重大风险因素及控制计划

附件1：危险源辨识清单部门/单位：序号活动/区域/工序危险源可能造成的危害事件及后果现有的控制方法鉴别根据风险评价与否需控制（是/否）备注LECD1室内办公室内吸烟火灾,危害其别人员身体健康办公区域内严禁抽烟、设有烟感探头及消防报警装置、灭火器、消防栓。D3319否2室内办公电器设备漏电触电1.定时进行设备设施的维修保养；2.每季度测定电器设备绝缘；3.对破损的电器设备及时维修或更换。D10.5157.5否3室内办公下班未关闭电源火灾1.强调消防安全，定时开展员工安全；2.最后下班人员巡视办公室及时关闭电源。D131545否4室内办公碎纸机机械伤害1.设备上粘贴安全提示；2.操作时避免袖口衣角卷入。D0.2678.4否5室内办公复印机、复印机粉尘接触有害物1.办公室复印机、打印机与人员保持安全距离；2.办公桌面配备绿植；3.办公室配备空气进化器；4.经常性开窗通风。D0.50.510.3否6室内办公地面积水其它伤害1、在地面铺设防滑垫，设立防滑提示标记；2、及时清理地面积水迹，确保地面干燥。D36118否7车辆通勤交通事故车辆伤害加强车辆管理、维护保养开展员工交通安全日常教育D60.51545否8项目现场检查人员患有恐高症等职业禁忌症突发疾病，高处坠落建立职业禁忌岗位和人员名单，恪守现场安全管理规定，严格避免这类人员登高作业。D60.51545否鉴别根据栏：A.违反有关法律、法规和其它规定。B.曾发生过事故，尚未采用防备方法。C.可直接判断可能造成事故危害且无适宜方法。D.作业条件危险性评价（LEC）法或作业条件-管理因子危险性评价法，评价办法的使用详见《危险源监控管理方法》。对于风险与否需要控制详见《危险源辨识、风险评价和目的策划管理方法》5.2。填表人：填表时间：审核人：附件2：风险控制清单（样表）部门/单位：序号活动/区域/工序危险源可能造成的危害事件及后果控制方法责任单位（部门）1承台开挖及坑边作业突降暴雨持续大雨，挖掘机作业半径有人出入基坑变形、坍塌，周边环境破坏，机械伤人坑外做好排水沟，坑内做好排水沟、积水井并及时抽排水，做好安全技术交底工作，在施工区域有专人监护。做好防护栏杆，并检查维护其完好2施工用电随处拖线，电线破皮漏电保护,零线未接装至机械设备人员触电编制用电方案，绘制电线走向平面图，架空走线,对电工进行培训，并定时检查维护。3塔吊作业交叉干扰碰撞塔机受损、人员伤亡编制群塔作业方案，高度上错开，平面上分片，对司、指人员交底培训4外脚手架搭设使用未严格按方案搭设、维护，防护欠缺、防护不严密脚手架坍塌，人员坠落伤害，工具、料具坠落严格按照方案拟定的立杆间距、步距搭设，检查维护连墙杆，确保其完好有效。搭设过程拴挂好安全带，搭设完毕防护设施应完好，验收后方可使用，定时检查维护。5模板工程钢管、扣件等重要支撑料具材质差，立杆间距、横杆步距过大，未设立竖向、横向、纵向剪刀撑，立杆底部未设扫地杆、顶部自由高度过大。支撑体系坍塌严格按经审批的方案搭设、验收。对重要支撑料具进行验收，并送外检测，不合格的严禁使用6吊装工程吊点设立不合理，吊运时发生歪斜碰撞材料损坏人员伤亡预先根据吊装材料的重心设立吊点。7临边、洞口作业防护欠缺人员坠落物件坠落及时做好防护设施并检查维护，督促作业人员拴挂好安全带8焊接作业未采用有效防火方法人员烧伤物质烧毁严格动火审批，配备消防器材，跟踪监控检查。9台风机械设备、脚手架、临时设施未采用有效稳固方法财产损失、人员伤亡及时收集气象信息，台风时塔吊能自由旋转，脚手架连墙加密，临时设施加设拉绳。10幕墙安装作业人员无可靠作业平台人员高处坠落制订专项方案，事先做好平台，作业人员拴挂好安全带11施工电梯的使用楼层出入口防护不善人员高处坠落及时做好防护门，并检查维护，确保完好12井道、孔洞部位施工防护设施被移动人员高处坠落采用替代防护方法，作业人员拴挂好安全带填表人：填表时间：审核人：附件3：职业健康安全管理合使用方法律法规和其它规定清单部门/单位：序号法律、法规名称编号/原则号公布日期实施日期合用条款1示例：机关、团体、公司、事业单位消防安全管理规定公安部61号令.5.1.5.1第四条、第五条……填表人：填表时间：审核人：附件4：职业健康安全法律法规和其它规定合规性评价表部门/单位：序号法律法规规定和其它规定名称编号/原则号实施/修订日期合用内容工作要素评价结论有关证据1示例：机关、团体、公司、事业单位消防安全管理规定公安部61号令.5.1第四条法人单位的法定代表人或者非法人单位的重要负责人是单位的消防安全负责人，对本单位的消防安全工作全方面负责。消防安全管理符合（或不符合）提供证据的思路：与否有文献明确消防安全负责人是法人代表，并对本单位的消防安全工作全方面负责；若无文献规定，法定代表人承认其是消防安全负责人，并对本单位的消防安全工作全方面负责，且其它员工也知晓此事。2第五条单位应当贯彻逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，明确逐级和岗位消防安全职责，拟定各级、各单位岗位的消防安全负责人。消防安全管理符合（或不符合）提供证据的思路：公司与否建立消防安全制度，规定各级和岗位的消防安全职责，并下发、培训。备注：1.对于内容相似的条款，可仅提供一次证据并在其它同内容条款后注明证据所在的条款，但不应打乱条款次序，也不应对工作要素和证据进行合并单元格解决。2.职业健康安全管理工作要素涉及但不限于：安全责任、