气味异常处置流程

文献名称：气味异常解决流程文献编号：版本版次：A编制：审核：批准：生效日期：文献发放部门（需要发放部门请把“□”涂黑）董事办□董事长办公室□市场监察部总裁办□总裁办公室□法务监察部□核价组□V6潮流品牌营销部□小朋友品牌营销部□家纺营销部□酒店工程部□电子商务部■采购部■质量管理部□信息部□战略流程管理部□财务部□审计部□海外营销中心□投资部□大型基建部□市场中心□营销中心□招商部□公司学院□睡眠体验馆□销售中心□拓展部□渠道管理部□黑马营□直营部□产品供应中心■PMC部■物流部□设备管理部■生产一部■生产二部■生产三部■生产四部■生产五部■生产六部■生产七部□人资行政中心□组织发展和招聘部□培训和公司文化部□薪酬绩效部□行政部文献会签部门NO会签部门会签栏NO会签部门会签栏部门职位部门职位1质量管理部总监112PMC部总监123生产一部总监/经理134生产二部总监/经理145生产三部总监/经理156生产四部总监/经理167生产六部总监/经理178生产七部总监/经理189采购部总监1910物流部总监20文献修订统计序号修订日期修订章号修订内容描述备注1.0目的规范物料、半成品、成品的气味检测评判流程，有效避免异常气味造成的风险。2.0范围合用于公司生产及营销过程所使用的物料、半成品、成品的气味异常解决。（此文献为《来料品质异常解决流程》《制程品质异常解决流程》中气味异常解决的子流程。）3.0定义气味：指物体本身所固有的一种属性、且能够通过人体嗅觉感官识别的一种物体特性。根据分子运动理论，气味是可扩散的、可被吸附的。异味：有别于物体正常气味特性，且令人不适或讨厌的一类气味；包含但不限于氨味、二氧化硫、霉味、芳香烃味、高沸程石油味、鱼腥味、臭鸡蛋味、腐臭味等刺激性气味。让步：对存在缺点的材料或产品采用的一种特殊接受放行。让步涉及：降级使用、挑选使用、返修使用三种模式。让步条件:仅限于轻微缺点且订单交期的情形。让步接受不应造成最后产品的功效性及安全性缺失，也不能免去供应商最后承当的责任。型式实验：在规定条件下采用原则规定的办法对一种或多个产品试样进行的符合性检测。型式实验的成果只对送检样品本身负责。初级气味评判小组：由一组嗅觉正常的人构成的初级气味评测的专家小组。普通由来自工艺部、床垫研发部、检测中心、售后服务部、订单管理部的人员构成。（见附件一）终级气味评判小组：由一组嗅觉正常的人构成的终级气味评测的专家小组。普通由来自不同部门的经理级以上人员构成。（见附件一）；气味等级：指人体嗅觉对气味感知程度。一共划分为5个气味级。1级：无气味（指绝大多数人体嗅觉无法感知到的气味程度）2级：轻微气味（指少数人体嗅觉能够感知到的气味程度，但不引人注意）3级：明显气味（绝大多数人体嗅觉能够感知，且令人不适或讨厌的气味程度）4级：强烈气味（几乎全部人体嗅觉都能够感知到的浓烈的讨厌的气味）5级：极强气味（100%人体嗅觉都能够感知到的极其浓烈的讨厌的气味）鉴定规则为：1级、2级气味可鉴定为合格。3级气味可申请气味检测及多级气味评判小组的复判，气味复判采用少数服从多数的原则。4级、5级气味可直接鉴定为不合格。4.0气味检测办法：4.1物料开封后等待3分钟，封存气味样品则等待5~8秒，深呼吸换气。4.2用鼻子贴紧气味物料，并深吸一口气，若没有感觉不适，则鉴定为2级气味。4.3用鼻子贴紧气味物料，并深吸一口气，若感觉不适或厌恶（如恶心、头晕、咳嗽、胸闷及流泪等），则鉴定为3级气味。（气味检测评判的具体操作条件与办法，可参考《原材料气味评判原则》）5.0职责5.1质量管理部：监督指导有关人员对物料、半成品、成品气味实施管控，质量总监对有关气味异常OA单内容进行审核同意，并有权做最后决断。IQC部：负责按《原材料气味评判原则》对来料实施气味检查，及时在OA系统中开出《来料品质异常解决单》，对不良物料进行标记，对让步物料进行标记与统计。负责内外部取样送检。CNAS实验室：负责参加物料气味原则的建立，对气味评测人员进行有关培训与考核，负责送检物料及产品的理化性检测及嗅判，检测成果的分析与输出。PQC制程品质：负责对车间物料、半成品、成品的气味监控，若发现气味问题，则在OA系统中以《制程品质异常解决单》提出气味复判规定，对气味异常的物料、半成品、成品进行标记、隔离及处置后的重检确认。SQE部：参加物料气味异常确实认，对物料气味异常的供应商发出整治规定，并监督改善，确认验收改善成果。5.2PMC部：对IQC鉴定气味异常的物料，若急需使用，则由PMC负责向初级气味评判小组提出气味复判申请。若PMC对初级气味评判小组的结论不满意，则可向终级气味评判小组申请进一步复评与鉴定。5.3采购部：负责协助SQE推动气味物料供应商的整治，协调解决物料气味问题，开发可替代的供应商。并对新物料或新供应物料产生的气味异常发启复判申请。5.4物流部：负责对气味异常的物料及产品实施的隔离、贮存等。5.5初级/终级气味评判小组：负责在规定的条件下，用规定的办法对气味进行嗅判，并及时输出会判成果，给出气味结论。6.0流程图序号流程负责人时效表单1来料气味异常制程气味异常来料气味异常制程气味异常IQC部制程品质生产部20分钟/2制程物料来料物料合格确制程物料来料物料合格确认IQC经理制程品质主管30分钟《来料品质异常解决单》《制程品质异常解决单》3检检测CNAS实验室按产品检测时效《测试报告》4会签会签PMC部30分钟《来料品质异常解决单》《制程品质异常解决单》5不申请初级气味评判申请不申请初级气味评判申请PMC部采购部30分钟《来料品质异常解决单》《制程品质异常解决单》6不申请初级会不申请初级会判初级气味评判小组30分钟《气味测评表》7终级气味评判申请终级气味评判申请PMC部采购部30分钟《来料品质异常解决单》《制程品质异常解决单》8终级会判终级会判终级气味评判小组60分钟《气味测评表》9统计与审核统计与审核SQE部经理制程品质经理30分钟《来料品质异常解决单》《制程品质异常解决单》《气味测评表》10批批准质量管理部总监60分钟《来料品质异常解决单》《制程品质异常解决单》《气味测评表》11气味物料气味物料或产品解决IQC部/采购部/物流部/生产部按单据解决《来料品质异常解决单》《制程品质异常解决单》12改善规定/改善规定/跟踪验收SQE部制程品质3个工作日《来料品质异常解决单》《制程品质异常解决单》7.0流程操作环节7.1来料气味异常及制程气味异常的提报7.1.1IQC按照本流程及《原材料气味评判原则》对供应商来料进行气味嗅判；7.1.2QC、IPQC以及生产人员按照本流程及《制程检查原则》对物料、半成品、成品进行气味嗅判；7.1.3气味嗅判成果为1级或2级时，可鉴定为气味合格。气味嗅判成果为4级或5级时，可鉴定为气味不合格。气味嗅判成果为3级时，IQC或制程QC应在OA系统中发出《来料品质异常解决单》或《制程品质异常解决单》，同时安排填写《测试申请单》，并取样送CNAS检测中心进行理化性检测及气味嗅判。若CNAS的气味嗅判成果≥3级，IQC或制程QC须对全部涉及气味异常的物料、半成品、成品进行隔离冻结，不得流转，并贴上红色不合格标签，避免误用。7.1.4在1小时内，气味异常问题必须上报给有关部门主管及经理、并可视状况及时升级报告给有关部门总监。7.2气味异常确实认7.2.1IQC经理、制程品质经理须在30分钟内完毕有关人员提报的气味异常的初步确认。必要时，可告知SQE做进一步的气味异常确认。7.2.2CNAS检测中心对气味异常的物料、半成品、成品进行有关理化性能测试及气味等级做出型式界定确认，并输出包含气味鉴定成果的《测试报告》。针对不可分割材料，如乳胶床垫、椰维康等可免于气味型式界定。7.3气味异常的复判7.3.1CNAS气味检测成果鉴定为3级的物料、半成品或成品，原则上等同气味异常的最后鉴定，有关部门应配合做好拒收处置。若因急于使用或出货等因素，则必须由PMC或采购在OA系统中向“初级气味评判小组”提出气味复判申请。下列情形的气味异常，任何部门单位不得申请复判，须以CNAS检测中心的气味鉴定作为最后鉴定。A、指定类型异味：氨味、二氧化硫、霉味、芳香烃味、高沸程石油味、鱼腥味、臭鸡蛋味、腐臭味等。B、物料库存货、换货或补货能满足重要客户交期。C、新供应商、新材料、变更材料的第一次送货。7.3.2初级气味评判小组在接到气味复判申请后，须在规定的条件下，采用规定的气味嗅判办法对气味进行嗅判，30分钟内完毕《气味测评表》填写，给出气味嗅判结论，并在OA系统中及时反馈。原则上，有关部门须认同初级气味评判小组对气味复判的结论，并根据本结论高效地开展后续工作（即对气味异常的物料、半成品或成品采用让步接受、冻结封存或退货处置）。7.3.3存在下列情形和条件之一，方可申请终级气味评判：A、现有物料供应商无法实施有效改善，且临时无法找到可替代的供应商。B、若有关产品不能准时交付，将造成巨额赔付（人民币10万元以上）。C、若有关产品不能准时交付，将造成店面无法正常开张。由PMC或采购部门向终级气味评判小组申请终级气味复判，终级气味评判小组须在接到气味复判申请后，须在规定的条件下，采用规定的气味嗅判办法对气味进行嗅判，60分钟内完毕《气味测评表》填写，给出气味嗅判结论，并在OA系统中及时反馈气味评判结论。本结论将成为气味与否异常的最后复判裁决，在质量总监确认同意后，有关部门必须根据本结论开展后续工作（即对气味异常的物料、半成品或成品采用让步接受、冻结封存或退货处置）。7.4气味异常统计审核与同意7.4.1SQE30分钟内完毕对《来料品质异常解决单》气味异常内容的审核，经SQE经理复核后，提交给质量管理部总监同意。此统计须保存两年，以供追溯。7.4.2制程品质经理30分钟内完毕对《制程品质异常解决单》气味异常内容的审核，提交给质量管理部总监同意。此统计须保存两年，以供追溯。7.5气味物料、半成品及成品的处置7.5.1对气味异常的物料、半成品或成品普通有三种方式，即：让步接受、冻结封存或退货。IQC部、制程品质部、PMC、采购部、物流部、生产部须按照质量总监在《来料品质异常解决单》、《制程品质异常解决单》同意的解决意见进行气味物料的处置。7.6气味异常改善规定与跟踪验收7.12.1来料气味异常由SQE发出《供应商改善告知单》给采购部及对应的供应商，供应商必须在2个工作日内用电子邮件给出书面回复，必须涉及因素分析、改善对策及完毕时间。7.5.2制程气味异常由制程品质经理初步鉴定为材料来料引发时，并经SQE确认属实后则按照7.5.1规定解决；如鉴定为非物料因素引发的气味（例如：在生产过程中受潮或受到污染），则召集生产部、工艺部等有关部门检讨，找出根本因素和改善对策。7.12.4SQE经理及制程品质经理在接到改善回复后，必须在3个工作日内安排专人检查确认改善方法执行效果，直到气味异常问题得到有效关闭。8.0售后产品气味异常处置8.1经销商或终端消费者投诉的产品气味问题，普通处置方式是：由售后服务专人与经销商或终端消费者沟通，初步识别气味源、气味属性种类，并将有关信息反映给质量工程师（CQE）做进一步调查分析，并在2个工作日内给出书面结论和对应的纠正防止方法。然后根据结论，定义内责或外责。内责应采用安抚、折扣、换货、退货、赔偿等方式让客户满意。9.0有关流程、原则与表单9.1《来料品质异常解