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内审检查表受审核部门品管部审核区域办公及现场审核时间依据文件程序文件依据标准ISO9001：2008审核员条款审核项目/内容问题及审核方法审核结果7．2．3顾客沟通有无客户投诉处理程序文件？是否有建立『客户投诉统计表』？客诉问题是否有结案，采取适宜的措施进行纠正及预防。7．4．3采购产品的验证有否实施进料检验程序，是如何进行的？是否有制作进料验收标准，为检验提供依据。有无进料检验记录，是否按标准进行检验？询问检验人员采用何种抽样方法？7．5．4客户财产对客户来料有检验否，是否有记录？当客户来料不适用时，有报告给客户确认否？7．6监视和测量装置的控制有无建立『量测仪器台账』。有无按规定的文件进行校验，校验过的仪器是否有标识，是否有校验记录。（『校正报告』）校验人员是否具有资格。校验不合格的量测仪器是怎样处理的。量测仪器是否有按规定进行操作或使用，有无保养记录。表单编号：版本：内审检查表受审核部门品管部审核区域办公及现场审核时间依据文件程序文件依据标准ISO9001：2008审核员条款审核项目/内容问题及审核方法审核结果8.2.3过程的监视和测量IPQC有无按照相关程序进行作业：A、当制程中产生异常时，是否『品质异常单』给责任单位。B、有没有按文件规定做制程检验记录？C、有无制程检验标准，IPQC是否有执行？D、对制程中生产的产品是否有留样？E、在产品正式生产前有没有做首件检验，有记录否？8．2．4产品的监视和测量有无建立产品检验的标准，是否按此文件执行？有无（半）成品检验记录，是否完整。能否满足产品的符合性提供依据？对放行产品（不合格品）的，有无品管主管的批准？当发现异常时，有无发出『品质异常单』到相关单位进行处理。8．3不合格的控制现场的不合格品有无标识清楚及隔离开。对不合格品返工，返修后，品管有无再检验？不合格进行报废处理，有无相关记录（『报废申请单』）。由于公司内部原因，不合格品需出货或使用时，有无特采记录。不合格品作为特采处理时是否按相关程序作业？表单编号：版本：内审检查表受审核部门品管部审核区域办公及现场审核时间依据文件程序文件依据标准ISO9001：2008审核员条款审核项目/内容问题及审核方法审核结果4．2．3文件控制是否有建立『文件管制一览表』？文件是否有进行编号？文件是保存是否整齐、易于查阅？文件夹及工作现场无旧版文件。4．2．4质量记录控制质量记录是否清晰、易于判别每月存档时有无检索，保护，标识5．3/5．4．1质量方针/目标公司质量目标是什么。公司质量方什是什么。部门有否围绕公司质量目标进行展开，部门目标实施得如何？5．5．1职责/权限品管部的职责是什么？品管部内部岗位（课长，品管）职责是什么，权限是什么。有无文件规定。

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