OP-8-01内部审核程序(绍12.3.29)

发文编号：文件编号JDB/OP-8-01受控状态：版本C页数共6页含封面生效日期20101101程序文件标题：内部审核程序浙江加多宝饮料有限公司文件编写、审核、批准记录文件编制：编制日期：文件审核：审核日期：文件会签记录会签部门□生产部□品管部□品控部□工程部□营销部会签人会签日期会签部门□采购部□仓务部□人力资源及行政部□厂务部□物流部会签人会签日期会签部门□资讯科技部会签人会签日期文件批准：批准日期：1目的保证公司食品安全质量管理体系符合策划的安排,符合ISO9001:2008《质量管理体系——要求》、ISO22000:2005《食品安全管理体系——食品链中各类组织的要求》标准以及环境管理体系符合GB/T24001-2004《环境管理体系

要求及使用指南》的要求。及时发现存在问题并采取纠正措施，使食品安全质量/环境管理体系持续有效运行，得到正确的实施和保持。2适用范围适用于对公司整个食品安全质量/环境管理体系各项活动的审核。3术语内部审核：公司内部自行组织的为验证食品安全质量/环境管理体系有效性所策划的一种质量管理活动。4职责4.1审核员：负责具体的审核实施并编写不符合项报告；4.2内审组长：负责内审实施a．审核准备：组成审核组；编写《食品安全质量/环境管理体系内部审核计划》（包括审核的目的、范围、审核的依据准则、审核组成员和分工、审核时间及进度安排）；编写审核检查表。b．审核实施：召开首次会议；现场审核；不符合项的确定和不符合报告的编写；审核结果的汇总分析；召开未次会议；编写审核报告。4.3管理者代表/食品安全小组组长：负责批准《内部食品安全质量/环境管理体系内部审核计划》(JDB/RE-OP-8-01-1C-1/1)及《食品安全质量/环境管理体系内部审核报告》(JDB/RE-OP-8-014.4审核组：负责实施审核，提交内审报告，并验证纠正措施落实情况，直至跟踪完成整改，关闭不符合项；4.5被审核部门：负责配合审核，并对不符合项进行整改；4.6文控中心：负责对内审资料的归档。5流程图审核活动审核准备制订审核计划审核活动审核准备制订审核计划成立审核组跟踪验证不符合项直至整改完成关闭不符合项报告、写报告跟踪验证不符合项直至整改完成关闭不符合项报告、写报告6内容及要求6.1审核小组的组成6.16.1.26.2制订审核计划6.2.1《食品安全质量/环境管理体系内部审核计划》由内审组长组织内审员编制，管理者代表批准；6.2.2内部审核频次：每年不少于二次，二次间隔不可超过6个连续生产月，具体审核日期按计划的日程进行；6.2.3审核计划：包括审核的准则、目的、范围、时间和进度安排、审核小组分组名单、对各部门审核的要点、提纲等；6.2.4审核所依据的文件准备，包括：6.2.4.1ISO9001:2008《质量管理体系——要求》、ISO22000:2005《食品安全管理体系——食品链中各类组织的要求》、CAC/RCP1-1969，Rev.4(2003)《食品卫生通用规范》及GB/T24001-2004《环境管理体系

要求及使用指南》。6.2.4.2公司《食品安全质量手册》（JDB/QM-01）、《环境管理手册》（JDB/EM-01）、程序文件和作业指导书、操作规程等；6.2.4.3王老吉凉茶执行产品标准：《凉茶饮料》(Q/JDB0001S)；6.2.4.4食品类适用的法律法规；6.2.4.5审核组长认为必要的其他文件。6.3审核准备6.3.1审核组长组织审核小组成员依据《食品安全质量/环境管理体系内部审核检查项目汇总表》(JDB/RE-OP-8-01-2B-1/1)和上次审核之不符合项要求，制定此次被审核部门的《食品安全质量/环境管理体系内部审核检查表》(JDB/RE-OP-8-01-3C-1/1)；6.3.2准备审核：审核组长要与审核小组成员对此次审核重点和注意事项进行有效沟通；6.3.3审核组至少提前三天向有关部门发出《食品安全质量/环境管理体系内部审核计划》和《食品安全质量/环境管理体系内部审核检查表》。6.3.4各部门接到《食品安全质量/环境管理体系内部审核计划》和《食品安全质量/环境管理体系内部审核检查表》后，如有异议，应在两天内书面通知审核组，协商解决；6.3.5各部门负责人应合理安排审核期间的其他工作事宜，以免影响审核进度。6.4审核实施6.4.1首次会议：由食品安全质量/环境管理体系内审组长组织6.4.1.1会上由内审组组长重申此次内审计划的内容和审核的方法；6.4.1.2受审核部门在会上确定本部门的审核陪同人员；6.4.1.3审核小组和受审部门双方就审核事项达成一致观点。6.4.2审核6.4.2.1审核中审核员通过交谈、查阅文件、现场检查等方法收集证据，各部门相关人员积极配合，保证审核顺利进行；6.4.2.2审核过程中若出现受审部门不配合、不协作等阻碍现象，审核员及时上报至组长或管理者代表协助解决。6.4.3开具不符合项及内审报告6.4.3.1审核员依据《食品安全质量/环境管理体系内部审核检查表》查出的不符合项，及时开出《食品安全质量/环境管理体系内部审核不符合项报告》(JDB/RE-OP-8-01-46.4.3.2审核组长将经过受审部门确认的《食品安全质量/环境管理体系内部审核不符合项报告》录入《食品安全质量/环境管理体系内部审核不符合项跟进表》(JDB/RE-OP-8-01-56.4.3.3内审组长根据审核过程和审核结果，对此次内审任务进行评估，并汇总编制《食品安全质量/环境管理体系内部审核报告》。6.4.4末次会议：由食品安全质量/环境管理体系内审组长组织6.4.4.1各小组代表汇报审核结果，内审组长在会上向参加会议人员概述内审中体系运行的符合性、有效性、不符合项和问题点；6.4.4.2厂长在会议上解决不符合项整改所需的资源问题，对内审汇总作出初步的评估和完成整改期限的落实；6.4.4.3会后，内审组长将经管理者代表批准的《食品安全质量/环境管理体系内部审核报告》发至相应部门，并由各内审员跟踪验证，将验证结果填入《食品安全质量/环境管理体系内部审核不符合项报告》和《食品安全质量/环境管理体系内部审核不符合项跟进表》；6.5跟踪验证不符合项报告6.5.1各受审部门收到《食品安全质量/环境管理体系内部审核报告》后，及时填写“纠正措施或预防措施”并采取纠正行动；6.5.2内审员负责跟踪验证，若未能按时完成，报告管理者代表，由管理者代表督促该部门限期整改，直至合格为止。所有的整改措施和整改结果都应附上充分的验证性材料；6.5.3关闭所有已验证完成的《食品安全质量/环境管理体系内部审核报告》；6.5.4审核组长需将纠正措施实施效果汇总并及时（一个月内）向管理者代表报告。6.6记录归档6.6.1由内审组长将内审活动所有的记录移交至管理者代表，由管理者代表审批后归档；6.6.2并归档。7相关文件7.1《凉茶饮料》Q/JDB0001S7.2《食品安全质量手册》JDB/QM-017.3《环境管理手册》JDB/EM-017.4《记录管理程序》JDB/OP-4-028质量记录8.1《内部食品安全质量/环境管理体系内部审核计划》JDB/RE-OP-8-01-18.2《食品安全质量/环境管理体系内部审核检查项目汇总表》JDB/RE-OP-8-01-28.3《食品安全质量