进料检验基准书

,,,,,,,,,,,,,文件编号,,KML-QS-03-QA-003,

,,,,,,,,,,,,,版本号,,A/0,

,,,,,,,,,,,,,作成日：,,2010.11.20,

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进料检查基准书,,,,,,,,,,,,,,,,

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,,,,,,,,,,,,认可,,审核,,作成

,,,,,,,,,,,,魏道坦,,孙传华,,王韦英

1、适用范围,,,,,,,,,,,,,,,,

此检查计划书适用于外协件、外购件的受入检查．,,,,,,,,,,,,,,,,

2、适用标准,,,,,,,,,,,,,,,,

1）图纸．2）客户标准．3）订货式样书．,,,,,,,,,,,,,,,,

3、检查项目及检查区分,,,,,,,,,,,,,,,,

3.1,,◎：实施▲：确认●：数据作成◆：抽检,,,,,,,,,,,,,,

,,NO.,检查项目,,检查责任区分,,,,外协件、外购件的定义,,,,,,,

,,,,,外协／供应商,生管,品证,生产,,,,,,,,

,,NO.1,外协件,,◎●,▲,◆,▲,机加工、焊接、拼装等对外发包作业的产品．,,,,,,,

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,,NO.2,外购件,,◎●,◆●,▲,▲,原辅材料、配套件、标准件，以及一般市场采购品．,,,,,,,

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3.3,,,,,,,,,,,,,,,,

NO.,检查项目,,检查内容,,,判定标准,,,检查方式,,检查记录,,,实施部门,,

,,,,,,,,,,,,,,制造,,品保

NO.１,外协件,新品,材料板厚,,,客户标准要求,,,３枚／种,,图纸复印件作全测记录,,,生产管理接货并将送检单和外协自检记录一起送品保检查；．,,品保人员进行全项目检查并作好全测记录，班长审核、确认．

,,,切割尺寸,,,图纸及客户标准,,,３枚／种,,,,,,,

,,,开坡口尺寸,,,图纸及客户标准,,,３枚／种,,,,,,,

,,,机加工铣面、钻孔尺,,,图纸及客户标准,,,３枚／种,,,,,,,

,,,油压成型尺寸,,,图纸及客户标准,,,３枚／种,,,,,,,

,,,焊接组装尺寸,,,图纸及客户标准,,,３枚／种,,,,,,,

,,,焊缝外观,,,客户标准要求,,,全检,,,,,,,

,,,整体外观,,,客户标准要求,,,全检,,,,,,,

,,常规品,材料板厚,,,客户标准要求,,,１枚／种／批,,图纸,,,生产管理接货确认外观并将送检单和外协自检记录一起送品保检查；,,品保人员进行工程确认和尺寸抽检，并作好检查记录，班长审核、确认．

,,,切割尺寸,,,图纸及客户标准,,,１枚／种／批,,,,,,,

,,,开坡口尺寸,,,图纸及客户标准,,,１枚／种／批,,,,,,,

,,,机加工铣面、钻孔尺,,,图纸及客户标准,,,１枚／种／批,,,,,,,

,,,油压成型尺寸,,,图纸及客户标准,,,１枚／种／批,,,,,,,

,,,焊接组装尺寸,,,图纸及客户标准,,,１枚／种／批,,,,,,,

,,,焊缝外观,,,客户标准要求,,,全检,,,,,,,

,,,整体外观,,,客户标准要求,,,全检,,,,,,,

NO.２,外购件,原辅材料,确认钢材厂家,,,使用客户指定钢厂钢材,,,1枚/包,,《钢板进料检查记录表》,,,材料管理人员进行材料检验并记录，班长审核、确认．,,品保人员巡检确认．

,,,钢材表面有无划伤,,,轻微的可打磨去除,,,1枚/包,,,,,,,

,,,钢材表面是否有裂纹,,,无,,,1枚/包,,,,,,,

,,,钢材是否有波浪变形,,,无,,,1枚/包,,,,,,,

,,,钢材厚度,,,《ＪＩＳＧ３１９３》标准,,,1枚/包,,,,,,,

,,,钢材尺寸规格,,,根据国标规定,,,1枚/包,,,,,,,

,,标准件,外形尺寸,,,订货式样书,,,３枚／种／批,,外购品验收单,,,仓库检查、接收并作好记录；生产确认使用．,,品保人员成品巡检确认、成品检查．

,,,螺纹啮合度,,,订货式样书,,,３枚／种／批,,,,,,,

,,,外观,,,订货式样书,,,３枚／种／批,,,,,,,

,,配套件,尺寸规格,,,订货式样书,,,３枚／种／批,,外购品验收单,,,仓库检查验收；生产确认使用．,,品保人员成品检查确认．

,,,外观,,,订货式样书,,,３枚／种／批,,,,,,,

,,一般采购品,厂家,,,订货式样书,,,全检,,外购品验收单,,,仓库接收、检查并作好记录；生产：使用确认．,,品保人员巡检确认．

,,,质量合格证书,,,订货式样书,,,全检,,,,,,,

,,,包装情况,,,订货式样书,,,全检,,,,,,,

,,,规格,,,订货式样书,,,全检,,,,,,,

4、产品检验的接收准则．,,,,,,,,,,,,,,,,

NO.,检查对象及项目,,,,,检查方式,,不良数量对应接收准则,,,,,,,,

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NO.１,外协件,新品,材料板厚,,,３枚／种,,1枚及1枚以上不良全数退货,,,,,,,,

,,,切割尺寸,,,３枚／种,,1枚及1枚以上不良全数退货,,,,,,,,

,,,机加工尺寸,,,３枚／种,,1枚及1枚以上不良全数退货,,,,,,,,

,,,油压成型尺寸,,,３枚／种,,1枚及1枚以上不良全数退货,,,,,,,,

,,,焊接组装尺寸,,,３枚／种,,1枚及1枚以上不良全数退货,,,,,,,,

,,,焊缝外观,,,目视全检,,目视全检，不良品标识退货,,,,,,,,

,,,整体外观,,,目视全检,,目视全检，不良品标识退货,,,,,,,,

,,常规品,材料板厚,,,１枚／种／批,,1枚及1枚以上不良全数退货,,,,,,,,

,,,切割尺寸,,,１枚／种／批,,1枚及1枚以上不良全数退货,,,,,,,,

,,,机加工尺寸,,,１枚／种／批,,1枚及1枚以上不良全数退货,,,,,,,,

,,,油压成型尺寸,,,１枚／种／批,,1枚及1枚以上不良全数退货,,,,,,,,

,,,焊接组装尺寸,,,１枚／种／批,,1枚及1枚以上不良全数退货,,,,,,,,

,,,焊缝外观,,,目视全检,,目视全检，不良品标识退货,,,,,,,,

,,,整体外观,,,目视全检,,目视全检，不良品标识退货,,,,,,,,

NO.２,外购件,原辅材料,确认钢材厂家,,,1枚/包,,不符合厂家要求的钢材退货,,,,,,,,

,,,钢材表面有无划伤,,,1枚/包,,按《外观不良处理要领》处理,,,,,,,,

,,,钢材表面是否有裂纹,,,1枚/包,,按《外观不良处理要领》处理,,,,,,,,

,,,钢材是否有波浪变形,,,1枚/包,,不良品标识退货,,,,,,,,

,,,钢材尺寸规格,,,1枚/包,,不良品标识退货,,,,,,,,

,,标准件,外形尺寸,,,３枚／种／批,,1枚及1枚以上不良全数退货,,,,,,,,

,,,螺纹啮合度,,,３枚／种／批,,1枚及1枚以上不良全数退货,,,,,,,,

,,,外观,,,３枚／种／批,,1枚及1枚以上不良全数退货,,,,,,,,

,,配套件,尺寸规格,,,３枚／种／批,,1枚及1枚以上不良全数退货,,,,,,,,

,,,外观,,,３枚／种／批,,1枚及1枚以上不良全数退货,,,,,,,,

,,一般采购品,厂家,,,目视全检,,目视全检，不良品标识退货,,,,,,,,

,,,质量合格证书,,,目视全检,,目视全检，不良品标识退货,,,,,,,,

,,,包装情况,,,目视全检,,目视全检，不良品标识退货,,,,,,,,

,,,规格,,,目视全检,,目视全检，