设备设施风险分级管控清单

设备设施风险分级管控清单单位：风险点检查项目标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1设备设施调压器1外观外观整洁、无锈蚀44设备锈蚀严重会导致漏气定期除锈防腐每月检查设备外观、发现锈蚀及时处理调压器维护、使用培训防护手套、安全帽、安全鞋及时除锈防腐班组级管网部调压管理中心调压管理中心主任2调压器运行状况调压器的运行压力稳定33调压器的运行压力不稳定会导致压力过高、过低每月检查一次并及时调整运行压力调压器维护、使用培训防护手套、安全帽、安全鞋启用备用路调压器，及时维修故障调压器至运行压力稳定后，方可投入运行使用。部门级管网部管网部经理3调压器严密性无泄漏44设备泄漏导致中毒、火警、爆炸每月用PPM检漏仪检查一次调压器维护、使用培训防护手套、安全帽、安全鞋维修泄漏点直至无泄漏班组级管网部调压管理中心调压管理中心主任2设备设施过滤器1外观外观整洁、无锈蚀44设备锈蚀严重会导致漏气定期除锈防腐每月检查设备外观、发现锈蚀及时处理过滤器维护、使用培训防护手套、安全帽、安全鞋及时除锈防腐班组级管网部调压管理中心调压管理中心主任2检查过滤器压差过滤器压差≦10kpa44过滤器堵塞导致出口压力小甚至停止供气每月排污一次过滤器维护、使用培训防护手套、安全帽、安全鞋更换或清理过滤芯班组级管网部调压管理中心调压管理中心主任3过滤器排污阀开关灵活44开关不灵活、污物无法排除堵塞管路每月用PPM检漏仪检查一次过滤器维护、使用培训防护手套、安全帽、安全鞋及时更换排污班组级管网部调压管理中心调压管理中心主任4过滤器的严密性无泄漏44设备泄漏导致中毒、火警、爆炸每月用PPM检漏仪检查一次过滤器维护、使用培训防护手套、安全帽、安全鞋维修泄漏点直至无泄漏班组级管网部调压管理中心调压管理中心主任3设备设施正压式空气呼吸器1瓶体无划痕、老化44瓶体老化、超期，影响使用对瓶体及时清洗执行设备维护、运行管理规程、瓶体外观每月检测一次、三年压力检测一次日常使用及性能培训防护工作服、安全帽、安全鞋停止使用进行更换班组级管网部应急抢修中心管网部应急抢修中心主任2压力表正常显示无误差44压力表显示不正常，压力值不准确压力表定时检测执行设备维护、运行管理规程、压力表半年检测一次日常使用及性能培训防护工作服、安全帽、安全鞋停止使用进行更换班组级管网部应急抢修中心管网部应急抢修中心主任3附件高压管无老化漏气、背带无断裂44高压管老化漏气，背带断裂无法正常使用高压管及背带避免高温使用执行设备维护、运行管理规程、高压管及背带每月检测一次日常使用及性能培训防护工作服、安全帽、安全鞋停止使用进行更换班组级管网部应急抢修中心管网部应急抢修中心主任4设备设施液压工作站1电源电压正常44设备无法正常启动每一年更换一次每半月或运行50小时维护保养液压工作站使用培训防护工作服、安全帽、安全鞋启用备用电源班组级管网维修中心管网维修中心主任2润滑油油量充足44润滑油缺少或长期未更换设备损坏运行50小时更换每半月或运行50小时维护保养液压工作站使用培训防护工作服、安全帽、安全鞋及时添加班组级管网维修中心管网维修中心主任3液压油油压正常44液压油液面低无法正常工作每半月添加一次每半月或运行50小时维护保养液压工作站使用培训防护工作服、安全帽、安全鞋及时添加班组级管网维修中心管网维修中心主任4燃油油量充足44燃油不足无法正常工作及时添加每次使用前检查液压工作站使用培训防护工作服、安全帽、安全鞋及时添加班组级管网维修中心管网维修中心主任5液压油管无破损泄漏44液压管漏油无法正常工作每半月检查一次每半月或运行50小时维护保养液压工作站使用培训防护工作服、安全帽、安全鞋启用备用油管班组级管网维修中心管网维修中心主任5设备设施燃气检测仪1主机开机后电量充足，显示清晰、正常44电量不充足，显示不清晰，工作不正常，导致气体检测不准确每年校定一次每次使用前检查燃气浓度检测仪使用培训防护工作服、安全帽、安全鞋及时维修班组级管网维修中心管网维修中心主任2电源正常44电源，导致仪器无法正常工作每次使用前检查燃气浓度检测仪使用培训防护工作服、安全帽、安全鞋更换电源班组级管网维修中心管网维修中心主任6设备设施门站设备设施1工艺管道无燃气泄漏44燃气泄漏、火灾、爆炸、财产损失、停工1、认真执行设备设施安全检查作业程序，进行日常等检查；

2、认真执行设备设施维护保养安全操作规程，及时防腐维护，定期检验、检测等：1、持证上岗

2、进行班前安全教育

3、每月进行操作规程培训戴安全帽、手套，穿工作服、工作鞋执行《场站应急预案》

1、停止故障管段运行

2、及时控制现场减少损失

3、及时上报班组级场站运行部门站站长2阀门无燃气泄漏、状态符合运行要求操作灵活、无内漏33燃气泄漏、火灾、爆炸、财产损失、停工1、认真执行设备设施安全检查作业程序，进行日常等检查；

2、认真执行设备设施维护保养安全操作规程，进行维护保养及功能性测试：1、持证上岗

2、进行班前安全教育

3、每月进行操作规程培训戴安全帽、手套，穿工作服、工作鞋执行《场站应急预案》

1、停止故障阀门运行

2、及时控制现场减少损失

3、及时上报部门级场站运行部部门经理3过滤器无燃气泄漏、状态符合运行要求，过滤无堵塞，排污正常44燃气泄漏、火灾、爆炸、下游设备受损1、认真执行设备设施安全检查作业程序，进行日常等检查，及时排污；

2、认真执行设备设施维护保养安全操作规程，进行维护保养，定期进行切换路运行，冬季注意保温；

3、定期进行压力容器检测1、持证上岗

2、进行班前安全教育

3、每月进行操作规程培训戴安全帽、手套，穿工作服、工作鞋执行《场站应急预案》

1、停止故障过滤器运行，

2、及时控制现场减少损失

3、及时上报班组级场站运行部门站站长4调压装置无燃气泄漏、运行状态正常、压力正常、保温良好33燃气泄漏、火灾、爆炸、财产损失、停工1、认真执行设备设施安全检查作业程序，进行日常等检查；

2、认真执行设备设施维护保养安全操作规程，进行维护保养及功能性测试，定期进行切换路运行，冬季注意保温：1、持证上岗

2、进行班前安全教育

3、每月进行操作规程培训戴安全帽、手套，穿工作服、工作鞋执行《场站应急预案》

1、停止故障调压装置运行，

2、及时控制现场减少损失

3、及时上报部门级场站运行部部门经理5计量装置无燃气泄漏、状态正常无异常振动及噪音44燃气泄漏、火灾、爆炸1、认真执行设备设施安全检查作业程序，进行日常等检查；

2、认真执行设备设施维护保养安全操作规程，进行维护保养，定期校验等：1、持证上岗

2、进行班前安全教育

3、每月进行操作规程培训戴安全帽、手套，穿工作服、工作鞋执行《场站应急预案》

1、停止故障计量装置运行，

2、及时控制现场减少损失

3、及时上报班组级场站运行部门站站长6加臭装置压力正常、无泄漏、状态正常、无异响44燃气泄漏、火灾、爆炸、财产损失、停工1、认真执行设备设施安全检查作业程序，进行日常等检查；

2、认真执行设备设施维护保养安全操作规程，进行维护保养及功能性测试，定期进行切换运行：1、持证上岗

2、进行班前安全教育

3、每月进行操作规程培训戴安全帽、手套，穿工作服、工作鞋执行《场站应急预案》

1、停止故障加臭装置运行，

2、及时控制现场减少损失

3、及时上报班组级场站运行部门站站长7压力容器单元（汇管、收发球筒、旋风分离器）无燃气泄漏、排污正常44燃气泄漏、火灾、爆炸、财产损失、停工1、认真执行设备设施安全检查作业程序，进行日常等检查，及时排污；

2、认真执行设备设施维护保养安全操作规程，进行维护保养，冬季注意保温；

3、定期进行压力容器检测及安全附件校验1、持证上岗

2、进行班前安全教育

3、每月进行操作规程培训戴安全帽、手套，穿工作服、工作鞋执行《场站应急预案》

1、停止故障压力容器单元运行，

2、及时控制现场减少损失

3、及时上报班组级场站运行部门站站长7设备设施加气机1加气枪头O型圈无破损44泄漏；其他伤害配备枪头O型圈检查O型圈有无裂痕、破损。若有必须更换班组级CNG加气站站长2压力表无漏液44泄漏；其他伤害若有漏液漏气现象影响操作安全，及时更换关闭侧阀，抢修压力表班组级CNG加气站站长3显示屏及按键板数字显示清晰，按键灵活准确44无法进行充装加强加气工对相关设备的培训，掌握正确的使用方法班组级CNG加气站站长4加气长短软管无龟裂，鼓泡44泄漏；其他伤害安排责任心强有经验的操作工定时巡检；确保软管充气通畅无破损关闭侧阀，更换加气软管班组级CNG加气站站长8设备设施压缩机1压缩机正常启动33设备故障，不启动配有备用压缩机、检漏仪1、制定巡检表格，定期巡检2、编制操作规程并严格执行3、使用PPM燃气检漏仪进行泄漏检查4、定期进行设备维修使用劳动防护用品，穿戴防静电工装及时通知领导，紧急抢修部门级CNG加气站部门经理2气动阀旋转灵活，开启方便33设备故障，不启动配有检漏仪1、制定巡检表格，定期巡检2、编制操作规程并严格执行3、使用PPM燃气检漏仪进行泄漏检查4、定期进行设备维修使用劳动防护用品，穿戴防静电工装部门级CNG加气站部门经理3冷却器水温低于70℃33设备故障，停机配有检漏仪1、制定巡检表格，定期巡检2、编制操作规程并严格执行3、使用PPM燃气检漏仪进行泄漏检查4、定期进行设备维修使用劳动防护用品，穿戴防静电工装部门级CNG加气站部门经理4传感器数值显示正确33压力温度不准，设备损害配有检漏仪1、制定巡检表格，定期巡检2、编制操作规程并严格执行3、使用PPM燃气检漏仪进行泄漏检查4、定期进行设备维修使用劳动防护用品，穿戴防静电工装部门级CNG加气站部门经理5注油器频率正常33油管堵塞，设备损坏1、制定巡检表格，定期巡检2、编制操作规程并严格执行3、定期进行设备维修使用劳动防护用品，穿戴防静电工装部门级CNG加气站部门经理6进排气阀门旋转灵活，开启方便33设备故障，不启动配有检漏仪1、制定巡检表格，定期巡检2、编制操作规程并严格执行3、使用PPM燃气检漏仪进行泄漏检查4、定期进行设备维修使用劳动防护用品，穿戴防静电工装部门级CNG加气站部门经理7燃气报警器工作正常，避免可燃气体超标发生危险44可燃气体泄漏导致火灾、其他爆炸、其他伤害1、制定巡检表格，定期巡检2、编制操作规程并严格执行3、定期进行设备维修使用劳动防护用品，穿戴防静电工装班组级CNG加气站站长8压力表上下限清晰33容器爆炸1、制定巡检表格，定期巡检2、编制操作规程并严格执行4、定期进行设备维修使用劳动防护用品，穿戴防静电工装立即停止，通知领导，紧急抢修部门级CNG加气站部门经理9在校检有效期内44容器爆炸配有检漏仪1、制定巡检表格，定期巡检2、编制操作规程并严格执行3、使用PPM燃气检漏仪进行泄漏检查4、定期进行设备维修使用劳动防护用品，穿戴防静电工装立即停止，通知领导，紧急抢修班组级CNG加气站站长10指示正确44容器爆炸1、制定巡检表格，定期巡检2、编制操作规程并严格执行3、定期进行设备维修使用劳动防护用品，穿戴防静电工装立即停止，通知领导，紧急抢修班组级CNG加气站站长11安全阀在检验有效期内44财产损失配有检漏仪1、制定巡检表格，定期巡检2、编制操作规程并严格执行3、使用PPM燃气检漏仪进行泄漏检查4、定期进行设备维修使用劳动防护用品，穿戴防静电工装立即停止，通知领导，紧急抢修班组级CNG加气站站长12紧固、未起跳33容器爆炸配有检漏仪1、制定巡检表格，定期巡检2、编制操作规程并严格执行3、使用PPM燃气检漏仪进行泄漏检查4、定期进行设备维修使用劳动防护用品，穿戴防静电工装立即停止，通知领导，紧急抢修部门级CNG加气站部门经理13根部阀开启并铅封44容器爆炸配有检漏仪1、制定巡检表格，定期巡检2、编制操作规程并严格执行3、使用PPM燃气检漏仪进行泄漏检查4、定期进行设备维修使用劳动防护用品，穿戴防静电工装立即停止，通知领导，紧急抢修班组级CNG加气站站长14防护罩齐好完全44机械伤害1、制定巡检表格，定期巡检2、编制操作规程并严格执行3、定期进行设备维修使用劳动防护用品，穿戴防静电工装班组级CNG加气站站长15站区巡检完善警示标识44警示标识缺失、不全面，人员误操作导致其他伤害配有检漏仪1、制定巡检表格，定期巡检2、编制操作规程并严格执行3、使用PPM燃气检漏仪进行泄漏检查使用劳动防护用品，穿戴防静电工装班组级CNG加气站站长16巡回检查结束认真填写巡回检查表、交接班事宜明确、制定设备保养记录44检查表填写不认真、涂改、防爆工具未整理，人员误操作、设备损坏导致其他伤害1、制定巡检表格，定期巡检2、编制操作规程并严格执行使用劳动防护用品，穿戴防静电工装班组级CNG加气站站长9设备设施储气井1储气井混凝土地面有无裂缝及破损地面平整无破损44井外壁易腐蚀配有检漏仪观察场地情况佩戴手套和防滑鞋等防护用品立即关闭阀门班组级CNG加气站站长2储气井所有接口阀门上封头是否漏气无泄漏44泄漏操作前检查工具是否存在缺陷，正确使用手套和防滑鞋等个人防护用品工作服、安全帽、防护鞋立即关闭阀门班组级CNG加气站站长3压力表数据是否正常数据正常44压力误判查看现场，安排操作工人员进行检查工作服、安全帽、防护鞋班组级CNG加气站站长4储气井各管道阀门是否处于正常状态（常开/常关）正常状态44气路不畅查看现场，安排操作工人员进行检查工作服、安全帽、防护鞋班组级CNG加气站站长5储气井管线、阀门、井管等裸露部分是否有腐蚀情况无腐蚀44泄漏查看现场，安排操作工人员进行防腐处理工作服、安全帽、防护鞋立即关闭阀门班组级CNG加气站站长10设备设施CNG槽车1阀门及管路有无泄漏无泄漏44造成泄漏配有检漏仪手持检漏仪检测是否泄漏，阀门管路有无变形佩戴安全帽和防护手套、防静电工作鞋班组级CNG加气站站长2压力表压力稳定指示正常44压力误判配有检漏仪手持检漏仪检测是否泄漏，压力表有无破损佩戴安全帽和防护手套、防静电工作鞋班组级CNG加气站站长11设备设施配电系统1变压器1、油温不能超过85℃2、运行无杂音3.台面及接线柱无灰尘4、接线柱无拉弧及放电现象5、运行电流不能超过额定电流6、干燥设备良好44造成过载跳闸，火灾、短路控制设备容量及时更换硅胶1、制定巡检表格，员工按时巡检，2、及时清扫，加强员工培训，备品备件齐全使用合格的操作工具，使用绝缘手套及绝缘鞋立即断电班组级CNG加气站站长2电容器1、有无鼓肚现象2、有无放电现象3、接线柱有无松动4、表面有无油污灰尘44造成过载跳闸，电容器爆炸、短路1、制定巡检表格，员工按时巡检2、及时清扫，加强员工培训使用合格的操作工具，使用绝缘手套及绝缘鞋班组级CNG加气站站长3刀闸及各开关1螺丝有无松动2、表面有无灰尘44跳闸1、制定巡检表格，员工按时巡检，2、每半年进行一次停电检修使用合格的操作工具，使用绝缘手套及绝缘鞋班组级CNG加气站站长4各仪表读数是否正常44误操作制定巡检表格，员工按时巡检班组级CNG加气站站长5接触器1有无噪音，2触点分合是否灵敏3、主触头有无熔焊现象44设备断电1、制定巡检表格，员工按时巡检，2、每半年进行一次停电检修使用合格的操作工具，使用绝缘手套班组级CNG加气站站长12设备设施加液机1外观整洁无污物、仪表显示正常44污物附着、仪表显示错误加强巡检及时清理穿戴低温防护手套，低温防护面罩，长袖防静电工装，安全鞋班组级LNG站站长2加液枪头密封严密、无水汽、污物44接口处有水遇冷结冰、泄漏、冻住制作枪头放置小柜清洁枪头，及时吹扫穿戴低温防护手套，低温防护面罩，长袖防静电工装，安全鞋班组级LNG站站长3吹扫枪软管连接口无漏气44漏气无法使用紧固连接处，必要是更换软管穿戴低温防护手套，低温防护面罩，长袖防静电工装，安全鞋紧急关闭阀门，立即通知领导，紧急抢修理班组级LNG站站长4回气枪头密封严密、无水汽、污物44接口处有水遇冷结冰、泄漏、冻住制作枪头放置小柜清洁枪头，及时吹扫穿戴低温防护手套，低温防护面罩，长袖防静电工装，安全鞋班组级LNG站站长5软管无龟裂、老化，放置、使用时弯曲度正常44龟裂、老化，放置、使用时弯曲度过大损坏软管、流速慢更换软管穿戴低温防护手套，低温防护面罩，长袖防静电工装，安全鞋紧急关闭阀门，立即通知领导，紧急抢修理班组级LNG站站长6静电释放线静电释放线无断裂、连接处无松动、夹头无锈蚀44静电释放线断裂、连接处松动、夹头锈蚀无法释放静电按设计要求安装静电释放装置定期对夹头进行除锈、紧固，若断裂及时更换班组级LNG站站长13设备设施调压装置1调压器阀门开启正确44阀门异常关闭、不过气加强巡检，手动开启穿戴防护用品、正确使用工具班组级LNG站站长2仪表整洁无油污、显示正常44污物附着、仪表显示错误及时清洁穿戴防护用品、正确使用工具班组级LNG站站长3流量计运行无杂音、显示正常、油位正常44运行有杂音、显示不正常、油位低造成设备损坏定期保养检测穿戴