主要受压元件报验后，检验员验证供货商的产品许可证和材料证明书，按《物资采购检验通用标准》检验，合格后质检部将受压元件的标识批号登记在《检验记录登记表》内，将其检验结果填写《物资报验、检验单》和主要受压元件相应的检验记录上，仓库将标识批号登记在《物料卡片》内，钢材需进行标识的种植，检验员监督实施过程。C.检验方法1)法兰、焊接三通、焊接弯头、焊接大小头、焊接封头、螺栓、垫片M12以上紧固件、焊条、焊丝的检验;*.首先将发兰，三通、大小头、封头等件，码放整齐目测厚度、外经、内经、长度，将不同厚度、外经、内经、长度等的按《进货检验抽样方案速查表》中的数量样本量进行抽样，用卡尺逐件按标准或图纸测量，尺寸和公差在其标准或图纸规定的范围内，当不合格品数量小于等于接收数时判定次批合格，当不合格品数量大于拒收数时判定次批不合格，则执行100%检验；*.核对其规格型号、数量、检查外观、水线应无锈蚀、无划痕、无缺损，无裂痕、无变形等为合格，否则为不合格*.合格后，检验员填写《法兰检验记录》、《三通检验记录》《大小头检验记录》、《封头检验记录》等相应检验记录，并在《物资报验、检验单》签署判定结果；*.对于不合格品应填写不合格品处置单，按《不合格品控制程序》执行。2)钢管的检验;*.钢管的检验为全检，首先码放整齐，用卡尺逐件按标准测量其尺寸，尺寸和公差在其标准的范围内，判定为合格，否则为不合格，不合格品通知供应部作退货处理；*.核对其规格型号、数量、检查外观、应无严重锈蚀、无划痕、无缺损，无裂痕等为合格，否则为不合格；*.合格后填写检验员《钢管检验记录》并在《物资报验、检验单》签署判定结果，仓库进行标识的种植，检验员监督实施过程；*.对于不合格品应填写不合格品处置单，按《不合格品控制程序》执行。3)高压胶管及接头的检验;*.高压胶管及接头的检验为全检，首先核对规格型号、数量、检查外观、应无严重锈蚀、无划痕、无缺损，无裂痕等为合格，否则为不合格品通知供应部退货；天津华迈燃气装备股份有限公司燃气调压装置作业文件编号：HM-ZY/ZJ-03进货检验规程修订号:0版本:B共7页第3页*.高压胶管及接头应逐根进行耐压试验，依据为技术部提供，耐压试验时首先将高压胶管及接头与打压工装连接牢固，放置与打压区，用水压机打压，具体要求按《耐压试验和气密试验工艺规程》的试验执行；*.打压中检查高压胶管及接头应无变形、渗漏、破裂、接头脱落等现象，应注意安全；*.合格后检验员填写《高压胶管检验记录》将试验结果如实的填写在记录中，并在《物资报验、检验单》签署判定结果，车间配合检验员实施检验试验过程；*.对于不合格品应填写不合格品处置单，按《不合格品控制程序》执行。4)调压器阀门类过滤器的检验;*.调压器阀门类过滤器的检验,按《进货检验抽样方案速查表》中的数量样本量进行抽样，当不合格品数量小于等于接收数时判定次批合格，当不合格品数量大于等于拒收数时判定次批不合格，则执行100%检验*.核对规格型号、数量、检查外观、应无锈蚀、无划痕、无缺损，无裂痕、无变形等为合格，否则为不合格*.合格后，检验员在《物资报验、检验单》签署判定结果，仓库办理入库。*.对于不合格品应填写不合格品处置单，按《不合格品控制程序》执行。*.对于首次供货经两次使用发现质量问题的，应对其进行性能试验和耐压气密试验检验，抽检方法执行国家GB2828标准，具体要求按《耐压试验和气密试验工艺规程》中相关要求执行，填写物资采购检验表和检验记录4.5.2装配材料---B类A.按《物资采购分类明细表》执行分类，安全阀、各种卡套接头补偿器、紧急切断阀、换热器、储罐、加臭机、流量计、水泵、锅炉、风机、压力表、温度计、电磁阀、水位开关、铂热电阻、控制仪表、电加热器、压变、防暴灯、接触器控制台、彩钢箱、外加工件等为装配材料。具体检验方法，按《进货检验抽样方案速查表》检验，其执行国家抽检方法GB2828标准。B.检验员接到《物资报验、检验单》后，首先验证供货商的产品许可证和材料证明书，按《物资采购检验通用标准》检验，合格后检验员将其检验结果填写《物资报验、检验单》签署判定结果，仓库办理入库。C.检验方法1）安全阀的检验;*.安全阀的检验,按《进货检验抽样方案速查表》中的数量样本量进行抽样，当不合格品数量小于等于接收数时判定次批合格，当不合格品数量大于等于拒收数时判定次批不合格，则执行100%检验；天津华迈燃气装备股份有限公司燃气调压装置作业文件编号：HM-ZY/ZJ-03进货检验规程修订号:0版本:B共7页第4页*.核对其计量效验单位出具的效验报告中的压力等级，效验证、效验编号并核对其规格型号、数量、检查外观、应无锈蚀、无划痕、无缺损，无裂痕、无变形等为合格，否则为不合格；*.合格后，检验员在《物资报验、检验单》签署判定结果，仓库办理入库。*.对于不合格品应填写不合格品处置单，按《不合格品控制程序》执行。2）各种卡套接头、补偿器、紧急切断阀、换热器、储罐、加臭机、流量计、水泵、锅炉、风机、压力表、温度计等的检验;*.按《进货检验抽样方案速查表》中的B类物资检验方法时的数量样本量进行抽样，当不合格品数量小于等于接收数时判定次批合格，当不合格品数量大于等于拒收数时判定次批不合格，则执行100%检验*.根据供方提供相关标准和说明书、合格证等参数，核对其规格型号、数量、检查外观、应无锈蚀、无划痕、无缺损，无裂痕、无变形等为合格，否则为不合格*.合格后，检验员在《物资报验、检验单》签署判定结果，仓库办理入库。*.对于不合格品应填写不合格品处置单，按《不合格品控制程序》执行。3）电磁阀、水位开关、铂热电阻、控制仪表、电加热器、压变、防暴灯、接触器等的检验;*.按《进货检验抽样方案速查表》中的B类物资检验方法时的数量样本量进行抽样，当不合格品数量小于等于接收数时判定次批合格，当不合格品数量大于等于拒收数时判定次批不合格，则执行100%检验*.根据供方提供相关标准和说明书、合格证等参数，核对其规格型号、数量、检查外观、应无锈蚀、无划痕、无缺损，无裂痕、无变形等为合格，否则为不合格*.根据供方提供的参数用万用表或通电测量其性能、符合参数的为合格否则为不合格*.合格后，质检部填写《物资报验、检验单》，仓库办理入库。*.对于不合格品应填写不合格品处置单，按《不合格品控制程序》执行。4）彩钢箱、外加工件、控制台等的检验*.彩钢箱、外加工件、控制台的检验为全检，根据供应报验时提供的技术图纸，用合尺、卡尺逐件按图纸对其尺寸进行测量，尺寸和公差在图纸和标准的范围内，判定为合格，否则为不合格，不合格品通知供应部作退货处理；*.核对其规格型号、数量、检查外观、应无严重锈蚀、无划痕、无裂痕等为合格。否则为不合格*.合格后，检验员在《物资报验检验单》签署判定结果，仓库办理入库。*.对于不合格品应填写不合格品处置单，按《不合格品控制程序》执行。天津华迈燃气装备股份有限公司燃气调压装置作业文件编号：HM-ZY/ZJ-03进货检验规程修订号:0版本:B共7页第5页4.5.3辅助材料---C类A.按《物资采购分类明细表》执行分类，各种水暖件、各种镀锌管、型材、密封圈、油漆、电器元件、电线、生产辅料、软管、软管接头、M12以下的螺栓、垫片、包装材料等为辅助材料。B.进料后，供应部填写《物资报验、检验单》，仓库检查其规格型号、外观、数量等，C.验证合格后，将供货商提供的产品材料证明书，说明书、合格证等文证交质检部，仓库办理入库。4.6质量问题的处理4.6.1检验员或检验责任师在接到质量信息后，立即赶到生产现场，按《不合格品控制程序》进行处理。4.6.2检验员认真填写相关信息，质检部每月依据《物资报验、检验单》的记录进行汇总，统计进货物资不合格率，向采购部提供信息以便统计供应供货业绩。4.7原材料检验标识验证供应部门收集供方产品合格证书等文件。检验人员必须对原材料的合格标识进行核实，发现标识有问题及时传递信息到供应部门核实标识情况，由供应部门确认方可进行验收，否则不必进行检验，直接退货。4.8检验试验状态标识4.8.1对于合格件，应放置在合格品区内，试验件应悬挂“试验中”状态标识。4.8.2对于不合件而又不能及时退回的应悬挂“不合格品”状态标识，并及时隔离。4.8.3对于来不及检查件，工件应放置待检区内。4.8.4标识的管理具体执行《标识、标记管理规定》4.9其他检验规定对于本公司无法检测的项目，可以委托指定第三方检测机构做检验，检验认同第三方机构出具的报告。5.0相关文件5.1HM-ZY/ZJ-01《物资分类明细表》5.2HM-ZY/ZJ-02《物资采购检验通用标准》5.3HM-ZY/SC-07《通用工艺守则》6.0相关记录6.1HM-05-GY-10《物资报验、检验单》6.2HM-ZY/ZJ-03-01《法兰检验记录》6.3HM-ZY/ZJ-03-02《钢管检验记录》天津华迈燃气装备股份有限公司燃气调压装置作业文件编号：HM-ZY/ZJ-03进货检验规程修订号:0版本:B共7页第6页6.4HM-ZY/ZJ-03-03《焊材检验记录》6.5HM-ZY/ZJ-03-04《弯头检验记录》6.6HM-ZY/ZJ-03-05《三通检验记录》6.7HM-ZY/ZJ-03-06《大小头检验记录》6.8HM-ZY/ZJ-