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二、产品生产销售比较产品名称：月份产量生产额销售额单价利润目标实际目标实际估计实际估计实际估计实际一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计分析及说明：

投资及改善方案项目估计投资实际支出进行状况成果新产品开发及改良状况名称规格新设计改良已支付费用完成状况成果未开始进行中已试制已生产设备购置整修设备名称及类别数量购置金额整修金额合计预算差异

人事状况单位人员数工资备注直接间接合计预算直接间接合计预算成本费用分析成本项目预算实际差异

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