【3.1-3.3】月度人力成本报表

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文档简介

2019年月度人力成本分析,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,"摘要：

",,,,,,,,,

,月度人力成本总况：,,,,,,,,,

,类型项目,人工成本,社保费,住房公积金,其它福利成本,招聘成本,培训成本,离职成本,合计,

,上月费用,10000,12000,5000,4000,12000,3000,5000,51000,

,上月各项费用所占比例,20%,24%,10%,8%,24%,6%,10%,100%,

,本月费用,12000,11000,6000,3000,10000,3000,3000,48000,

,本月各项费用所占比例,25%,23%,13%,6%,21%,6%,6%,100%,

,增减额,2000,-1000,1000,-1000,-2000,0,-2000,-3000,

,费用浮动比例,20%,-8%,20%,-25%,-17%,0%,-40%,-6%,

,各项费用所占比例浮动额,5%,-1%,3%,-2%,-3%,0%,-4%,0%,

,,,,,,,,,,,

,月度人均成本总况：,,,,,,,,,

,类型项目,人数,人工成本,社保费,住房公积金,其它福利成本,培训成本,,,

,上月人均成本,100,100,120,50,40,30,,,

,本月人均成本,120,100,92,50,25,25,,,

,增减额,20,0,-28,0,-15,-5,,,

,浮动比例,20.00%,0.00%,-23.61%,0.00%,-37.50%,-16.67%,,,

,,,,,,,,,,,

,各部门人工成本情况：,,,,,,,,,

,部门项目,上月人数,上月人工成本,上月人均成本,上月所占比例,本月人数,本月人工成本,本月人均成本,本月所占比例,浮动比例

,人力资源部,20,1000,50,5%,22,2000,91,12%,100%

,市场部,40,3000,75,22%,34,4000,118,24%,33%

,拓展部,20,2000,100,14%,24,3000,125,18%,50%

,招商部,15,1500,100,11%,23,2000,87,12%,33%

,生产部,24,4000,167,29%,32,3000,94,18%,-25%

,运营部,23,2300,100,17%,18,2500,139,15%,9%

,,,,#DIV/0!,#DIV/0!,,,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!

,合计,142,13800,#DIV/0!,#DIV/0!,153,16500,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!

,,,,,,,,,,,

,各职级人工成本情况：,,,,,,,,,

,职级项目,上月人数,上月人工成本,上月人均成本,上月所占比例,本月人数,本月人工成本,本月人均成本,本月所占比例,浮动比例

,总经理,3,30000,10000,25%,3,10000,3333,8%,-67%

,总监,5,40000,8000,20%,5,20000,4000,10%,-50%

,经理,8,100000,12500,31%,8,120000,15000,38%,20%

,主管,20,120000,6000,15%,16,200000,12500,31%,67%

,员工,50,200000,4000,10%,60,300000,5000,13%,50%

,,,,,,,,,,,

,招聘成本分析,,,,,,,,,

,,招聘渠道费用,资料打印,场地租用,内部推荐奖金,差旅费用,总计,,,

,本月费用,,,,,,,,,

,费用占比,,,,,,,,,

,上月费用,,,,,,,,,

,费用占比,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,月度社会保险情况：,,,,,,,,,

,类型项目,上月,,,本月,,,增减比例,,

,,人数,单位缴交,个人缴交,人数,单位缴交,个人缴交,人数比例,单位缴交,个人缴交

,企业养老,,,,,,,,,

,地方养老,,,,,,,,,

,工伤,,,,,,,,,

,失业,,,,,,,,,

,住院基本医疗,,,,,,,,,

,合计,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,月度住房公积金情况：,,,,,,,,,

,月份项目,购买人数,单位缴交,个人缴交,,,,,,

,上月,,,,,,,,,

,本月,,,,,,,,,

,增加额,,,,,,,,,

,增减比例,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,月度其它福利项目情况：,,,,,,,,,

,项目内容,上月费用,上月所占比例,本月费用,本月所占比例,增减比例,,,,

,部门活动经费,,,,,,,,,

,体检费,,,,,,,,,

,旅游费,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,

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