物料风险评估报告

*****有限公司物料风险评定报告编制：***审核：***同意：***目的1.1.对原辅料可能存在掺假风险项目进行分析评价，将多个掺假风险按照物料总类分类，并按照风险出现的几率和产生的后果进行评定。1.2.在评定过程中，建立完善质量风险减少的控制方法及再评价风险的可接受程度，指导公司在各环节开展质量风险控制与质量风险管理活动。二、合用范畴我司全部购入的物料，从过敏原、物理污染、化学污染、生物污染、掺假、辐射污染、蓄意污染等方面进行评定。三、评定小组部门姓名采购******贸易******品管***生产***仓库******化验室***四、过敏原污染风险评定4.1对各重要物料可能存在的过敏原进行分析识别，具体分析成果以下：原料来自备案基地，单一品种，种植过程由我司基地管理人员监督管理，无混入可能，故过敏原风险无。4.2半成品原料来自我司分厂或合作工厂，生产原料为新疆白洋葱、甘肃黄洋葱，因地理环境、生长习性等因素，种植品种单一，生产加工品种单一，原料混入及生产混入风险极低。五、物理污染、化学污染、生物污染的风险评定5.1对各重要物料类别可能存在的物理、化学和生物污染进行分析识别，制订对应的控制方法。具体分析成果以下：物料类别危害描述和来源危害风险评定判断根据控制方法风险判断危害发生的可能性危害的严重性与否为明显危害原料类生物危害：虫、虫卵、病原菌偶然严重是生长区水和土壤污染水洗、去皮、消毒可控制虫、病原菌高风险化学危害：农药残留极少严重是原料来自备案基地，统一用药拒收农残超标的原料中档风险物理危害：石粒、玻璃、竹木等异物经常中度否原料在采收、运输过程中可能混入随即的挑拣清洗工序可除去杂质低风险包材类生物危害：微生物极少中度否操作不当引发交叉污染或运输过程污染。使用迈进行紫外线杀菌，每批次进行微生物检查低风险化学危害：塑化剂超标偶然中度是使用劣质原料生产可能造成塑化剂超标对供应商进行索证，随机抽检包材进行塑化剂检测；拒收不合格物料中档风险物理危害：异物偶然中度否外部引入毛发、塑料纤维每批进行抽样检查低风险用水类生物危害：微生物极少中度否水中微生物滋生的可能加氯杀菌，定时对水进行微生物检测低风险化学危害：余氯极少中度否为控制微生物，对水进行加氯解决定时检测余氯低风险物理危害：砂石偶然中度否地下水抽取过程出水口使用过滤网并定时检查低风险二氧化硅化学性危害：过量对人体产生危害偶然严重是二氧化硅的添加量严格按照国标低于2%的添加量添加，并实时进行监控高风险酒精物理危害：易燃偶然中度否高热遇明火可燃烧通过化学品验收及管理程序控制中档风险次氯酸钠化学危害：重金属极少严重否检查报告索要检测报告，验收时核对检测成果，合格后入库。中档风险5.2根据以上分析成果，我公司物料重要在原料类存在较高的风险：物料类别存在风险控制方法原料类生物性危害水洗、去皮、消毒可控制虫、病原菌二氧化硅化学性危害严格按照国标低于2%的添加量添加，并实时进行监控结论：我公司物料均能通过对生物性、化学性和物理性进行风险识别，将风险控制在可掌控范畴之内，并提供有效合理的控制方法。六、物料掺假的风险评定6.1根据可能带入物料掺假风险的环节，需从下列几个方面进行风险识别：①原材料特性：原物料本身特性与否容易被掺假或替代。风险等级：高---容易被掺假和替代中---不易掺假和替代低---很难掺假和替代②过往历史引用：在过去和历史中，在公司内外部，原材料有被掺假和替代的状况统计。风险等级：高---多次有被掺假和替代的统计中---不易被掺假和替代的统计低---很难被掺假和替代的统计③经济驱动因素：掺假或替代达成经济利益风险等级：高---多次有被掺假和替代能达成很高的经济利益中---被掺假和替代能达成较高的经济利益低---被掺假和替代能达成较低的经济利益④识别程度：识别掺假常规测试的复杂性风险等级：高---无法通过常规测试办法鉴别出原物料中---鉴别出原物料的掺假和替代需要较复杂的测试办法，无法鉴别出低含量的掺假和替代低---较容易和快速的鉴别出原物料的掺假和替代，检测精度高。6.2危害性：根据发生的可能性鉴定分值为1-6分。高风险划分有（容易产生6分，较容易5分）中风险划分有（普通产生4分，轻微产生3分）低风险划分有（基本不产生2分，不产生1分）6.3等级分数评判成果鉴定：5-10分为低风险，可无视不计的原料，不必采用下属行动。11-16分为中风险，不大可能掺假的原料，有新的信息再评定。17-30分为高风险，极有可能掺假的原料，需要采用下述行动控制。原料名称原材料的特性过往历史引用经济利益驱动识别掺假常规测试的复杂性得分判断控制方法大蒜低低低低4低风险可无视不计，不必采用方法洋葱低低低低4低风险可无视不计，不必采用方法生姜低低低低4低风险可无视不计，不必采用方法番茄低低低低4低风险可无视不计，不必采用方法红椒低低低低4低风险可无视不计，不必采用方法次氯酸钠高中低高17高风险极有可能以非食品级材料替代食品级材料，需要提供供应商担保书，每年提供第三方检测报告。酒精高中低高17高风险极有可能以非食品级材料替代食品级材料，需要提供供应商担保书，每年提供第三方检测报告。二氧化硅高低低高15中档风险不大能掺假的原料，有新的信息再评定PE高中低高17高风险极有可能以非食品级材料替代食品级材料，需要提供供应商担保书，每年提供第三方检测报告。结论从原物料可能存在的脆弱性风险分析来看，我们公司的原物料可分为低风险、中档风险和高风险三类。对于低风险的原料，应继续加强对基地的管控和验收。对于中档风险的二氧化硅，要保持对供应商的评价和评定，每年索要检测报告。对于高风险的酒精、次氯酸钠、内包材，除了要索要第三方检测报告的同时，还应索要产品质量担保书，并每年进行实地评定一次。做好原辅料验收，拒收不合格物料，取消不合格供应商等方式来控制此危害的发生，从而确保产品质量安全。辐射污染和蓄意污染辐射污染：原料来自备案基地，无辐射可能。工厂周边是农田和村庄，不存在辐射的可能。辅料和服务供应来自合格的供应商，根据规定和频率审查对应供应商，取消不合格供应资质。蓄意污染：名称风险发生可能性鉴定根据防止方法原料低原料来自备案基地，有公司基地管理人员全程监控监督，人为蓄意风险低。入厂后工厂专人管理，验收存储。原料入厂后有验收、生产加工过程由监控。半成品低来自合格供应商，无发生经历对供应商进行评定和评鉴、来厂验收，查看报告内包材低来自合格供应商，无发生经历对供应商进行评定和评鉴、来厂验收，查看报告水可能员工管理不当可能会产生消极报复心理，做出危害食品安全的污染行为。厂区水源设有监控，公司有良好的员工福利制度；工厂设立意见箱和员工保密报告制度，员工互相监督。水源有专人上锁管理。次氯酸钠可能员工管理不当可能会产生消极报复心理，做出危害食品安全的污染行为。车间内部有监控设施，工厂设立意见箱和员工保密报告制度，员工互相监督；二氧化硅添加量监测二氧化硅可能员工管理不当可能会产生消极报复心理，做出危害食品安全的污染行为。工厂设立意见箱和员工保密报告制度，员工互相监督；二氧化硅添加量监测最后结论：原料来自备案基地，单一品种种植，基地有公司基地管理人员监督，无混入可能，故过敏原风险无。我公司物料均能通过对生物性、化学性和物理性、辐射污染进行风险识别，将风险控制在可掌控范畴之内，并提供有效合理的控制方法。从蓄意污染角度看，存在部分蓄意污染可能，但工厂内外设有监控，公司有良好的员工福利制度；工厂设立意见箱和员工保密报告制度，员工互相监督。故此风险也在可控制范畴之内。从原物料可能存在的脆弱性风险分析来看，我们公司的原物料可分为低风险、中档风险和高风险三类。对于低风险的原料，应继续加强对基地的管控和验收。对于中档风险的二氧化硅，要保持对供应