泸州市精神病医院

泸州市精神病医院部门预算编制的阐明第一部分泸州市精神病医院单位概况一、单位基本状况（一）重要职责1、泸州市精神病医院附属于泸州市民政局，是政府举办的社会福利性医疗机构，国家二级甲等专科医院，承当着我市精神专科、内科等疾病医疗和社区防止保健等任务。我院开展各类精神病诊治、收养；心理咨询、治疗；心身疾病治疗；老年康复；临终关心，是泸州市医疗保险定点机构和工伤保险定点医疗单位，泸州市精神残疾、智力残疾鉴定单位和市级重性精神疾病防治技术管理机构，市级精神科重点专科医院。2、认真履职公共卫生工作，主动协助卫生行政部门作好全市精神卫生定时督导、绩效考核、评价工作。（二）机构设立经泸州市编制委员会（泸编办发【】145号）文献同意，设立19个科室，其中职能科室8个：（办公室、人事科、医教科、护理部、医保科、院感科、财务科、总务科）临床及医技科室11个：（普通精神科、临床心理科、老年精神科、老年康复科、物质依赖科、门诊部、社会防治科、药剂科、检查科、功效科、信息科）（三）重点工作1、康复楼建设工作：根据泸州市发改委（泸市发改行审【】116号）文献批复，该项目预算总投资4460万元，建筑面积13000平方米，预计6～7月开工。编制床位300张，开放床位448张。2、迎接二级甲等精神专科医院等级复评我院于达国家二级甲等精神专科医院原则，按照医院等级四年一种复审周期。医院按照省卫计委《有关进一步完善加强医院评价工作的告知》规定，连接省卫计委“三医监管”平台，实施动态管理。预计在6-7月将接受评审专家组巡逻式“二甲”等级复评。3、主动开展精神障碍社区康复服务试点工作社会福利的彩票公益金（中央）安排资金200万元，在我市开展精神障碍社区康复服务试点工作，市上指定由我院组织开展，现在完毕了下列工作。（1）拟定方案：研究工作开展方案，主动与有关部门和各街道、社区沟通协调，制订康复计划，获得有关部门的支持与配合。（2）项目选址：通过严谨的研究讨论和实地考察，拟定在泸州市精神病医院和华阳街道康乐社区中医门诊部（日间照顾中心）开展精神障碍社区康复试点工作；对残联托老中心(精神残疾)进行项目支持。（3）康复患者的筛选：已经与76名患者及家眷沟通，现在有20名患者故意向参加精神障碍社区康复项目。4、认真履职公共卫生工作（1）、市级精防机构职责，承当了全市精神疾病和心理问题的防止治疗与康复以及技术指导与培训工作。（2）、承当了江阳区、叙永县、古蔺县县级精防机构的工作，对以上三个区县进行每年两次督导考核，覆盖每一种乡镇。从起，由江阳区残联牵头，每季度巡回18个乡镇、社区，对贫困、严重精神障碍患者实施“中央补贴地方严重精神障碍管理治疗项目”免费服药治疗，截止底累计2205人次。此项工作获得了患者、家眷及社会的一致好评。来无一例药品不良反映，无一例由于脱管发生精神病人肇事肇祸、危害社会治安等行为。减轻了家眷及社会负担，维护了社会稳定。二、部门预算单位构成泸州市精神病医院属一级预算单位,单位事业编制104名，在职人员总数263名（其中占编人员94名，临聘人员169名），退休人员71名。第二部分泸州市精神病医院部门预算状况阐明一、收支预算总体状况泸州市精神病医院收入预算总额为1504.47万元，（其中：当年财政拨款收入418.52万元、占27.82%，事业收入1085.95万元、占72.18%。）较预算4804.26万元减少3299.79万元、下降68.68%，下降的重要因素是减少医疗卫生事业收入上缴财政安排。泸州市精神病医院支出预算1504.47万元，（其中：人员支出998.66万元、占66.38%，日常公用支出32.45万元、占2.16%，对个人和家庭的补贴支出58.82万元、占3.91%，资本性支出45.2万元、占3%，项目支出369.34万元、占24.55%）较预算4804.26万元减少3299.79万元、下降68.68%，下降的重要因素减少医疗卫生事业收入上缴财政对口安排专项支出。二、财政拨款收支状况泸州市精神病医院财政拨款收支总预算418.52万元（其中普通公共预算拨款418.52万元、）,比财政拨款收支总预算增加155.7万元、增加59.24%，增加的重要因素是财政对医院的大力支持，增加拨款，加大投入。收入涉及：当年普通公共预算拨款收入418.52万元,事业收入1085.95万元。支出涉及：社会保障和就业支出62.3万元、医疗卫生与计划生育支出356.22万元，事业支出1085.95万元。三、普通公共预算当年拨款状况阐明（一）普通公共预算当年拨款规模变化状况泸州市精神病医院普通公共预算当年拨款418.52万元，比上年预算数增加155.7万元，变动的重要因素是财政对医院的大力支持，增加拨款，加大投入。（二）普通公共预算当年拨款构造状况社会保障和就业支出62.3万元，占预算总额的14.89%；医疗卫生与计划生育支出356.22万元，占预算总额的85.11%。（三）普通公共预算当年拨款具体使用状况1、医疗卫生和计划生育支出356.22万元。重要用于在职职工工资、医疗保险及补充医疗保险缴费。2、社会保障和就业支出62.3万元。重要用于事业单位养老保险、职业年金、事业单位离退休人员费用。四、普通公共预算基本支出状况阐明泸州市精神病医院普通公共预算基本支出68.52万元，其中：人员经费32.05万元，重要涉及：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其它工资福利支出、住房公积金、其它对个人和家庭的补贴支出。公用经费7.65万元，重要涉及：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其它交通费、其它商品和服务支出。对个人和家庭的补贴28.82万元，重要涉及：退休费、抚恤金、生活补贴、救助费、医疗费补贴、奖励金、其它对个人和家庭的补贴。五、泸州市精神病医院无“三公”经费财政拨款预算（全部开支均由我院自有资金开支）我院自有资金开支“三公”经费预算数33万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费7万元，公务用车运行维护费26万元、公务用车购置费0万元。（一）全年无因公出国（境）经费（二）公务接待费7万元与持平。本年度公务接待费计划重要用于上级单位来院指导检查工作及兄弟医院来院交流学习、开展业务活动用。（三）公务用车运行维护费26万元与持平。（四）无公务用车购置费。单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，特种专业技术用车2辆。本年度安排公务用车运行维护费26万元。重要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。重要保障医院工作正常开展。六、政府性基金预算支出状况阐明泸州市精神病医院无政府性基金预算拨款安排支出。七、国有资本经营预算支出状况阐明泸州市精神病医院无国有资本经营预算拨款安排支出。八、泸州市精神病医院无政府性基金预算“三公”经费支出状况政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。九、其它重要事项的状况阐明（一）机关运行经费泸州市精神病医院机关运行经费101.6万元，比上年预算增加1.5万元、增加0.14%。其中：1、财政拨款7.6万元为退休人员活动费及福利费；2、单位自有资金开支维持日常运转费用94万元为办公费、水、电、邮电、差旅费，与去年持平。（二）政府采购状况泸州市精神病医院安排政府采购预算42.2万元，比上年预算减少61.53万元、下降145.8%，重要用于专用设备购置26.82万元、办公设备购置15.38万元。（三）无国有资产占有使用状况（四）绩效目的设立状况泸州市精神病医院无100万元以上项目。按规定编制了绩效目的，综合反映项目预期完毕的数量、成本、时效、质量，预期达成的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等状况。第三部分名词解释（一）普通公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。（二）上年结转：指以前年度尚未完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。（三）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（20805款）机关事业单位离退休（2080502项）：指反映实施归口的事业单位开支的离退休费。（四）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支（2080505项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。（五）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（20805款）机关事业单位职业年金支出（2080506项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。（六）住房保障（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长久住房储金。（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）公立医院（21002款）精神病医院（2100205项）：指反映专门收治精神病人医院的支出；（八）医疗卫生与计划生育支出（210类）公立医院（21002款）其它公立医院支出（2100299项）:指反映的其它用于公立医院方面的支出。（九）医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）行政事业单位医疗（2101102项）：指反映的是财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享有离休人员待遇的医疗经费。（十）医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）行政事业单位医疗（2101103项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补贴经费。（十一）基本支出：指为确保机构正常运转，完毕日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（十二）项目支出：指在基本支出之外为完毕特定行政任务和事业发展目的所发生的支出。（十三）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指为保障行政单位（含参考公务员法管理的事业单位）运行用于购置货品和服务的各项资金，涉及办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及普通设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办