岗位风险点清查汇总表

岗位风险点清查汇总表单位（盖章）：市水利水电工程质量监督站填表日期：2012年7岗位职务工作人员岗位职责廉政风险点（节点）风险等级防控措施副站长许方安1、财务方面2、招投标方面3、质量监督方面1、忽视党风廉政建设，廉政自律意识不强，出现违规违纪行为等风险。2、在单位财务管理方面，超标准接待、违规发放职工福利，或其它违规支出等风险。3、在水利工程招投标监管方面，未严格执行相关法律法规，或为特定投标人设置有利条件等风险4、在水利工程质量监督方面，接受施工单位宴请或收受贿赂，从而放宽工程质量监督标准等风险。二级1、加强思想道德、廉政规定学习，树立廉洁意识、风险意识和责任意识，转变作风，提高警惕，自觉抵制和消除工作中的廉政风险。2、执行党风廉政建设责任制，把党风廉政建设与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核，采取有效措施，落实“一岗双责”。3、严格执行有关财务制度，规范财务支出审核把关程序，防止违规支出。4、实行水利工程招投标监管经办人制度，在审核把关环节，如需调整，通过集体讨论确定。5、开展水利工程质量监督活动时，每次尽可能安排2人以上参加，同一工程不同人员轮流参加，并坚持原则，自觉把好廉洁自律关。6、自觉接受局领导、局纪检监察部门及群众对工作的监督管理。工作人员游雪现1、招标监管2、质量监督1、招标申请核准、招标文件核备等不按规定程序办理和审批，招投标市场监管不到位；监督工程评标过程中带有倾向性意见等风险。2、放松对工程质量的监督管理，人为设置工程验收条件门槛；参加质监活动和工程验收时，可能出现吃、拿、卡、要，收受红包等现象等风险。。二级1、加强思想道德、廉政规定学习，树立廉洁意识、风险意识和责任意识，转变作风，提高警惕，自觉抵制和消除工作中的廉政风险。2、公开审批工作的办理程序、要求，落实好即办制、一次性告知制、一审一核制流程等制度，自觉按审批业务流程办理。3、严格执行招投标法及相关法律，自觉规范招投标监管行为，提高工作透明度。4、严格执行工程质量监督和验收制度，规范廉政行为，杜绝吃请、收礼、收受红包等现象。5、自觉接受处室负责人、局纪检监察部门对工作的监督管理。工作人员许尔金1、招标监管2、质量监督1、招标申请核准、招标文件核备等不按规定程序办理和审批，招投标市场监管不到位；监督工程评标过程中带有倾向性意见等风险。2、放松对工程质量的监督管理，人为设置工程验收条件门槛；参加质监活动和工程验收时，可能出现吃、拿、卡、要，收受红包等现象等风险。二级1、加强思想道德、廉政规定学习，树立廉洁意识、风险意识和责任意识，转变作风，提高警惕，自觉抵制和消除工作中的廉政风险。2、公开审批工作的办理程序、要求，落实好即办制、一次性告知制、一审一核制流程等制度，自觉按审批业务流程办理。3、严格执行招投标法及相关法律，自觉规范招投标监管行为，提高工作透明度。4、严格执行工程质量监督和验收制度，规范廉政行为，杜绝吃请、收礼、收受红包等现象。5、自觉接受处室负责人、局纪检监察部门对工作的监督管理。工作人员蒋晶1、招标监管2、质量监督1、招标申请核准、招标文件核备等不按规定程序办理和审批，招投标市场监管不到位；监督工程评标过程中带有倾向性意见等风险。2、放松对工程质量的监督管理，人为设置工程验收条件门槛；参加质监活动和工程验收时，可能出现吃、拿、卡、要，收受红包等现象等风险。二级1、加强思想道德、廉政规定学习，树立廉洁意识、风险意识和责任意识，转变作风，提高警惕，自觉抵制和消除工作中的廉政风险。2、公开审批工作的办理程序、要求，落实好即办制、一次性告知制、一审一核制流程等制度，自觉按审批业务流程办理。3、严格执行招投标法及相关法律，自觉规范招投标监管行为，提高工作透明度。4、严格执行工程质量监督和验收制度，规范廉政行为，杜绝吃请、收礼、收受红包等现象。5、自觉接受处室负责人、局纪检监察部门对工作的监督管理。合计4（人）合计4（项）合