TS16949=产品防护管理程序范本

文件编号产品防护管理程序编制单位版本/版次编制日期PAGEPAGE1文件编号产品防护管理程序编制单位版本/版次总页码版本编制日期编制记要备注A/02005/10新版编制批准审核编制确保产品质量防护受控确保产品质量防护受控待防护产品防护规范/要求贮存产品帐物卡相符率98%以上《产品防护管理程序》《标识和追溯管理办法》《不合格品控制管理程序》《仓储管理办法》《产品质量先期策划管理程序》计算机系统防护材料\设施产品防护管理过程操作者仓管员产品防护管理过程乌龟图1.目的：产品在内部处理和交付到预定的地点期间,对产品的标识、搬运、包装、贮存、保护进行控制，防止产品损坏、变质、功能失效和丢失，保证产品符合规定的要求。2.适用范围：适用于毛坯、外购外协件、在制品、半成品和成品在内部处理和交付到预定地点期间的标识、搬运、包装、贮存、保护的控制。3.职责：3.1各单位负责本单位采购用的防护材料的搬运和贮存控制；3.2各单位负责本单位内的各种材料、在制品、半成品和成品的搬运和贮存控制；3.3技术部负责提供产品防护相关技术文件；3.4质量部负责对产品交付到预定的地点之前的所有产品的防护控制进行监督检查。4.有关术语和定义：无5.产品防护控制工作流程及工作流程说明：5.1工作流程(见图表一)产品防护控制作业流程图表一：产品防护控制作业流程作业流程权责单位/领导表单产品防护要求产品防护要求（提供技术文件）产品防护前的准备产品防护前的准备产品接受产品接受产品防护控制监督检查产品防护控制监督检查实施防护实施防护（标识、搬运、包装、贮存、保护）防护评价防护评价产品产品交付技术部/销售部各单位各单位质量部各单位各单位销售部/责任单位【搬运设备维护记录】【领料单】【产品出、入库台帐】【贮存产品检查记录】衡量指标：贮存产品帐物卡相符率98%以上5.2产品防护管理工作流程标准序号流程块工作内容或标准一产品防护要求（提供技术文件）技术部根据产品特点、运输方式负责产品包装设计，明确包装技术要求，负责提供有关防护的技术性文件。当顾客对产品的防护有特殊要求时，销售部负责将其特殊防护要求及时转达给质量部，技术部、执行单位等相关相关单位。二产品防护前的准备1、产品防护前，各单位根据产品防护要求或顾客特殊要求，在搬运前应按产品的性质准备相关的防护材料，适用的起重设备、工位器具、搬运车辆等搬运设备和运输工具，以满足防潮、防震、防碰撞、防划伤、防腐蚀变质等要求；2、各单位对搬运设备应定期进行检定和维修，做好检定和维修记录，确保搬运设备的完好。三产品接收各单位按产品流转工作流程，完成相关手续后接收产品。四实施防护（标识、搬运、贮存、包装、保护）1、标识，按《标识和追溯管理办法》执行。2、搬运1）搬运人员要经过培训，使其熟悉作业要求。必要时搬运单位应编制搬运规程；2）搬运时应采用适宜的搬运方法，做到轻拿轻放，防止野蛮装卸，以保证搬运的安全和产品受损；3）为确保搬运，应制定产品搬运的安全措施。4）在搬运过程中，搬运工或领料工必须按领料单、出库单、入库单等相关凭证搬运产品，搬运前搬运工或领料工应对产品标识和检验试验状态标识进行确认，防止出现错搬、漏搬、不经检验或检验不合格的产品流入下道工序的现象，搬运的产品应经责任人签字认可；5）有堆放标识的产品，应按标识搬运和堆放，相近产品同时搬运时，必须按标识隔离，防止出现混装、混放、混卸。3、包装1）各单位根据相关技术文件对产品实施包装作业；并对包装质量负责；对不符合规定的包装产品，职能单位有权拒收。2）如果顾客有特殊包装标准要求时，各单位要按照顾客的包装标准进行包装和标识，以确保满足顾客要求；3）产品的包装要根据运输的方式、路程、时间、气候等情况，以及顾客的特殊要求，采取相应的保护措施，防止在运输过程中产品受到损坏和锈蚀，确保产品完好到达交付目的地；4）包装中发现的不合格品，按《不合格品控制程序》执行；4、贮存1）贮存应有适宜的贮存场地或库房，贮存场地或库房要根据产品的特性提供相应的清洁、通风、防雨、干燥，具有消防、安全设施等适宜的环境条件；2）各种库房应有仓库管理制度；贮存产品应做到帐目齐全、清楚，帐、卡、物相符；验收入库、发放出库都要按照《仓储管理办法》执行；3）产品的贮存应根据需要选择适宜的贮存方法，按照定置要求分库分区管理，不同规格（图号）、不同批次、不同检验状态的产品分别堆放；贮存摆放的高度、距离要符合安全和防损坏要求；码放稳固整齐，场地清洁，做到存取方便，先进先出；4）要严格按照产品的不同使用特性，对超储存周期的产品进行处置；5）贮存中发现的不合格品，按《不合格品控制程序》执行。5、保护1）各单位在产品的搬运、贮存、包装过程中均要采取适宜的保护措施，以确保产品的外观、功能等不被损害；2）合同对保护有特殊要求时，应按合同要求进行保护；3）保护的要求包括产品的组成部分。6、对于化学品、有毒品、易燃易爆品搬运、贮存、包装、保护、标识按国家的有关规定执行；五产品防护控制监督质量部负责对产品整个防护过程进行监督检查和考核。六防护评价1、各单位要定期检查贮存条件和贮存产品状态，以便能及时发现产品短缺、损坏、超期使用或变质（含包装箱）等情况，并做好记录；2、对更改图纸、损坏、超出使用期限等原因不再使用的产品，应报相关部门组织处理。不合格品按《不合格品控制程序》执行。七产品交付责任单位对产品的交付按顾客或相关要求执行。6.相关文件/数据：序号文件编号文件名引用处1QG/PJ222【标识和追溯管理办法】2QG/PJ230【不合格品控制程序】3【仓储管理办法】4QG/PJ210《产品质量先期策划管理程序》7.质量记录