安全标准化所需文件、记录清单

安全标准化所需文件、记录清单

法律法规与标准（A1）序号标准条款文件、记录名称保存期11.1识别和获取适用的法律法规清单2文件和资料发放记录3适用的法律法规更新记录4适用的法律法规宣传及培训（含计划、试卷）5上级来文一览表61.2符合性评价符合性评价报告7不符合项整改计划8不符合项整改完成报告安全标准化所需文件、记录清单

机构和职责（A2）序号标准条款文件、记录名称保存期12.1方针目标安全生产方针（文件汇编）

2各级组织的安全生产目标责任书

3年度安全生产工作计划

4安全生产责任制考核实施细则

5年度安全生产目标考评记录

6安全生产目标考核奖惩记录

7安全责任制考核记录

8安全责任制评定记录92.2负责人主要负责人履职情况报告

10执行安全标准化的文件

11安全标准化的要素划分

12安全标准化的实施方案

13主要负责人组织或参与安标活动的记录

14主要负责人作出的安全承诺15安委会会议记录16领导干部带班记录17领导干部带班执行情况考核182.3职责安全职责汇编

19安全责任制考核台帐

202.4组织机构成立安全生产管理机构的文件

21关于建立建全治安保卫组织机构的文件22人员任命文件23安全生产管理网路图（含文件）

242.5安全生产投入安全生产费用台帐25工伤保险参保手册

安全标准化所需文件、记录清单

风险管理（A3）序号标准条款文件、记录名称保存期13.1范围与评价方法风险评价控制管理制度

23.2风险评价作业活动清单

3设备设施清单

4组织开展风险评价的文件

5风险评价会议记录（含签到表）

6各类风险评价记录7风险评价报告

83.3风险控制重大风险控制清单

9风险培训教育计划和记录

103.4隐患排查与治理隐患排查与治理台帐

11隐患排查整改通知单

12重大隐患项目档案133.5重大危险源无143.6变更变更申请表15变更验收表16变更过程的风险分析表（见3.2.6）17变更风险的控制措施3.7风险信息更新183.8供应商合格供应商档案19合格供应商名录20采购风险识别评价（见3.2.6）

安全标准化所需文件、记录清单

管理制度（A4）序号标准条款文件、记录名称保存期14.1规章制度规章制度的审定、签发通知（见2.1.1）

2规章制度汇编

34.2操作规程操作规程的审定、签发通知（见2.1.1）

4操作规程汇编

54.3修订文件发放、回收记录。

6文件更改通知单

7文件销毁记录8文件评审、修订记录9规章制度的评审报告10操作规程的评审报告

安全标准化所需文件、记录清单

培训教育（A5）序号标准条款文件、记录名称保存期15.1培训教育管理全员安全培训教育目标和要求

2培训教育需求3年度安全培训计划4安全教育培训台帐5员工培训教育档案6培训记录表（含考试成绩统计）7培训效果评价表8培训教育改进措施95.2从业人员岗位标准从业人员岗位标准

10从业人员上岗能力评价

115.3管理人员培训安全管理人员、特种作业人员台帐

125.4从业人员培训教育新职工三级安全培训教育台帐

13培训资料汇编

14培训试卷汇编15员工三级培训教育登记卡165.5其他人员培训教育外来人员安全教育卡17外来施工人员（承包商）安全教育卡18职工转岗安全教育卡195.6日常安全教育管理部门安全活动计划20管理部门安全活动记录21班组安全活动计划22班组安全活动记录23安全活动月方案

安全标准化所需文件、记录清单

生产设施及工艺安全（A6）序号标准条款文件、记录名称保存期16.2安全设施安全设施台帐2安全设施定期维护保养记录36.3特种设备特种设备注册登记台帐4特种设备作业人员登记台帐5电动葫芦维护保养记录6锅炉维护保养记录7厂内机动车辆维护保养记录8压力容器维护保养记录9特种设备检查表（见A11）106.4工艺安全工艺操作规程（见A4）11开停车安全检查表12开停车方案136.5关键装置及重点部位关键装置及重点部位台账14关键装置及重点部位档案15关键装置及重点部位检查记录16关键装置及重点部位活动记录17关键装置及重点部位承包牌18关键装置及重点部位应急预案196.6检维修年度设备检维修计划20检维修方案21检维修风险分析和安全措施22检维修安全教育记录表23检维修现场安全检查记录24检维修前后交付手续25检维修安全作业证（见A7）26检维修检查确认表6.7拆除和报废安全标准化所需文件、记录清单

作业安全（A7）序号标准条款文件、记录名称保存期17.1作业许可登高作业许可证2吊装作业许可证3断路作业许可证4进入受限空间作业许可证5临时动火作业许可证6临时用电作业许可证7入厂作业许可证8设备检维修作业许可证9破土作业许可证107.2警示标志安全标志一览表11警示标志和告知牌管理台账12一栏三卡（样式）137.3作业环节机动车辆进入罐区、生产区的相关手续14识别与采购有关的风险分析157.4承包商承包商资格预审、选用和续用表16合格承包商名录17合格承包商档案18承包商管理制度19入厂许可证（见7.1.7）20安全生产责任协议书21外来施工人员安全培训记录22施工现场安全检查记录23工程竣工验收单24工程应急救援预案安全标准化所需文件、记录清单

职业健康（A8）序号标准条款文件、记录名称保存期18.1职业危害项目申报职业危害因素识别记录2职业危害申报表38.2职业危害管理职业卫生管理组织网路图4职业危害防治计划5职业卫生档案6职工职业健康监护档案7职业危害防治方案8职业卫生操作规程9可能发生职业损伤的相关设施检查表10职业危害告知书11检测结果、告知牌12职业危害应急救援预案138.3劳动防护用品劳动用品发放标准14职业卫生防护用品管理台账15个体防护用品管理台账16劳动防护用品发放表安全标准化所需文件、记录清单

危险化学品管理（A9）序号标准条款文件、记录名称保存期19.1危化品档案化学品普查登记表2危化品档案39.2化学品分类化学品鉴别分类报告4化验室化学试剂分类清单59.3一书一签一书一签汇总表69.4应急咨询电话79.5危化品登记危化品登记表89.6危害告知警示标志（见7.2.12）99.7储存盒运输外来人员进出登记表10危化品车辆进出登记表11危化品出入库登记台账12危化品仓库安全检查记录13危化品输送管道巡线记录14危化品装车前后安全检查记录安全标准化所需文件、记录清单

事故与应急（A10）序号标准条款文件、记录名称保存期110.1应急指挥与救援系统应急指挥系统210.2应急救援设施应急救援物资台账3应急救援物资维护保养记录410.3预案与演练应急救援预案5演练资料610.4抢险与救护710.5事故报告事故报告流程8事故档案9事故台账（含未遂事故）10事故调查报告安全标准化所需文件、记录清单

检查与自评（A11）序号标准条款文件、记录名称保存期111.1安全检查年度安全检查计划2安全检查表应用培训记录3安全检查表评审修订记录4公司综合安全检查表5车间综合安全检查表6管理人员日常安全检查表7节假日安全检查表8岗位操作人员安全检查表9特种设备--厂内机动车辆安全检查表10电动葫芦安全检查表11锅炉安全检查表12压力容器安全检查表13季节（含春夏秋冬）安全检查表14专项—危险物品安全检查表15电气装置安全检查表16机械设备安全检查表17构建筑物安全检查表18安全装置安全检查表19防护防爆安全检查表20防尘防毒安全检查表21监测仪器安全检查表2211.2检查形式安全检查记录台账2