CCC内审检查表参考

内审检查表编号：JS/JL—23A受审核部门办公室审核时间审核员部门负责人序号相关条款审核内容审核方法审核记录一3.2查该部门的受控文件清单；查该部门的发放文件的受控状态和发放号，是否为有效版本；查看现场文件有无更改，是否有更改通知，更改内容、修订状态、更改标识是否符合要求。查现场有无过期作废的文件（如有文件主管部门要有作废记录）。二3.2查该部门的记录清单；抽查3~5份记录，填写是否清晰、完整，不随意更改；记录的整理与存放是否符合要求，便于查阅；查记录的保存期及作废情况。四3.1本部门有几个岗位，职责有哪些？询问部门负责人及主要岗位人员职责及权限。查特殊工种人员的上岗证五3.1查本部门有无年度培训需求计划是否识别了从事影响质量活动的各类人员的能力？是否对人员任职能力进行了考核（评价）六3.1.2对环境的要求有无文件规定？查对环境的监督检查记录，不合格时的纠正措施及验证效果。内审检查表编号：JS/JL—23A受审核部门人力资源部审核时间审核员部门负责人序号相关条款审核内容审核方法审核记录一3.2查该部门的受控文件清单；抽2~3份文件，检查与清单是否相符，文件是否经过审批；查该部门的发放文件的受控状态和发放号，是否为有效版本；查看现场文件有无更改，是否有更改通知，更改内容、修订状态、更改标识是否符合要求。查现场有无过期作废的文件（如有文件主管部门要有作废记录）。二3.2查该部门的记录清单；抽查3~5份记录，填写是否清晰、完整，不随意更改；记录的整理与存放是否符合要求，便于查阅；查记录的保存期及作废情况。四3.1本部门有几个岗位，职责有哪些？询问部门负责人及主要岗位人员职责及权限。五3.1查本部门有无年度培训需求计划是否识别了从事影响质量活动的各类人员的能力？是否对人员任职能力进行了考核（评价）六3.1.1是否制定了相关职能部门或岗位职责，并形成文件？文件是否有效？各岗位人员是否明确各自的职责权限？职责和权限是否确保得到分配、沟通和理解七3.1.2是否有人力资源管理的相关文件？文件是否有效？是否对人员编制进行管理？八3.1.2如何对人员能力进行控制？查员工的资格证书，员工是否了解操作步骤及过程中的检验要求？员工上岗前是否经过考评并合格？尤其对影响产品质量和一致生的关键性岗位是否具备能力？九3.1.2员工能力的评定是否是最新状态，员工考评不合格时的纠正措施。十3.1.2员工是否持证上岗？特殊工种员工是否有国家认可资格？查《特殊工种花名册》及证书等。十一3.1.2是否根据质量培训需求制定并实施培训计划（年度培训）？查培训计划、培训记录及培训有效性评价；培训档案等。内审检查表编号：JS/JL—23A受审核部门成控部审核时间审核员部门负责人序号相关条款审核内容审核方法审核记录一3.2查该部门的受控文件清单；抽2~3份文件，检查与清单是否相符，文件是否经过审批；查该部门的发放文件的受控状态和发放号，是否为有效版本；查看现场文件有无更改，是否有更改通知，更改内容、修订状态、更改标识是否符合要求。查现场有无过期作废的文件（如有文件主管部门要有作废记录）。二3.2查该部门的记录清单；抽查3~5份记录，填写是否清晰、完整，不随意更改；记录的整理与存放是否符合要求，便于查阅；查记录的保存期及作废情况。四3.1本部门有几个岗位，职责有哪些？询问部门负责人及主要岗位人员职责及权限。查特殊工种人员的上岗证五3.1查本部门有无年度培训需求计划是否识别了从事影响质量活动的各类人员的能力？是否对人员任职能力进行了考核（评价）六3.3.1如何对供方进行日常管理，查看相关文件规定和记录？七3.3.1是否按文件要求对供方进行了选择和评价（是否按A、B类划分），并保存相关记录？八3.3.1查合格供方名录，是否经过审批？合格供方是否有相关的资质（生产/经营许可证、厂介等）？关键零部件是否均在合格供方范围内选择？九3.3.1是否制定了合格供方定期确认的文件，查看相关记录。十3.3.1采购的控制有哪些要求内审检查表编号：JS/JL—23A受审核部门配套部审核时间审核员部门负责人序号相关条款审核内容审核方法审核记录一3.2查该部门的受控文件清单；抽2~3份文件，检查与清单是否相符，文件是否经过审批；查该部门的发放文件的受控状态和发放号，是否为有效版本；查看现场文件有无更改，是否有更改通知，更改内容、修订状态、更改标识是否符合要求。查现场有无过期作废的文件（如有文件主管部门要有作废记录）。二3.2查该部门的记录清单抽查3~5份记录，填写是否清晰、完整，不随意更改；记录的整理与存放是否符合要求，便于查阅；查记录的保存期及作废情况。四3.1本部门有几个岗位，职责有哪些？询问部门负责人及主要岗位人员职责及权限。查特殊工种人员的上岗证五3.1查本部门有无年度培训需求计划是否识别了从事影响质量活动的各类人员的能力？是否对人员任职能力进行了考核（评价）六3.3.1查看采购计划，是否优先在合格供方处采购，是否与认证产品的零部件保持一致？七3.3.1是否制定了合格供方定期确认的文件，查看相关记录。八3.3.2采购的部件发生不合格如何处置，有无记录？九3.3.2查采购文件、供货合同/协议等，是否明确关键件的技术要求（如采购范转、型号规格、技术参数、检验标准等）十3.3.1如何对供方进行日常管理，有无文件规定和记录？内审检查表编号：JS/JL—23A受审核部门生产制造部审核时间审核员部门负责人序号相关条款审核内容审核方法审核记录一3.2查该部门的受控文件清单；抽2~3份文件，检查与清单是否相符，文件是否经过审批；查该部门的发放文件的受控状态和发放号，是否为有效版本；查看现场文件有无更改，是否有更改通知，更改内容、修订状态更改标识是否符合要求。查现场有无过期作废的文件（如有文件主管部门要有作废记录）。二3.2查该部门的记录清单抽查3~5份记录，填写是否清晰、完整，不随意更改；记录的整理与存放是否符合要求，便于查阅；查记录的保存期及作废情况。四3.1本部门有几个岗位，职责有哪些？询问部门负责人及主要岗位人员职责及权限。查特殊工种人员的上岗证五3.1查本部门有无年度培训需求计划是否识别了从事影响质量活动的各类人员的能力？是否对人员任职能力进行了考核（评价）六3.4是否编制了程序化的文件对生产过程进行控制？七3.4工作环境如何保持，有无文件规定？对现场环境有无特殊要求，是否有文件规定，如何控制？八3.4查工作环境监督检查记录九3.4工作环境未达到要求时采取的措施及效果内审检查表编号：JS/JL—23A受审核部门冲压车间审核时间审核员部门负责人序号相关条款审核内容审核方法审核记录一3.2查该部门的受控文件清单；抽2~3份文件，检查与清单是否相符，文件是否经过审批；查该部门的发放文件的受控状态和发放号，是否为有效版本；查看现场文件有无更改，是否有更改通知，更改内容、修订状态、更改标识是否符合要求。查现场有无过期作废的文件（如有文件主管部门要有作废记录）。二3.2查该部门的记录清单；抽查3~5份记录，填写是否清晰、完整，不随意更改；记录的整理与存放是否符合要求，便于查阅；查记录的保存期及作废情况。四3.1本部门有几个岗位，职责有哪些？询问部门负责人及主要岗位人员职责及权限。查特殊工种人员的上岗证五3.1查本部门有无年度培训需求计划是否识别了从事影响质量活动的各类人员的能力？是否对人员任职能力进行了考核（评价）六3.4关键工序如何控制（有无作业指导文件、人员是否胜任、设备是否满足要求）七3.4是否建立生产过程检验的依据（作业指导文件），有无检验记录？八3.4现场操作是否严格按照作业指导文件，尤其是关键的生产装配和制造过程。九3.4查看生产过程质量控制记录，填写是否规范、清晰？十3.4有无例外放行？有无规定？是否可追溯？十一3.4是否建立车间产品标识及检验状态标识（待检区、成品区、返工区等）？查标识实施的监督检查记录十二3.4查看生产设备的维护、保养记录及日常管理相关制度。内审检查表编号：JS/JL—23A受审核部门焊装车间审核时间审核员部门负责人序号相关条款审核内容审核方法审核记录一3.2查该部门的受控文件清单；抽2~3份文件，检查与清单是否相符，文件是否经过审批；查该部门的发放文件的受控状态和发放号，是否为有效版本；查看现场文件有无更改，是否有更改通知，更改内容、修订状态、更改标识是否符合要求。查现场有无过期作废的文件（如有文件主管部门要有作废记录）。二3.2查该部门的记录清单；抽查3~5份记录，填写是否清晰、完整，不随意更改；记录的整理与存放是否符合要求，便于查阅；查记录的保存期及作废情况。四3.1本部门有几个岗位，职责有哪些？询问部门负责人及主要岗位人员职责及权限。查特殊工种人员的上岗证五3.1查本部门有无年度培训需求计划是否识别了从事影响质量活动的各类人员的能力？是否对人员任职能力进行了考核（评价）六3.4关键工序如何控制（有无作业指导文件、人员是否胜任、设备是否满足要求）七3.4是否建立生产过程检验的依据（作业指导文件），有无检验记录？八3.4现场操作是否严格按照作业指导文件，尤其是关键的生产装配和制造过程。九3.4查看生产过程质量控制记录，填写是否规范、清晰？十3.4有无例外放行？有无规定？是否可追溯？十一3.4是否建立车间产品标识及检验状态标识（待检区、成品区、返工区等）？查标识实施的监督检查记录十二3.4查看生产设备的维护、保养记录及日常管理相关制度。内审检查表编号：JS/JL—23A受审核部门涂装车间审核时间审核员部门负责人序号相关条款审核内容审核方法审核记录一3.2查该部门的受控文件清单；抽2~3份文件，检查与清单是否相符，文件是否经过审批；查该部门的发放文件的受控状态和发放号，是否为有效版本；查看现场文件有无更改，是否有更改通知，更改内容、修订状态、更改标识是否符合要求。查现场有无过期作废的文件（如有文件主管部门要有作废记录）。二3.2查该部门的记录清单；抽查3~5份记录，填写是否清晰、完整，不随意更改；记录的整理与存放是否符合要求，便于查阅；查记录的保存期及作废情况。四3.1本部门有几个岗位，职责有哪些？询问部门负责人及主要岗位人员职责及权限。查特殊工种人员的上岗证五3.1查本部门有无年度培训需求计划是否识别了从事影响质量活动的各类人员的能力？是否对人员任职能力进行了考核（评价）六3.4关键工序如何控制（有无作业指导文件、人员是否胜任、设备是否满足要求）七3.4是否建立生产过程检验的依据（作业指导文件），有无检验记录？八3.4现场操作是否严格按照作业指导文件，尤其是关键的生产装配和制造过程九3.4查看生产过程质量控制记录，填写是否规范、清晰？十3.4是否建立车间产品标识及检验状态标识（待检区、成品区、返工区等）？查标识实施的监督检查记录十一3.4查看生产设备的维护、保养记录及日常管理相关制度。内审检查表编号：JS/JL—23A受审核部门总装车间审核时间审核员部门负责人序号相关条款审核内容审核方法审核记录一3.2查该部门的受控文件清单；抽2~3份文件，检查与清单是否相符，文件是否经过审批；查该部门的发放文件的受控状态和发放号，是否为有效版本；查看现场文件有无更改，是否有更改通知，更改内容、修订状态、更改标识是否符合要求。查现场有无过期作废的文件（如有文件主管部门要有作废记录）。二3.2查该部门的记录清单；抽查3~5份记录，填写是否清晰、完整，不随意更改；记录的整理与存放是否符合要求，便于查阅；查记录的保存期及作废情况。四3.1本部门有几个岗位，职责有哪些？询问部门负责人及主要岗位人员职责及权限。查特殊工种人员的上岗证五3.1查本部门有无年度培训需求计划是否识别了从事影响质量活动的各类人员的能力？是否对人员任职能力进行了考核（评价）六3.4关键工序如何控制（有无作业指导文件、人员是否胜任、设备是否满足要求）七3.4是否建立生产过程检验的依据（作业指导文件），有无检验记录？八3.4现场操作是否严格按照作业指导文件，尤其是关键的生产装配和制造过程九3.4查看生产过程质量控制记录，填写是否规范、清晰？十3.4有无例外放行？有无规定？是否可追溯？十一3.4是否建立车间产品标识及检验状态标识（待检区、成品区、返工区等）？十二3.4查标识实施的监督检查记录十三3.4查看生产设备的维护、保养记录及日常管理相关制度。

内审检查表编号：JS/JL—23A受审核部门技术部审核时间审核员部门负责人序号相关条款审核内容审核方法审核记录一3.2查该部门的受控文件清单；抽2~3份文件，检查与清单是否相符，文件是否经过审批；查该部门的发放文件的受控状态和发放号，是否为有效版本；查看现场文件有无更改，是否有更改通知，更改内容、修订状态、更改标识是否符合要求。查现场有无过期作废的文件（如有文件主管部门要有作废记录）。二3.2查该部门的记录清单（填本部门产生的和本部门使用的记录）；抽查3~5份记录，填写是否清晰、完整，不随意更改；记录的整理与存放是否符合要求，便于查阅；查记录的保存期及作废情况。四3.1本部门有几个岗位，职责有哪些？（部门《工作手册》中有规定）询问部门负责人及主要岗位人员职责及权限。查特殊工种人员的上岗证五3.1查本部门有无年度培训需求计划是否识别了从事影响质量活动的各类人员的能力？是否对人员任职能力进行了考核（评价）六技术文件的发放与回收是否有记录。查看相关记录七3.9提供《质量计划》（生产一致性控制计划）。八关键零部件清单是否按规定下发到各部门九3.产品是否有企业标准？十3.9有无认证产品变更申请？实施前是否向认证机构申报并获得批准？内审检查表编号：JS/JL—23A受审核部门工艺部审核时间审核员部门负责人序号相关条款审核内容审核方法审核记录一3.2查该部门的受控文件清单；抽2~3份文件，检查与清单是否相符，文件是否经过审批；查该部门的发放文件的受控状态和发放号，是否为有效版本；查看现场文件有无更改，是否有更改通知，更改内容、修订状态、更改标识是否符合要求。查现场有无过期作废的文件（如有文件主管部门要有作废记录）。二3.2查该部门的记录清单（填本部门产生的和本部门使用的记录）；抽查3~5份记录，填写是否清晰、完整，不随意更改；记录的整理与存放是否符合要求，便于查阅；查记录的保存期及作废情况。四3.1本部门有几个岗位，职责有哪些？（部门《工作手册》中有规定）询问部门负责人及主要岗位人员职责及权限。查特殊工种人员的上岗证五3.1查本部门有无年度培训需求计划是否识别了从事影响质量活动的各类人员的能力？是否对人员任职能力进行了考核（评价）六3.2工艺文件、工艺流程图的编制、审批及发放，各使用场所是否获得了相应的有效版本（提供发放记录）？七3.2是否识别了关键工序？如何进行控制（有无作业指导文件、人员经过培训及能力确认），是否进行监控？提供监控记录；八3.2生产过程中（如烤漆等工段防尘等）如对环境有要求，在文件中做出明确规定。内审检查表编号：JS/JL—23A受审核部门试制试验部审核时间审核员部门负责人序号相关条款审核内容审核方法审核记录一3.2查该部门的受控文件清单；抽2~3份文件，检查与清单是否相符，文件是否经过审批；查该部门的发放文件的受控状态和发放号，是否为有效版本；查看现场文件有无更改，是否有更改通知，更改内容、修订状态、更改标识是否符合要求。查现场有无过期作废的文件（如有文件主管部门要有作废记录）。二3.2查该部门的记录清单；抽查3~5份记录，填写是否清晰、完整，不随意更改；记录的整理与存放是否符合要求，便于查阅；查记录的保存期及作废情况。四3.1本部门有几个岗位，职责有哪些？（部门《工作手册》中有规定）询问部门负责人及主要岗位人员职责及权限。查特殊工种人员的上岗证五3.1查本部门有无年度培训需求计划是否识别了从事影响质量活动的各类人员的能力？是否对人员任职能力进行了考核（评价）六3.6是否制定了检测设备操作规程，制定了设备管理、维护、保养制度等文件。七3.2查K5H车型路试大纲、路试计划、试验报告（含路试报告）。内审检查表编号：JS/JL—23A受审核部门储运部审核时间审核员部门负责人序号相关条款审核内容审核方法审核记录一3.2查该部门的受控文件清单；抽2~3份文件，检查与清单是否相符，文件是否经过审批；查该部门的发放文件的受控状态和发放号，是否为有效版本；查看现场文件有无更改，是否有更改通知，更改内容、修订状态、更改标识是否符合要求。查现场有无过期作废的文件（如有文件主管部门要有作废记录）。二3.2查该部门的记录清单；抽查3~5份记录，填写是否清晰、完整，不随意更改；记录的整理与存放是否符合要求，便于查阅；查记录的保存期及作废情况。四3.1本部门有几个岗位，职责有哪些？（部门《工作手册》中有规定）询问部门负责人及主要岗位人员职责及权限。查特殊工种人员的上岗证五3.1查本部门有无年度培训需求计划是否识别了从事影响质量活动的各类人员的能力？是否对人员任职能力进行了考核（评价）六3.1.2产品储存是否有相关制度，储存环境是否适宜。七3.10运输过程中是否采取了必要的产品防护措施？有无文件规定？八3.10怎样进行运输车辆的管理？产品交付情况有无跟踪及相关记录？内审检查表编号：JS/JL—23A受审核部门物资管理部审核时间审核员部门负责人序号相关条款审核内容审核方法审核记录一3.2查该部门的受控文件清单；抽2~3份文件，检查与清单是否相符，文件是否经过审批；查该部门的发放文件的受控状态和发放号，是否为有效版本；查看现场文件有无更改，是否有更改通知，更改内容、修订状态、更改标识是否符合要求。查现场有无过期作废的文件（如有文件主管部门要有作废记录）。二3.2查该部门的记录清单；抽查3~5份记录，填写是否清晰、完整，不随意更改；记录的整理与存放是否符合要求，便于查阅；查记录的保存期及作废情况。四3.1本部门有几个岗位，职责有哪些？询问部门负责人及主要岗位人员职责及权限。查特殊工种人员的上岗证五3.1查本部门有无年度培训需求计划是否识别了从事影响质量活动的各类人员的能力？是否对人员任职能力进行了考核（评价）六3.10仓库物资存放环境是否满足产品的特性要求（通风、防潮、防摔落、有消防器材等），有无库房管理规定？七3.10仓库物资摆放是否有序、标识清晰、明确？八3.10采取了哪些产品防护措施？九3.9关键件是否正确使用？抽查进货单、出入库单、台帐等关键件采购和使用记录。十3.9现场确认关键零部件的一致性，同时抽查2~5种物资帐、物的一致性。内审检查表编号：JS/JL—23A受审核部门设备动力部审核时间审核员部门负责人序号相关条款审核内容审核方法审核记录一3.2查该部门的受控文件清单；抽2~3份文件，检查与清单是否相符，文件是否经过审批；查该部门的发放文件的受控状态和发放号，是否为有效版本；查看现场文件有无更改，是否有更改通知，更改内容、修订状态、更改标识是否符合要求。查现场有无过期作废的文件（如有文件主管部门要有作废记录）。二3.2查该部门的记录清单；抽查3~5份记录，填写是否清晰、完整，不随意更改；记录的整理与存放是否符合要求，便于查阅；查记录的保存期及作废情况。四3.1本部门有几个岗位，职责有哪些？询问部门负责人及主要岗位人员职责及权限。查特殊工种人员的上岗证五3.1查本部门有无年度培训需求计划是否识别了从事影响质量活动的各类人员的能力？是否对人员任职能力进行了考核（评价）六3.4查看设备台帐，现有设备能否满足日常生产能力七3.4查看设备验收记录，填写是否符合要求八3.4是否制定了设备操作规程，制定了设备管理、维护、保养制度等文件，对于关键工艺的生产设备制度的执行情况是否有效。九3.4查看年度设备检修计划，检修计划的实施情况有无记录查设备保养记录，填写是否规范，保养周期是否符合相关制度要求十3.4关键、重要设备如何控制，有无文件规定及记录内审检查表编号：JS/JL—23A受审核部门质量管理部审核时间审核员部门负责人序号相关条款审核内容审核方法审核记录一3.2查该部门的受控文件清单；抽2~3份文件，检查与清单是否相符，文件是否经过审批；查该部门的发放文件的受控状态和发放号，是否为有效版本；查看现场文件有无更改，是否有更改通知，更改内容、修订状态、更改标识是否符合要求。查现场有无过期作废的文件（如有文件主管部门要有作废记录）。二3.2查该部门的记录清单；抽查3~5份记录，填写是否清晰、完整，不随意更改；记录的整理与存放是否符合要求，便于查阅；查记录的保存期及作废情况。四3.1本部门有几个岗位，职责有哪些？询问部门负责人及主要岗位人员职责及权限。查特殊工种人员的上岗证五3.1查本部门有无年度培训需求计划是否识别了从事影响质量活动的各类人员的能力？是否对人员任职能力进行了考核（评价）六3.6是否对检测设备进行了识别？有无检测设备台帐？检测设备的性能、精度、运行状态应满足检验要求，是否对检测设备管理做出相关的规定。是否对检测设备的校准状态进行了识别，检定标识应易于识别。查看周期检定计划（应溯源至国家基准）；抽查几种检测设备的检定标识（检定机构、检定日期）；七3.6是否编制了检测设备操作规程（编写依据是使用说明书、数值修约等）？是否有日常操作检查和运行检查记录（检查的要求、内容、频次、方法）？是否对计量设备失准后的处置作出明确规定？八3.11是否对认证标志实施程序化的管理？查看标志管理台帐九3.8查年度审核计划；查内审实施计划；十3.8查内审实施情况（计划审批；首次会议；内审员与受审核部门的关系、内审员持证；检查内容及记录；不符合项内容等）十一3.8查内审报告（基本情况分析、问题和决定完成情况）与标准的符合性、有效性，抽查不符合项的整改情况（完成情况、跟踪验证）十二3.8查管理评审情况（评审记录、评审报告）内审检查表编号：JS/JL—23A受审核部门供应商质量管理部审核时间审核员部门负责人序号相关条款审核内容审核方法审核记录一3.2查该部门的受控文件清单；抽2~3份文件，检查与清单是否相符，文件是否经过审批；查该部门的发放文件的受控状态和发放号，是否为有效版本；查看现场文件有无更改，是否有更改通知，更改内容、修订状态、更改标识是否符合要求。查现场有无过期作废的文件（如有文件主管部门要有作废记录）。二3.2查该部门的记录清单；抽查3~5份记录，填写是否清晰、完整，不随意更改；记录的整理与存放是否符合要求，便于查阅；查记录的保存期及作废情况。四3.1本部门有几个岗位，职责有哪些？询问部门负责人及主要岗位人员职责及权限。查特殊工种人员的上岗证五3.1查本部门有无年度培训需求计划是否识别了从事影响质量活动的各类人员的能力？是否对人员任职能力进行了考核（评价）六3.3.2零部件检验/验证的控制是否制定了关键零部件检验/验证规范？抽查相关关键零部件的检验/验证记录；不合格零部件的处理规定及相关记录？当关键零部件由供方检验时，是否对供方提出了明确的检验要求，查验收规定及验收记录？查看关键零部件合格供方的定期确认、检验规定及记录。如何对供方进行日常管理？是否保存供方提供的合格证明及有关检验报告、3C证书等。七3.7如何对不合格品进行控制1）是否对不合格品进行了隔离和标识？2）抽查2~3份不合格品处置记录情况；3）不合格品有无重复发生，如何控制（原因分析及纠正措施，查纠正措施的有效性）？是否对不合格品控制作出明确要求八3.3.2现场确认关键零部件清单与生产过程中零部件的一致性内审检查表编号：JS/JL—23A受审核部门整车质量部审核时间审核员部门负责人序号相关条款审核内容审核方法审核记录一3.2查该部门的受控文件清单；抽2~3份文件，检查与清单是否相符，文件是否经过审批；查该部门的发放文件的受控状态和发放号，是否为有效版本；查看现场文件有无更改，是否有更改通知，更改内容、修订状态、更改标识是否符合要求。查现场有无过期作废的文件（如有文件主管部门要有作废记录）。二3.2查该部门的记录清单（填本部门产生的和本部门使用的记录）；抽查3~5份记录，填写是否清晰、完整，不随意更改；记录的整理与存放是否符合要求，便于查阅；查记录的保存期及作废情况。四3.1本部门有几个岗位，职责有哪些？询问部门负责人及主要岗位人员职责及权限。查特殊工种人员的上岗证五3.1查本部门有无年度培训需求计划是否识别了从事影响质量活动的各类人员的能力？是否对人员任职能力进行了考核（评价）六3.5查检验人员是否具备相