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文档简介

文献控制程序1 目的对**数码科技有限公司信息安全管理体系所规定的文献、资料进行有效控制，确保各有关场合使用现行有效版本的文献，确保其信息安全的保密性、完整性、可用性。2 合用范畴本程序合用于信息安全管理体系中与信息系统有关的文献与资料，涉及：信息安全管理管理体系文献（含统计）、有关技术文献和资料，以及有关外来文献（各类原则、软件、产品样本等）。3 职责分工3.1 执行董事3.1.1 负责信息安全合用性声明、管理手册的同意颁布。3.1.2 视必要同意重要文献的公布。3.2 总经理3.2.1 负责宣导类、规范类文献等的同意颁布。3.3 副总经理3.3.1 负责文献的审批。3.4 管理者代表3.4.1 负责信息安全程序文献的审批。3.5 行政部3.5.1 负责文献的归口管理。3.5.2 负责外来文献的收录、批转和发放。3.6 网络部3.6.1 组织对信息安全手册、程序文献的制（修）订、审核。3.6.2 负责与信息安全有关的国家、地方性法律法规和技术原则的收集。3.7 各部门3.7.1 参加管理手册、程序文献、规范性文献的制（修）订、审核。3.7.2 负责对本部门文献的控制和管理。4 术语和定义无。5 工作程序信息安全管理体系的文献控制程序遵照质量管理体系的《M&Y-R-QA-ZLTX-04-002-文献控制程序》进行，不另行制订专门的文献控制程序。6 奖励与处分奖励与处分事务，按照《M&Y-R-GA-RYGL-04-057-员工奖励处分条例》执行。7 有关文献7.1 《M&Y-R-IT-ISMS-04-030-信息安全管理体系手册》7.2 《M&Y-R-QA-ZLTX-04-002-文献控制程序》7.3 《M&Y-R-IT-ISMS-04-044-公司信息保密管理规定》8 统计及保存期限统计表名称 保存期限1 《职能代码总览表》 及时更新2 《职能自定义子码总览表》 及时更新3 《公司制度与原则总览表》 及时更新4 《公司发文总览表》 及时更新5 《文献发放（回收）记录表》 3年6 《文献补发申请表》 3年7 《文献更改申请（告知）单》 3年8 《文献公布及修订统计》（在文献主体内，不需要单独列表） 随文献主体的保存期限9 《文献/统计借阅记录表》 3年10 《文献/统计作废（销毁）统计》 3年9 流程图同《M&Y-R-QA-ZLTX-04-002-文献控制程序》中“宣导类”

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