赤水市文化馆

PAGEPAGE13赤水市文化馆2020年度部门决算及“三公”经费决算公开信息2021年8月目录第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置三、部门决算单位构成及人员构成第二部分2020年度部门决算公开报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、非财政拨款财政收入支出决算表第三部分2020年度部门决算情况说明一、2020年度收入支出决算总体情况说明二、2020年度收入决算情况说明三、2020年度支出决算情况说明四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明五、2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明2020年度非财政拨款收入支出决算情况说明十一、预算绩效情况说明十二、其他重要事项情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、部门职责（按三定方案分条表述）（一）从事文化活动组织，相关培训，协助业余创作团体工作，业余文艺创作组织；开展文化活动交流，大众科普资料编辑，民族民间文化艺术遗产收集、整理与保护。二、机构设置赤水市文化馆为正股级单位，馆长一名、副馆长一名，无其他三、部门决算单位和人员构成（一）部门决算单位构成序号单位名称单位类型1赤水市文化馆财政全额补助事业单位2（二）部门人员构成编制数在编实有人数离退休人员合计行政编制事业编制19171762020年度部门决算公开报表（详见附表）收入支出决算总表（公开01表）收入支出决算总表公开01表部门：赤水市文化馆金额单位：万元收入支出项目行次金额项目(按功能分类)行次金额栏次1栏次2一、一般公共预算财政拨款收入1257.01一、一般公共服务支出29二、政府性基金预算财政拨款收入2二、外交支出30三、上级补助收入3三、国防支出31四、事业收入4四、公共安全支出32五、经营收入5五、教育支出33六、附属单位上缴收入6六、科学技术支出34七、其他收入7七、文化旅游体育与传媒支出35205.558八、社会保障和就业支出3617.539九、卫生健康支出3711.7110十、节能环保支出3811十一、城乡社区支出3912十二、农林水支出4013十三、交通运输支出4114十四、资源勘探信息等支出4215十五、商业服务业等支出4316十六、金融支出4417十七、援助其他地区支出4518十八、自然资源海洋气象等支出4619十九、住房保障支出4716.1620二十、粮油物资储备支出4821二十一、灾害防治及应急管理支出4922二十二、其他支出5023二十三、债务还本支出5124二十四、债务付息支出52本年收入合计25257.01本年支出合计53250.95用事业基金弥补收支差额26结余分配54年初结转和结余2756.14年末结转和结余5562.2总计28313.15总计56313.15注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表（公开02表）收入决算表公开02表部门：赤水市文化馆金额单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计257.01257.0139.02207文化旅游体育与传媒支出211.61211.6139.0220701文化和旅游211.61211.612070109群众文化173.61173.612070111文化创作与保护22.0022.002070199其他文化和旅游支出16.0016.00208社会保障和就业支出17.5317.5320805行政事业单位养老支出17.5317.532080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.5317.53210卫生健康支出11.7111.7121011行政事业单位医疗11.7111.712101102事业单位医疗11.7111.71221住房保障支出16.1616.1622102住房改革支出16.1616.162210201住房公积金16.1616.16注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表（公开03表）支出决算表公开03表部门：赤水市文化馆金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计250.95217.1933.76207文化旅游体育与传媒支出205.55171.7933.7620701文化和旅游205.55171.7933.762070109群众文化183.74171.7911.952070111文化创作与保护14.730.0014.732070199其他文化和旅游支出7.080.007.08208社会保障和就业支出17.5317.5320805行政事业单位养老支出17.5317.532080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.5317.53210卫生健康支出11.7111.7121011行政事业单位医疗11.7111.712101102事业单位医疗11.7111.71221住房保障支出16.1616.1622102住房改革支出16.1616.162210201住房公积金16.1616.16财政拨款收入支出决算总表（公开04表）财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：赤水市文化馆金额单位：万元收入支出项目行次决算数项目（按功能分类）行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款1257.01一、一般公共服务支出30二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出31三、国有资本经营预算财政拨款3三、国防支出324四、公共安全支出335五、教育支出346六、科学技术支出357七、文化旅游体育与传媒支出36199.63199.638八、社会保障和就业支出3717.5317.539九、卫生健康支出3811.7111.7110十、节能环保支出3911十一、城乡社区支出4012十二、农林水支出4113十三、交通运输支出4214十四、资源勘探信息等支出4315十五、商业服务业等支出4416十六、金融支出4517十七、援助其他地区支出4618十八、自然资源海洋气象等支出4719十九、住房保障支出4816.1616.1620二十、粮油物资储备支出49二十一、国有资本经营预算支出21二十二、灾害防治及应急管理支出5022二十三、其他支出5123二十四、债务还本支出5224二十五、债务付息支出53二十六、抗疫特别国债安排的支出本年收入合计25257.01本年支出合计54245.03245.03年初财政拨款结转和结余2641.70年末财政拨款结转和结余5553.6853.68一、一般公共预算财政拨款2741.7056二、政府性基金预算财政拨款2857总计29298.71总计58298.71298.71注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：赤水市文化馆金额单位：万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计245.03217.1927.84207文化旅游体育与传媒支出199.63171.7927.8420701文化和旅游199.63171.7927.842070109群众文化177.82171.796.032070111文化创作与保护14.730.0014.732070199其他文化和旅游支出7.080.007.08208社会保障和就业支出17.5317.5320805行政事业单位养老支出17.5317.532080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.5317.53210卫生健康支出11.7111.7121011行政事业单位医疗11.7111.712101102事业单位医疗11.7111.71221住房保障支出16.1616.1622102住房改革支出16.1616.162210201住房公积金16.1616.16一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门：赤水市文化馆公开06表金额单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称决算数经济分类科目编码科目名称决算数301工资福利支出208.26302商品和服务支出8.2630101基本工资65.4630201办公费1.1530102津贴补贴57.7930202印刷费0.230103奖金20.430203咨询费30106伙食补助费0.5330204手续费30107绩效工资17.630205水费0.1530108机关事业单位基本养老保险缴费17.5330206电费0.8630109职业年金缴费30207邮电费2.6930110职工基本医疗保险缴费11.7130208取暖费30111公务员医疗补助缴费30209物业管理费30112其他社会保障缴费1.0830211差旅费0.330113住房公积金16.1630212因公出国（境）费用30114医疗费30213维修（护）费30199其他工资福利支出30214租赁费303对个人和家庭的补助0.6730215会议费30301离休费30216培训费30302退休费30217公务接待费30303退职（役）费30218专用材料费30304抚恤金30224被装购置费30305生活补助0.6730225专用燃料费30306救济费30226劳务费0.1530307医疗费补助30227委托业务费30308助学金30228工会经费2.4630309奖励金30229福利费30310个人农业生产补贴30231公务用车运行维护费30399其他个人和家庭的补助30239其他交通费用0.0530240税金及附加费用30299其他商品和服务支出0.25307债务利息及费用支出30701国内债务付息30702国外债务付息30703国内债务发行费用30704国外债务发行费用310资本性支出31001房屋建筑物购建31002办公设备购置31003专用设备购置31005基础设施建设31006大型修缮31007信息网络及软件购置更新31008物资储备31009土地补偿31010安置补助31011地上附着物和青苗补偿31012拆迁补偿31013公务用车购置31019其他交通工具购置31021文物和陈列品购置31022无形资产购置31099其他资本性支出312对企业补助31201资本金注入31203政府投资基金股权投资31204费用补贴31205利息补贴31299其他对企业补助399其他支出39906赠与39907国家赔偿费用支出39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴39999其他支出人员经费合计208.93公用经费合计8.26注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（三公经费07表）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：赤水市文化馆金额单位：万元项目行次预算数决算数栏次12一、“三公”经费支出1——（一）支出合计21.因公出国（境）费32.公务用车购置及运行维护费410.42（1）公务用车购置费5（2）公务用车运行维护费610.423.公务接待费70.20.19（1）国内接待费84（2）国（境）外接待费9（二）相关统计数10—1.因公出国（境）团组数（个）11—2.因公出国（境）人次数（人）12—3.公务用车购置数（辆）13—4.公务用车保有量（辆）14—15.国内公务接待批次（个）15—36.国内公务接待人次（人）16—237.国（境）外公务接待批次（个）17—8.国（境）外公务接待人次（人）18—注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：赤水市文化馆金额单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开09表部门：赤水市文化馆金额单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234合计非财政拨款财政收入支出决算表（公开10表）非财政拨款收入支出决算总表公开10表部门：赤水市文化馆金额单位：万元收入支出项目行次决算数项目行次决算数栏次1栏次2一、事业收入1一、一般公共服务支出32二、经营收入2二、外交支出33三、其他收入3三、国防支出344四、公共安全支出355五、教育支出366六、科学技术支出377七、文化旅游体育与传媒支出388八、社会保障和就业支出399九、卫生健康支出4010十、节能环保支出4111十一、城乡社区支出4212十二、农林水支出4313十三、交通运输支出4414十四、资源勘探工业信息等支出4515十五、商业服务业等支出4616十六、金融支出4717十七、援助其他地区支出4818十八、自然资源海洋气象等支出4919十九、住房保障支出5020二十、粮油物资储备支出5121二十一、国有资本经营预算支出5222二十二、灾害防治及应急管理支出5323二十三、其他支出5424二十四、债务还本支出5525二十五、债务付息支出5626二十六、抗疫特别国债安排的支出57本年收入合计27本年支出合计58使用非财政拨款结余28结余分配59年初结转和结余29年末结转和结余603061合计31合计62第三部分2020年度部门决算情况说明一、2020年度收入支出决算总体情况说明2020年度收、支总计313.15万元，与2019年相比，减少111.36万元，主要原因是年初结转数和本年收入数比2019年少。二、2020年度收入决算情况说明本年收入合计257.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入257.01万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。其他收入0万元，占0%。三、2020年度支出决算情况说明本年支出合计250.95万元，其中：基本支出217.19万元，占87%;项目支出33.76万元，占13%；上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明2020年度财政拨款收、支总计313.15万元，与2019年相比，减少111.36万元，降低26%，主要原因是项目支出减少。五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2020年度一般公共预算财政拨款支出245.03万元，占本年支出合计的98%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.25万元，降低1%，主要原因是单位1名职工为新进人员。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：群众文化支出173.61万元，占67.5%；文化创作与保护支出22万元，占8.6%；其他文化和旅游支出16万元，占6.2%；机关事业单位基本养老保险缴费支出17.53，占6.8%，行政事业单位医疗支出11.71万元，占4.6%住房保障支出16.16万元，占6.3%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为244.45万元，支出决算为250.95万元，完成年初预算的103%。其中：（1）文化旅游体育与传媒支出207（类）20701（款）2070109（项）。年初预算为152.12万元，支出决算为205.54万元，完成年初预算的135%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金增加。（2））社会保障和就业支出207（类）20701（款）2070109（项）。年初预算为17.52万元，支出决算为17.52万元，完成年初预算的100%。（3）卫生健康支出207（类）20701（款）2070109（项）。年初预算为10.11万元，支出决算为11.71万元，完成年初预算的116%。决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整。（4）住房保障支出207（类）20701（款）2070109（项）。年初预算为16.16万元，支出决算为16.16万元，完成年初预算的100%。六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020年度一般公共预算财政拨款基本支出216.52万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：人员经费208.26万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等，公用经费8.26万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数0预算数的主要原因是0。与2019年相比，0万元，0%，主要原因是0。 “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2020年度“三公”经费财政拨款支出决算0万元，其中因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：（1）因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数0预算数的主要原因是0。因公出国（境）费与2019年相比，0万元，增长（或减少）0%。文化馆全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。（2）公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。公务用车购置及运行维护费与2019年相比，增加（或减少）0万元，%，增长（或减少）0%。其中：公务用车购置0万元，购置公务车0台，公务用车运行维护费0万元。截至2020年12月31日，单位财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数0。公务接待费与2019年相比，增长（或减少）0万元。2020年国内公务接待0批次，0人次，支出0万元，其中：外事接待费接待0批次，0人次，支出0万元；其他国内公务接待费0批次，0人次，支出0万元。八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明（一）2020年度政府性基金预算财政拨款收入决算总额为0万元，与2019年相比，增长（或减少）0万元。（二）2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为0万元，与2019年相比，增长（或减少）0万元，增长（或降低）0%。其中：（1）一般公共服务支出0万元；（2）国防支出0万元；九、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明（一）2020年度国有资本经营预算财政拨款收入决算总额为0万元，与2019年相比，0万元，增长（或降低）0%。（二）2020年度国有资本经营预算财政拨款支出为0万元，与2019年相比，增加（或减少）0万元，增长（或减少）0%。其中：（1）一般公共服务支出0万元；（2）国防支出0万元；十、2020年度非财政拨款收支决算情况说明2020年度非财政拨款收入决算总额0万元，其中：事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。非财政拨款支出决算总额0万元，其中：（1）一般公共服务支出0万元；（2）国防支出0万元；十一、预算绩效情况说明（一）项目绩效评价工作开展情况2020年度我单位实行绩效目标管理的项目1个，共计1个项目进行了绩效自评，共涉及预算资金16万元，自评覆盖率达到100%。（二）项目绩效评价结果项目一：赤水市文化馆免费开放项目根据年初设定的绩效目标为95分，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。主要的产出和效果是达到了预期目标。发现的主要问题是水电费超过预期目标。下一步将继续厉行节约，降低成本指标。附表：2020年度项目支出绩效自评表（参考表样）单位：单位：万元项目名称项目编码：主管部门名称主管部门代码项目资金（万元）资金来源年初预算数（A）全年执行数（B）分值（10分）执行率（B/A)得分得分计算方法年度资金总额：161655执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。财政拨款5其中：上级补助16165本级安排其他资金年度总体目标年初设定目标年度总体目标完成情况做好场馆免开相关工作，提高人民群众满意度较好执行了免开相关制度，质量较高地开展了免开工作绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值(A)全年实际值(B)分值得分计算方法得分未完成原因分析产

出

指

标(50分)数量指标组织开展中大型活动≥6场9场5完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。5开展送文化下乡活动≥20场次26场次55举办百姓大舞台≥4期6期55质量指标免费开放服务每周≥56小时每周≥56小时51.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。

2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。5设备等固定资产利用率100%100%55资金、资产管理制度的合法、合规、合理、完整基本达到基本达到55时效指标资金使用及时率100%100%5服务事项按时办结时率100%100%5成本指标水电费≈1000元/月≥1000元/月33卫生费500元/月500元/月33活动支出≥20000元/场≦20000元/场22……日常免开支出≥1000元/月≦1000元/月22效

益

指

标(30分)经济效益

指标动员和组织广大群众积极参加文化建设,坚定文化自信，努力推动文化事业繁荣发展达到达到61.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。

2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。5提升全市文艺团体、文艺队伍及文艺爱好者的文艺水平。达到达到65全市文化艺术发展主力军作用，提升全市文化艺术水平，不断提高文艺干部的思想道德素质和科学文化素质,建设有理想、有道德、有文化、有纪律，专业技术过硬、业务水平过高的职工队伍。达到达到65社会效益

指标生态效益

指标积极参与节能减排降耗为主要内容

的绿色出行、低碳生活等活动，在免开活动中倡导节约用电用水，倡导文明享受免开服务基本达到基本达到65可持续影响

指标参与合组织开展各类文化艺术培训，持续推动文化艺术发展和人才队伍培养，持续推动全市经济建设和文化事业协调发展；基本达到基本达到65……满意度指标（10分）服务对象

满意度指标群众满意度满意满意10同效益指标得分计算方式。10……总分96绩效自评2020年我单位免开资金使用较好，达到了预期目标。十二、其他重要事项的情况说明（一）2020年度机关运行经费支出情况说明本部门2020年度机关运行经费支出0万元，比年初预算增加（或减少）0万元，增长（或降低）0%。与2019年相比，增加（或减少）0万元，增长（或降低）0%。（二）2020年度政府采购支出情况说明本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（三）2020年度国有资产占用情况说明截至2020年12