ISO14001环境管理体系内审检查表

ISO14001环境管理体系内审检查表ISO14001环境管理体系通用内审检查表(按条款审核)ISO14001:环境管理体系内审检查表日期:年月日ISO14001:要素审核部门检查内容事实统计评价4.1总规定公司与否根据ISO14001:原则的规定建立环境管理体系形成文献并加以实施和保持?与否拟定了我司的环境管理体系的覆盖范畴并形成文献?4.2环境方针公司与否制订了形成文献的环境方针并加以实施和保持?环境方针与否适合于我司的产品、规模,并与其活动、产品和服务的环境影响相适应?环境方针内容与否有对持续改善和污染防止的承诺?环境方针内容与否有对涉及对恪守合使用方法律规定和公司应恪守的其它与环境因素有关的规定的承诺?与否提供建立和评审环境目的和指标的框架?与否传达成全体为公司工作或代表公司的人员?与否都理解环境方针?环境方针与否可为公众所获取?4.3策划4.3.1环境因素与否编制、实施和保持环境因素识别和评价程序?与否按程序规定对环境管理体系范畴内的活动、产品和服务中能够控制和能够施加影响的环境因素进行识别?与否对已识别的环境因素,从中鉴定出对环境含有或可能含有重大影响的重要因素?环境因素识别与否考虑正常、异常和紧急状态?与否考虑过去、现在和将来时态?受审核人员管理代表内审员续表ISO14001:要素审核部门检查内容事实统计评价4.3.1环境因素环境因素识别与否考虑下列因素?＊向大气的排放＊向水体的排放＊向土地的排放＊原材料和自然资源的使用＊能源使用＊能量排放＊废物和副产品＊产品本身＊其它本地环境问题和社区性问题＊保存和运输环境因素与否有规定时间的更新规定?4.3.2有否建立、实施并保持了识别、获得和更新法律法规与其它规定的程序?如何获取这些法律法规和其它规定?与否将法律法规以及其它应恪守规定与公司的环境因素进行识别并建立对应关系以应用于公司的环境因素的控制?与否有按程序规定获取、登记和更新适合我司的法律法规和其它规定?4.3.3与否在内部有关职能和层次上制订、实施和保持环境目的和指标,并形成文献?目的和指标与否可测量、可实现?与否符合环境方针并涉及对污染防止、恪守合用的法律法规规定及其它应恪守的规定和持续改善的承诺?在制订与评审目的和指标时,与否考虑了法律法规规定与公司应恪守的其它规定、重要环境因素、技术可行性及效益和成本规定以及各有关方的观点?为了实现制订的目的和指标,与否制订了环境管理方案?受审核人员管理代表内审员续表ISO14001:要素审核部门检查内容事实统计评价4.3.3目的、指标和方案环境管理方案中与否明确实现每一目的、指标的职责、办法和时间表?与否按环境管理方案的规定进行实施?如何评审、更新环境管理方案?4.4实施与运行4.4.1与否为确保建立、实施、保持和改善环境管理体系提供所必须的资源?涉及人力资源和专项技能、基础设施、技术以及财力资源。与否明确了环境管理工作的组织机构、作用、职责、权限并形成文献,并得到沟通?与否任命环境管理者代表?环境管理者代表的作用、职责与权限与否明确?与否行使对应的职权?4.4.2能力、培训和意识与否规定了对工作含有潜在重大环境影响的人员的能力规定?培训需求如何拟定?培训计划何如制订?与否编制了人员培训的程序?与否公司每一层次的员工都得到对应的培训?与否对代表公司作业的有关方人员进行培训?通过实施培训或采用其它方法与否确保了其工作含有潜在重大环境影响的为其作业或代表其作业的全部人员都含有了对应的能力,并保持了有关统计?4.4.3信息交流与否编制用于有关其环境因素和环境管理体系的信息交流程序?如何进行公司内各层次和职能间的内部信息交流?如何进行公司外的外部信息交流(外部有关方联系的接受、文献形成和回复)?对重要环境因素与否需要与外部交流进行讨论,并将决定形成文献,并按决定的交流方式进行交流?受审核人员管理代表内审员续表ISO14001:要素审核部门检查内容事实统计评价4.4.4文献环境管理体系文献涉及哪些?与否编制了环境方针、环境目的和指标?与否有对环境管理体系范畴的描述和对管理体系重要要素及其互相作用的描述及有关文献的引用的文献?与否都编制了ISO14001:原则所规定的文献?与否编制了为确保环境管理体系和与其重要环境因素有关的过程有效策划、运行和控制所需的文献?与否编制有关表格、统计等?4.4.5文献控制与否编制了环境管理体系文献管理的程序?文献公布前与否得到同意?与否对文献进行定时评审和修订并同意?与否对文献进行更改?更改时与否确保对文献的更改和现行修订状态得到识别?与否对环境管理体系的有效运行的岗位,都能得到有关文献的现行版本?与否有失效文献?与否从全部发放和使用场合撤回并进行解决?失效文献与否予以标记?文献与否清晰、易于识别?与否对环境管理体系运行的外来文献进行识别,并控制其分发?4.4.6与否对拟定的重要环境因素建立对应的控制文献并实施?与否有与重要环境因素有关的运行控制文献包含对运行原则的规定?与否按照文献规定实施?普通环境因素的控制状况?对化学品与否收集MSDS资料并编制化学品物质安全特性及管理方法表进行标记、管理和检查?在产品实现的策划过程中与否考虑有关环境因素以及环境影响?受审核人员管理代表内审员续表ISO14001:要素审核部门检查内容事实统计评价4.4.6与否对公司所使用的产品和服务中可标记的重要环境因素,建立管理程序或管理规定并通报到供方和合同方?4.4.7有否编制了以拟定潜在的事故或紧急状况,做出响应,并防止或减少可能随着的环境影响的应急准备和响应程序?与否实验上述程序?与否有计划和评定报告?与否有紧急解决的有关控制文献和有关配套解决物资?在事故或紧急状况发生后,与否对应急准备和响应的程序予以评审和修订?4.5检查4.5.1监视和测量与否编制对可能含有重大环境影响的运行与活动的核心性进行例行监视和测量的程序?与否对环境目的、指标和管理方案的符合状况进行评价和统计?与否对可能含有重大环境影响的运行与活动的核心特性进行监视和测量,以鉴定环境绩效、运行控制、目的、指标和管理方案的符合状况,并对监视和测量的成果进行评价和统计?使用的环境监测设备与否进行校准和维护?4.5.2合规性评价与否编制了用于定时评价有关环境法律、法规和其它规定合规性评价的程序?与否认期评价有关环境法律、法规和其它规定的合规性状况?与否保存了评价统计?4.5.3不符合,纠正方法和防止方法与否编制了用于解决实际的和潜在的不符合,并采用纠正方法和防止方法的程序?与否对发现的环境不符合进行解决和统计?与否对发生的环境不符合进行因素分析并采用纠正方法?纠正方法与否通过审批?与否统计所采用纠正方法的成果?与否有效?受审核人员管理代表内审员续表ISO14001:要素审核部门检查内容事实统计评价4.5.3不符合,纠正方法和防止方法与否对潜在的环境不符合进行因素分析并采用防止方法?防止方法与否通过审批?与否统计所采用防止方法的成果?与否有效?4.5与否编制了用来标记、贮存、保护、检索、保存期限和解决有关环境管理的统计的程序?环境统计与否清晰?标记与否明确?与否含有可追溯性?与否便于查阅、避免损坏,变质或遗失?与否对ISO14001:原则所规定的统计进行了统计?环境统计与否规定其保存期限并实施?4.5.5内部审核与否编制了环境管理体系审核的程序?与否编制内审的计划?内审计划与否覆盖原则的全部要素?与否涉及审核的原则、范畴和办法等?与否按策划的时间间隔进行了内审并统计?内审发现的不符合项与否采用了纠正方法并实施?审核成果与否报告管理者?4.6管理评审与否按策划的时间间隔对环境管理体系进行评审并统计?管理评审内容与否包含环境方针、目的、指标和管理方案的执行状况以及内外部审核的成果,对与公司有关的法律、法规规定及其它应恪守的规定的恪守状况的评价;来自外部有