2023年食品质量安全全套管理制度

1/42023年食品质量安全全套管理制度食品安全管理制度清单序号管理制度名称受控部门文本编号01组织机构及职责综合部、质检部、生产部、采购部JZ-ZJ-0102员工培训管理制度综合部、生产部、质检部JZ-ZJ-0203员工健康管理制度综合部、生产部、质检部JZ-ZJ-0304卫生管理制度综合部、生产部、质检部JZ-ZJ-0405采购管理制度质检部、采购部JZ-ZJ-0506出入库管理制度生产部、采购部JZ-ZJ-0607进货验收管理制度质检部、生产部、采购部JZ-ZJ-0708食品防护管理制度质检部、生产部、采购部JZ-ZJ-0809食品三防管理制度生产部、采购部JZ-ZJ-0910食品质量检验制度质检部、生产部、采购部JZ-ZJ-1011食品安全自查管理制度生产部、采购部JZ-ZJ-1112生产过程管理制度质检部、生产部JZ-ZJ-1213生产设备管理制度质检部、生产部JZ-ZJ-1314食品添加剂管理制度质检部、生产部、采购部JZ-ZJ-1415食品留样管理制度质检部、生产部、采购部JZ-ZJ-1516质量跟踪管理制度综合部、质检部、生产部、采购部JZ-ZJ-1617质量事故处理制度综合部、质检部、生产部、采购部JZ-ZJ-1718消费者投诉受理制度综合部、质检部、生产部JZ-ZJ-1819食品召回管理制度质检部、生产部、采购部JZ-ZJ-1920食品不合格管理制度质检部、生产部、采购部JZ-ZJ-2021食品风险监测收集制度综合部、质检部、生产部、采购部JZ-ZJ-2122检验印章管理制度质检部、生产部JZ-ZJ-2223安全事故应急救援预案综合部、质检部、生产部、采购部JZ-ZJ-23质量管理组织机构图***农业有限公司质量管理组织机构图总经理总经理技术生产部技术生产部综合管理部办质量检查部质量检查部采购部化验室采购部化验室生产车间研发部生产车间研发部配送中心质量管理规定1目的为保证产品质量安全卫生，验证质量活动和结果符合计划安排，产品质量符合相关标准及QS体系的要求，特制定本规定。2.职责2.1总经理：贯彻国家产品质量安全市场准入制度，全面负责质量安全的管理工作；在公司内贯彻质量意识，提供质量安全所需的相关资源。2.2综合管理部负责人：负责文件管理、采购、人力资源、基础设备设施（不含生产设备）、卫生、销售和用户反馈、质量跟踪、客户服务工作。2.3生产部负责人：负责生产、技术过程、出入库管理、生产设备管理、留样。2.4质量检查部负责人：负责建立、实施和保持质量检查体系，计量、实验设备管理，检验、不合格品管理、食品召回、不良事件监测、质量事故报告、纠正预防措施和持续改进工作。向总经理汇报质量检查体系运行情况及质量检查改进的需求。3.资源提供3.1生产场所：生产场所应能够满足生产的需要，厂区应当整洁，应建在无有害气体、烟尘、灰尘、放射性物质及其他扩散性污染源的地区。车间、库房清洁明亮，有防尘、防蝇、防鼠等设施，车间应有洗手、更衣、消毒设施，厕所应设置在生产车间外侧，各种废弃物应存放在车间外侧较远处。3.2生产设备：应有必备的生产设备，性能和精度应满足要求，并应有计划的保养；直接接触食品和原料的容器和设备必须无毒、无害、无异味并易消毒。3.3人员要求：领导应明确质量责任，质量检查人员应有食品管理知识、技术人员应用一定的专业水平，生产操作人员应有健康证能看懂作业指导书并能熟练操作。4.技术文件管理4.1企业应具备产品标准、相关标准、各种工艺规程、作业指导书；4.2企业应制定技术文件管理制度，要有专人负责文件管理，以保证使用部门可随时获得技术文件的有效版本。5.采购质量控制5.1企业应制定采购管理制度，如有委托服务项目，应制定相应的管理办法；5.2应采购符合规定的原辅料，定点采购，并经过检验进厂。6.过程质量检查6.1生产部总监为生产过程的主要负责人。6.2保持生产区域的干净、整洁、文明生产。6.3保持生产设备和设施完好，按规定对设备进行保养和维修。6.4关键工序严格按《作业指导书》的要求操作。不得随意改变工艺参数。6.5尊重检验员的检验数据，未经检验或检验不合格的原辅料和成品坚决不投入生产、不出厂。7.产品质量检验7.1质量检查部为检验主控部门，负责全公司的质量检查过程检查、原辅料的检验、成品的检验。检验员应有相应的资格，独立行使职权；7.2应制定产品检验制度，应具备经检定合格的必备的检验设备和检验场所；7.3秉承客观、公正、高效、科学的态度。依据标准及时出具检验数据。7.4检验员对原辅料和成品按照相应的检验标准进行检验；7.5原辅料应进厂一批检验一批，严禁几批混合检验，以免影响产品质量；7.6关键工序及时按班次检查操作规程，有违规时及时通知车间，以免影响产品质量和生产。7.7产品检验应严格按国家标准规定执行，不得漏检。职责和权限规定1目的为确保产品质量，对所有与质量有关的管理、操作和检验人员能够独立行使责权，防止和消除不合格品并进行控制和处置，在其授权范围内，能自主做出相应决定，明确规定其职责和权限及相互关系，以保证各项质量活动的正常展开。2适用范围本规定适用于所有与质量有关的管理、操作和检验人员。3、质量职责和权限3.1总经理岗位职责3.1.1负责贯彻执行国家的有关质量法规、政策，对公司的产品质量承担全责；3.1.2制订公司质量方针和质量目标；3.1.3任命质量负责人；确定公司质量检查体系组织机构设置，职能分配；3.1.4资源配置，提供生产产品必备的生产设备和检验设备；3.1.5审批食品安全手册和技术文件；3.1.6批准采购计划，合格供方；3.1.7加强企业凝聚力，激发全体员工的工作热情和能力，保证公司经营任务的完成，以实现公司可持续发展的目标。3.2综合管理部职责3.2.1公司文件的拟、收、发、存、打印、复印；3.2.2公司人事管理制度的拟定，编制公司定岗定员册。负责公司人员的招聘、考核、劳资、培训工作；3.2.3检查公司员工行为规范和一切规章制度是否得到执行；3.2.4公司档案制度的建立完善，公司档案整理，归档工作；3.2.5负责公司的安全保卫及安全检查工作；3.2.6负责公司员工考勤；3.2.7负责公司环境卫生检查工作；3.2.8部门领导交办的其他事项；3.2.9负责合格供方的选择和评价，完成采购任务；3.2.10负责公司产品销售；3.2.11建立和健全营销管理体系和客户档案；3.2.12负责组织交付后的服务及与顾客沟通负责收集顾客信息以及消费者投诉管理，及时采取措施处理；3.2.13为企业制定出最佳年度推广计划，做好广告宣传工作。3.3技术生产部职责3.3.1负责组织生产过程的控制，确保全面完成生产计划；3.3.2负责生产设备维护保养；定期进行检查和精度调整，确保设备的精度和生产能力；3.3.3负责严格执行作业指导书、操作规程等管理制度；3.3.4切实做好环境保护和劳动保护工作，不断改善劳动条件，保证安全文明生产；3.3.5负责产品防护；3.3.6建立和保持质量记录，特别是关键控制点的记录。确保不发生重大质量事故；3.3.7对公司发生重大的有关生产方面的设备、人身、火灾和严重环境污染及重大失、泄密事件负责。3.4质量检查部职责3.4.1负责质量检查体系的建立、实施保持，协助总经理贯彻企业的质量方针和质量目标，并监督实施；3.4.2负责组织产品技术文件以及产品检验规程的编制；3.4.3负责产品的监视和测量，对采购原辅料，不同流程段的产品、最终产品进行化验并负责结果的准确性；3.4.4负责不合格品判定、控制、记录，有权阻止不合格品进入生产、入库或出库。3.4.5负责检验设备的定期校验、送检。3.5综合管理部负责人职责在总经理的领导下，负责领导管理综合管理部的工作，负责人力资源、培训、文件的管理，基础设施和环境的管理。3.5.1负责公司日常行政管理工作。3.5.2负责对质量检查体系文件编制和发放、回收的管理；3.5.3负责编制岗位人员任职要求；对特殊工作人员负责取资格证书；3.5.4负责人力资源的培训及有效性的管理；3.5.5负责基础设施和工作环境的管理；3.5.6对公司各部门进行监督考核。3.5.7公司档案制度的建立完善，公司档案整理、归档工作。3.5.8完成总经理交与的其它各项工作。3.6生产部总监职责在总经理的领导下，负责领导管理生产部的工作，保证技术和质量安全，保证规范生产。3.6.1参与制定公司发展战略与年度经营计划，主持制定、调整年度生产计划及预算。3.6.2负责计划并指导与生产、工厂管理、原材料供应及质量相关的工作，完成公司既定的工作目标。3.6.3负责组织落实、监督调控生产过程各项工艺、质量、设备、成本、产量指标等。3.6.4负责随时掌握生产过程中的质量状态，协调各部门之间的沟通与合作，及时解决生产中出现的问题。3.6.5负责做好与技术、营销、财务、研发系统的横向联系，并及时对系统间争议提出界定要求。

3.6.6负责组织实施并监督、检查生产过程中质量体系的运行。3.6.7负责审阅生产系统及与其相关的文件，在权限范围内签发文件。3.6.8负责监督、检查所属下级的各项工作，掌握工作情况和有关数据。3.6.9要求定期将自己的各项工作及下级部门工作以书面的形式向总经理报告。3.7质量检查部主管岗位职责负责建立、实施和保持质量检查体系，计量、实验设备管理，检验、不合格品管理、食品召回、不良事件监测、质量事故报告、纠正预防措施和持续改进工作。向全面质量安全管理者汇报质量检查体系运行情况及质量检查改进的需求。3.7.1严格遵守公司与部门管理制度,接受分管副总的指示开展工作,全面主持质检部日常管理；3.7.2负责建立、建全部门管理制度，公平、公正、公开执行奖惩与考核3.7.3负责建立和完善质量保证体系，确保产品质量的稳定提高；3.7.4负责公司质量事故的监督和处理，根据公司的《质量事故处罚规定》进行；3.7.5负责与研发、生产、采购、计划、经营等相关部门的协调工作；3.7.6负责编制、修改、整理原材料、半成品、成品的工艺流程、质检标准和奖惩办法；3.7.7负责质检部日常工作的考核和考勤；3.8采购人员质量职责3.8.1熟悉所采购物资的要求；3.8.2按采购计划采购，质量凭证齐全： 3.8.3对所采购物资的质量负责。3.9库管人员职责3.9.1对入库.出库负责.建立台帐：3.9.2储存不同品种应作好产品标识，并防火，防盗，防雨，防潮，防鼠害：3.9.3根据出厂日期.分别存放，先进先出。3.10.运输人员职责保证产品及时安全运输，维护好运输设备。3.11质量检验员职责3.11.1认真履行质量检验员的把关、预防、反馈三项职能，负责进货检验、过程检验、最终检验和复检工作，做好记录；3.11.2进货检验按文件规定对物资进行检验，做好记录。严防不合格的原辅料进入生产线；3.11.3工序检验，按文件规定对工序质量进行检验，严防不合格品流入下工序；3.11.4最终检验，按文件规定进行成品检验，做好记录，严防不合格品出厂；3.11.5质量检验员对产品成品的质量检验负全责；3.11.6负责按《不合格品控制制度》对不合格品作出标识，并记录在案，监督车间实施处理意见。3.12.生产操作人员质量责任（车间工人）3.12.1按工艺标准进行生产；3.12.2熟悉本工序设备及操作规程，填写各项有关记录；3.12.3作好现场管理和安全文明生产。员工培训管理制度第一条目的为了对员工进行有组织、有计划的培训，以达到公司与员工共同发展的目的，根据公司由综合管理部的基本政策，特制定本制度。第二条原则和政策1、公司培训按照“经济、实用、高效”的原则，采取人员分层化、方法多样化、内容丰富化的培训政策。2、员工的专业化培训和脱产外出培训坚持“机会均等、公平竞争”的原则，员工通过突出的业绩和工作表现获得激励性培训和发展机会。第三条适用范围本制度适用于公司所有正式员工。第四条培训内容综合管理部负责制定培训内容：包括知识培训、技能培训和态度培训。1、知识培训不断实施员工本专业和相关专业新知识的培训，使员工具备完成本职工作所必须的基本知识和迎接挑战所需的新知识。让员工了解公司经营管理的情况，如公司的规章制度、发展战略、企业文化、基本政策等，是员工掌握企业的共同语言和行为规范。2、技能培训不断实施在岗员工岗位职责、操作规程和专业技能培训，使其在充分掌握理论的基础上，能自由的应用、发挥、提高。3、态度培训不断实施心理学、人际关系学、社会学、价值观及政治觉悟的培训，建立公司与员工之间的相互信任关系，满足员工自我实现的需要。第五条培训形式培训形式分为员工自我培训、员工内部培训、员工外派培训和员工交流论坛。1、员工的自我培训。员工的自我培训是最基本的培训方式。公司鼓励员工根据自身的愿望和条件，利用业余时间通过自学积极提高自身素质和业务能力。公司会尽力提供员工自我培训的相关设施，如场地、联网电脑等。原则上对员工自我培训发生的费用，公司不予报销。2、员工内部培训员工的内部培训是最直接的方式，主要包括：（1）新员工培训。（2）岗位技能培训。（3）转岗培训。根据工作需要，公司员工调换工作岗位时，按新岗位要求对其实施岗位技能培训。（4）部门内部培训。部门内部培训由各部门根据实际工作需要，对员工进行小规模、灵活实用的培训，由各部门组织，定期向综合管理部汇报培训情况。（5）继续教育培训。公司可根据需要组织专家进行培训。3、员工外派培训员工外派培训是公司具有投资性的培训方式。公司针对员工工作需要，会安排员工暂时离开工作岗位，在公司以外进行培训。员工个人希望在公司以外进行培训（进修），需填写《员工外派培训申请表》，并附培训通知或招生简章。由综合管理部审查，总经理批准后方可报名。外派培训人员的工资待遇、费用报销由综合管理部决定。第六条被培训者的权利和义务1、在不影响本职工作的情况下，员工有权利要求参加公司内部举办的各类培训。2、经过批准进行培训的员工有权利享受公司为受训员工提供的各项待遇。3、培训员工在受训期间一律不得归于规避或不到。对无故迟到和不到的员工，按本公司考勤制度处理。4、培训结束后，员工有义务把所学的知识运用到日常工作中去。5、外部培训结束一星期内，员工应将其学习资料整理成册，交由人力资源保管。并将其所学教给公司其他员工。6、员工自我培训一般只能利用业余时间，如需占用工作时间的，在综合管理部备案后，需凭培训有效证明，经所在部门负责人批准后，做相应处理。7、具备下列条件之一的，受训员工必须与公司签定培训合同。（1）外部脱产培训时间在3个月以上。（2）公司支付培训费用3000以上的。第七条培训的组织和管理1、综合管理部负责培训活动的计划、实施和控制。基本程序如下：（1）培训需求分析。（2）设立培训目标。（3）计划培训项目。（4）培训实施和评价。2、其他各部门负责协助综合管理部进行培训的实施、评价，同时也要组织部门内部的培训。第八条建立培训档案1、建立公司的培训工作档案，包括培训范围、培训方式、培训教师、培训人数、培训时间、学习情况等。2、建立员工培训档案，将员工接受培训的具体情况和培训结果详细记录备案，包括培训时间、培训地点、培训内容、培训目的、培训效果自我评价、培训者对被培训者的评语等。第九条培训计划的制定1、根据规定时间发放《员工培训需求调查问卷》，部门负责人结合本部门的实际情况，将其汇总。并与规定时间内报综合管理部。综合管理部结合员工自我申报、人事考核、人事档案等信息，制定本公司的年度培训计划。2、综合管理部根据年度培训计划制定实施方案。实施方案包括培训的具体负责人、培训对象、确定培训的目标和内容、选择适当的培训方法和选择学员和老师、制定培训计划表、培训经费的预算等。实施方案经总经理批准后，以公司文件下发到各部门。3、部门内部组织的、不在公司年度培训计划内的培训应由所在部门填写《部门计划外培训申请表》，经总经理批准后，报综合管理部备案，在综合管理部的指导下由部门组织实施。4、对临时提出参加各类外部培训或进修的员工，均要经过所在部门负责人同意，填报《员工外派培训申请表》，经总经理批准后，报综合管理部备案。第十条培训实施1、培训实施过程原则上依据综合管理部制定的年度培训计划进行，如果需要调整，应向综合管理部提出申请，上报总经理批准。2、员工内部培训期间综合管理部监督学员出勤情况，并以此为依据对学员进行考核。3、综合管理部负责对培训过程进行记录，保存过程资料，如电子文档、录音、录象、幻灯片等。培训结束后以此为依据建立公司培训档案。第十一条培训评估1、综合管理部负责组织培训结束后的评估工作，以判断培训是否达到预期效果。2、培训结束后的评估要结合培训人员的表现，做出总鉴定。可要求被培训者写出培训小结，总结在思想、知识、技能方面的进步。与培训成绩一起放进人事档案。3、培训评估包括测验式评估、演练式评估等多种定量和定性评估形式。第十二条培训费用1、公司每年投入一定比例的经费用于培训，培训经费专款专用，可根据公司实际情况调整相应数额。2、外派培训人员的工资待遇、费用报销由总经理决定。对于公司予以报销的费用，原则上先由培训员工本人支付，待获得合格证书后，方可回公司报销。培训人员发生的交通费、食宿费按公司报销规定报销。3、员工内部培训费用全部由公司承担。第十三条附则1、本制度的拟订或修改由综合管理部负责，报公司领导层批准后执行。2、条本制度由综合管理部负责解释。员工健康管理制度1.目的为保证我司的食品生产安全，预防传染病的传播和食源性疾病的发生，保证消费者的身体健康，根据《中华人民共和国食品安全法》等国家有关法律，对食品从业人员实施统一的健康管理，为规范操作特制订本管理办法。2.适用范围适合公司所属的各生产，及各部门与食品有接触活动的相关人员的健康管理。3.健康管理的范围和要求3.1新参加工作和临时参加工作的食品从业人员必须进行健康检查，取得有效的健康证明后方可参加工作。未取得前述有效证件的人员不得上岗从事食品生产经营活动。3.2食品生产经营人员每年必须进行健康检查，取得有效的健康证明方可继续从事食品生产经营活动，否则，不得继续从事食品生产经营工作。3.3凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病原携带者）、活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生的疾病的，不得参加接触直接入口食品的工作，并按要求调离其工作岗位。4.健康管理的组织办法4.1管理职责：综合管理部负责联系卫生防疫站负责各生产车间及相关部门的健康体检和健康证的办理、年检等工作。在体检过程中，如果发现弄虚作假导致不符合健康要求的人员进入直接解除食品生产的岗位，将追究部门、生产车间正职领导的责任。4.2入厂体检：凡公司每年新招的上述范围内的食品从业人员，均须经过入厂体检。如果有员工调往需直接接触食品的岗位，也应立即办理健康证方可上岗。防疫站进行入厂体检。检查范围包括痢疾、伤寒、病毒型肝炎等消化道传染病，以及肺结核、皮肤病等有碍食品安全的疾病等等。4.3根据体检结果上岗：上述人员如果检查合格，办理健康证，方可入厂从事食品方面的工作。如果检查出有碍食品安全的疾病，综合管理部应通知所属部门，由所属部门安排其他不直接接触食品的岗位，或者不予安排入厂。4.4建立员工健康档案：综合管理部负责保管员工健康证，并建立员工健康档案，记录员工个人信息、从事的岗位、健康证办理的年限、最近一次体检时间、到期日期等信息，具体见附表《员工健康证信息台帐》。4.5健康证的年检：健康证有效期为一年，综合管理部负责员工健康证的年检，保证健康证合格有效。通常在员工健康证到期前，综合管理部联系当地疾控中心的授权指定单位，统一组织健康年检。4.6年检结果的处理：根据国家有关法律规定，患有传染性疾病的人员不得从事直接接触食品饮料生产的工作。如直接解除食品生产的员工在任职过程中患有法律规定的传染性疾病，公司将有权将其调离岗位，安排至不直接接触食品饮料生产的岗位，员工必须服从岗位安排。分公司办公室将健康证年检情况及时通知所属部门，如查出不合格人员应上报总经理。健康证年检不合格的人员，如果属于暂时性的，管理者应安排休息，待身体恢复复检合格后才能继续上岗；如果是难以治愈的有碍食品安全的疾病，管理者应安排其他适合的岗位，决不可继续留在原岗位。综合管理部应将健康证年检不合格的情况和相应人员安排情况详细记录在《员工健康证信息台帐》中。4.7监督检查：质检部对每年的健康证年审情况进行监督管理。重点检查是否从事直接接触食品岗位的人员都纳入了健康证的管理，健康证年检不合格的人员，是否进行了妥善的安排。如果发现不合格的情况，应立即指出并责令做出正确处理，并对违规的部门或生产车间进行考核扣罚。5.员工其他卫生管理规定食品从业人员应坚持做到“四勤”。即勤洗手、剪指甲；勤洗澡、理发；勤洗衣服、被褥；勤换工作服。禁止长发、长胡须、长指甲、戴手饰、涂指甲油、不穿洁净工作衣帽上岗和上岗期间抽烟、吃零食以及做与食品生产、加工、经营无关的事情。卫生管理制度1.目的为了保证安全文明生产，建立良好的工作秩序，特制定本制度。2.适用范围本规定适用于生产厂区及生产过程中的有关的管理、操作和检验的控制。3.职责3.1本规定由全面质量安全负责人负责，综合管理负责人协助检查。3.2生产部负责生产区域环境卫生的保持和检验工作。3.3检验员负责检验区域或环境卫生的保持和检验工作。3.4厂区周围环境卫生，由综合管理部负责管理。4.程序4.1原辅料卫生4.1.1采购：采购应有合格证明，不得采购非食用性原料。4.1.2原辅料运输：运输工具应干燥洁净，不得将有毒、有害、被污染的物品与原料混装、混运，防止原料污染。4.1.3.用于包装、盛放原料的容器必须无毒、洁净。每次使用后应用洗洁精进行清洗，用烧碱溶液进行消毒。烧碱溶液的配制方法：将1kg或2kg烧碱溶于99或98kg水中，即为99%或98%的烧碱溶液。4.2实施卫生4.2.1根据工艺流程、环保和食品卫生要求合理布局。4.2.2设有防鼠、防蝇、防灰尘设施。4.2.3生产车间地面应平整、光洁，门窗应紧密，通风散热良好。4.2.4车间的工器具、机械、墙壁、地面、洗瓶机等应用烧碱溶液消毒。4.3工厂的卫生4.3.1检验员兼卫生管理人员，按规定的权限责任监督全体职工执行规范。4.3.2厂房、设备、工器具、排水系统及其它实施必须保持良好状态。4.3.3垃圾应集中存放在适当地点，定期清理出厂。4.3.4厂区应使用84消毒液消毒；阴沟、下水道、垃圾箱、厕所等有臭味的地方应用臭药水~克利奥林溶液消毒。臭药水的配制方法：将克利奥林5kg溶于95kg的水中，即成为95%的臭药水溶液。4.4个人卫生4.4.1生产及有关人员至少每年进行一次健康检查，并取得健康证后方可工作。4.4.2严禁一切人员在厂区车间吸烟、吐痰，乱丢杂物等。4.4.3生产人员应保持良好的个人卫生，不得将与生产无关的个人用品、杂物、饰物带入生产车间，进车间必须穿戴洁净的工作服。4.4.4.手指，皮肤，小工具的可以用70~75%的酒精消毒。4.4.5工作服消毒：工作服应保持干净，下班后挂在更衣室，用紫外线照射30分钟。4.5成品的卫生4.5.1成品必须存放在专用成品库内，不合格品禁止入库。4.5.2成品运输车辆，铺垫物必须清洁不得将成品与污染物同车运输。并定期用1：100的84消毒液喷洒消毒。采购管理制度1.目的为了确保所购买的原辅材料等产品符合规定的质量要求，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于生产所需要的原辅材料的采购和委托检验控制。3.职责3.1.综合管理部组织对供方的评价和选择，编制合格供方名单；3.2.质量环境安全部提供采购产品标准和原辅料进货验收制度，检验员根据产品标准和原辅料进货验收制度对采购物资进行验证，做好采购物资验证记录；必要时委托专门机构进行检验。3.3.综合管理部负责编制采购计划；3.4.采购人员根据批准的采购计划，在合格供方内按采购物资技术标准进行采购。4.程序4.1采购计划4.1.1.采购计划由综合管理部拟订，包括有合格供方名称、品种、规格、单价、质量要求等。4.1.2.采购计划经总经理批准后，方可实施采购；4.1.3.采购计划有变更或调整时，仍须经总经理批准后才可执行。4.2.原辅料的分类4.2.1采购原辅料的分类：根据采购的原辅料对生产加工的食品的质量影响的大小分为两类:A类重要采购物资：构成产品的重要原辅料，对生产的食品质量有直接影响；B类一般采购物资：辅助材料，对最终产品的质量影响比较小。4.2.2综合管理部对重要原辅料要用合格供方的评价及采购合同进行控制。4.3.合格供方选择：合格供方应具备的条件：a.工业企业有审验合格的营业执照或获得质量管理体系认证证书，已实施生产许可证管理的产品应提供生产许可证并上网查询其真伪；b.农副产品采购应是近年一直使用其产品且质量稳定；c.对代理销售商评价其质量保证能力和交付周期是否符合公司的要求。d.委托检验时，必须选择有合法地位的检验机构。综合管理部负责提出供方预选名单。组织相关部门进行初始评价，评价结果，建立“合格供方名单”，经总经理批准。以初次评价时间为起点每年由综合管理部组织，其他部门参与对合格供方进行综合再评价，以初次评审内容为评价标准，不符合要求的取消合格供方资格。4.4采购合同重要原辅料应与供方签订采购合同，合同应明确品名、型号、规格、数量、等级、质量要求、技术标准、验收条件、交货方式、交货日期、违约责任及供货期限等；委托检验应与有资格的检验机构签订检验合同。4.3.原辅料的验证检验4.3.1.检验员按照原辅料进货验收制度对采购物资的名称、规格、数量、产地、质检单及品牌等验证；原辅料严格按标准检验，若不符合标准（或供货合同）的原辅料一律不得入库，并填写《不合格品报告单》交质量环境安全部。4.3.2.库管员要依据质量合格报告方可入库。出入库管理制度一、总则（一）目的为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对成品模具、物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展，特制订本管理制度。（二）适用范围本制度详细阐明了公司仓库管理职责及成品、物资出入库管理程序。适用于河南拼搏模具有限公司成品、物资出入库管理制度。二、物品入库有关制度：（一）仓管应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。（二）物品进库，仓管和采购员现场交接接收，必须申请所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。（三）物品验收合格后，应及时入库。（四）物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。（五）物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。（六）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。（七）精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。（八）做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠、防虫、防蝇工作。（九）仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。三、物品出库有关规定：（一）物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字。（二）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。（三）本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，实行以旧换新，专用工具做到专物专用。（四）对于相关部门专用物品的领用必须要有总经理、使用部门负责人、签字方可领取。

（五）保管员要做好出库登记，并每月结账前向财务部门提供出入库报告，以供参考。对于账物不实的情况，仓管按原价赔偿。（六）仓库为公司重地，仓库禁止吸烟，严禁携带易燃易爆品。进货验收制度一、目的为了规范采购验收流程，明确验收要求，保证购入的原辅料符合法律法规要求、产品要求和公司内控要求，特制订以下制度。本制度适用于综合管理部采购中心、质量环境安全部、技术生产部。二、采购索证管理1、采购中心按照产品标准和公司原辅料内控标准到经过供应商评审合格的合格供方处实施采购。2、采购中心应向供货单位索取有效的营业执照、生产许可证、税务登记证、组织机构代码证、产品执行标准及其他质量保证证明复印件交质检部存档。供货单位是代理商的，除索取生产单位的资质证明外还应索取代理商的营业执照、税务登记证和组织机构代码证等证件的复印件。（复印件上加盖企业红色公章，每年更新一次。）3、采购中心应索取每批产品的合格证明（出厂检验报告、第三方检验报告），随货物一起交送给质量环境安全部。检验报告中的检验项目符合《原辅料验收标准》中相应原辅料的规定。首次供货的生产单位，应提供第三方检验报告单，以后每半年索提供次。第三方检验报告中，应包含企业不能自检的项目。三、进厂验收及发放使用管理1、综合管理部仓库管理员根据采购计划核对货物清单，确认到货的产品名称、规格、数量是否符合采购要求。2、质量环境安全部审查随货提供的合格证明材料是否符合要求。如确认是否有生产单位的资质证明，是否有每批产品的出厂报告和第三方报告，报告是否清晰等。3、应提供的证明材料审查合格后，安排人员准备卸车。4、仓库管理员在卸车前应检查运输车辆是否清洁，是否与其他有毒有害物品同车运输。检查原辅料外包装是否完好，包装标识是否符合要求。外包装应标识的内容包括：名称、规格、净含量、生产日期、成分或者配料表、生产单位名称、地址、电话，保质期、产品标准代号、贮存条件、生产许可证编号和QS、SC标志。外包装不清洁、破损、标识内容不完整者，拒绝收货，并及时把验收情况报告质量环境安全部，由质量环境安全部出具不合格品通知单，通知采购中心处理。5、卸车过程中要求卸车人员轻拿轻放，避免损坏产品包装。卸下车的原辅料应整齐码放在库房，要求离地隔墙20公分。6、核对、清点到货的数量，属于定量包装的产品应按1%-5%的比例抽检净含量，做好净含量抽检记录，若平均净含量不足，应按实际净重入库。7、原辅料的使用应严格执行先进先出原则，出库时应及时登记出库台帐，详细记录原辅料的产品名称、生产单位、产品批号，出库数量，用途等信息。食品防护管理制度管理制度1、概述在食品生产加工过程中加强产品防护，防止食品出现污染或损坏。2、职责2.1、仓库负责辅料、包装材料防护工作。2.2、生产车间负责生产加工过程中产品防护工作。2.3、仓库负责成品防护工作。3、辅料、包装材料防护3.1、运输辅料、包装材料所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生，不能将食品与有害、有毒、有异味的物品同车运输。3.2、辅料、包装材料贮存时应分类放置，一般应存放在垫板、货架上或容器中。3.3、辅料、包装材料库房采取防尘、防潮、防鼠、防虫等措施。3.4、辅料、包装材料应先进先出。4、原材料及生产加工过程中产品防护4.1、原料与半成品、成品分开，防止物料与食品的交叉污染。4.2、生产工人应搞好个人卫生，进入车间应穿戴好工作服、帽，及时对手进行消毒，防止对食品造成污染。4.3、及时对设备、容器、工具进行清洗、消毒，防止机油、残留的清洁剂、消毒剂等对食品的污染。4.4、搞好车间环境卫生，采取防尘、防鼠、防虫等措施，对生产设施及时进行维护保养，防止灰尘、脏水、屋顶上的脱落物、水珠及蚊蝇、虫鼠等对食品的污染。4.5、产品转运过程中所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生，不能将食品与其他物品同车运输。5、成品防护5.1、成品转运过程中所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生。5.2、成品应采用规定的运输工具进行运输，不得将食品与有害、有毒、有异味的物品同车运输；应轻拿轻放，不得重压；避免日晒、雨淋。5.3、成品贮存时应分类放置，一般应存放在垫板上；不得与有害、有毒、有异味或对产品产生不良影响的物品同处贮存。5.4、成品库房采取防尘、防潮、防鼠、防虫等措施，控制环境温、湿度，使其符合规定要求。三防控制管理制度1.目的为了有效防止鼠类、虫类对产品的污染，保障我企业生产和产品安全及卫生，特制定本制度。2.适用范围适用于公司内及周边环境的三防工作的控制。3.职责3.1生产部负责定期对仓库及生产部内三防的效果进行统计并评价。3.2综合管理部部负责定期对公司办公大楼及其他公共场所的三防效果进行统计并评价。4.程序4.1．在生产区域内不允许有老鼠、昆虫、蛇及其他害虫。在每天开工前，检查员将检查车间及设备，以确保无害虫。4.2．预防措施4.2.1．日常工作中如发现蜘蛛网吊要及时清除，车间内部废弃品日清日洁，废弃物桶也每日清洁干净。4.2.2．综合管理部部门负责维护生产区所有门窗的牢实，在安装设备或水管时，周围墙壁如果造成裂缝或空洞将被及时修补。保持车间内空气新鲜，通风口需有防虫害设施。4.2.3．在工作区域内任何人不得随意打开更衣室、卫生间等处门窗，装有纱窗的除外。4.2.4．生产部做好防鼠工作,排水系统畅通，排水口安装网罩，车间内所有的下水口均设有铁网，以防老鼠钻人。4.2.5．公司区卫生间有冲水、洗手设备，平滑不透水，耐腐蚀，保持清洁，不孳生蟑螂及蚊蝇。4.2.6．废弃物远离车间，集中堆放，当天清理出公司，防止污染，废水、废气按环保标准排放。4.2.7．车间的门窗由耐腐蚀的材料建成，门窗及其他进出料口有防蝇、防虫和防尘设施。4.2.8．在卫生检查时，要检查纱窗、防护网等防护设施的状态并记录。4.3．控制措施4.3.1．依照季节和区域的划分制订如下灭鼠、消灭蟑螂等昆虫的计划并设施。4.3.2．在蚊、虫、蝇大量孳生的季节，公司采用药物喷洒的形式以维护公司区环境无害虫，特别时垃圾池。公司区内不准饲养家畜及宠物。4.3.3．公司大门进门日常进出，随时进人随时关闭，预防公司控制区有老鼠进入。如果发现有老鼠进入，立刻采取措施捕杀。对生产周围区设置灭鼠点。在灭鼠点设置粘鼠板、捕鼠器，每月定期检查灭鼠的情况，捕鼠的结果记录在《三防执行情况记录》中。4.3.4．车间内对蟑螂的消灭依据卫生监督的评价，采用集中定期的喷药杀灭方式。4.3.5．在车间入口处安装防鼠板。4.3.6．每月对三防工作的效果进行统计并评价记录，商讨原因以修订计划或更改手段。5相关记录《三防执行情况记录》食品检验管理制度目的对原辅料、半成品和成品进行检验验证，判定其是否满足规定要求，确定未经检验的原辅料不投入使用，不合格品不出厂。适用范围：适应于原辅料、半成品和成品检验控制。二、职责1、负责原辅料进货验证和成品的检验；是成品检验后放行与否的唯一授权部门。2、采购员协助检验员对原料、辅助材料进行检验。3、生产部自检员协助检验员进行成品的检验。三、程序1、进货检验1）、原辅料检验流程库管员凭材料到货明细表通知检验员进行检验。检验员按照《生产检验作业指导书》与库管员认真核对实物上各种标识有效质量证明文件与采购合同是否一致，作好记录。合格签字库管入库，不合格通知采购员与供货方协商。2）、原料未经检验不得投入使用，经检验不合格的物资，应做出不合格标识按《不合格管理办法》文件处理。2、原料用量核对：车间质检员应于每日对原材料的使用和计量进行核对(1)是否完全按照配方生产(2)是否正确加料、用料(3)是否按照配方要求称重计量(4)是否有其它影响品质的问题3、过程检验1）、生产车间工人对产品的质量进行自检，及下道工序对上道工序的互检，最后一道进入成品库前抽样检查由检验员检验，不合格不得入库。2）、检验员按工艺要求进行控制，对半成品进行抽样检查，并填写记录表。4、出厂检验1）、出厂检验在进货检验过程检验已全部合格，记录齐全后方可进行。2）、出厂检验的项目：豆腐干出厂检验序号检验项目内容和指标检验依据1标签GB/T23494—2009《豆腐干》2净含量麻辣豆腐干：条形100g/袋、150g/袋、250g/袋、100g*5袋/盒；方形60g/袋、120g/袋、500g/袋。五香豆腐干300g/袋、350g/袋、500g/袋3感官具有本品种的正常色、香、味和质地，不酸、不粘，无异味，无杂质、无霉变4菌落总数（cfu/g）≤7505大肠菌群(MPN/100G)≤306水分（g/100g）≤75.07蛋白质（g/100g）≥14.08食盐（g/100g）≤4.0速冻食品出厂检验序号检验项目内容和指标检验依据1标签GB/T23786—2009《速冻面米食品》2净含量按包装标示的净含量进行检验3感官具有本品种的正常色、香、味和外观，形状均匀一致，不露馅、无异味，无杂质、无异物4菌落总数（cfu/g）≤750按GB19295规定执行5大肠菌群(MPN/100G)≤306水分（g/100g）≤707食盐（g/100g）≤4.08馅含量/(g/100g)≥35酱腌菜出厂检验序号检验项目内容和指标检验依据1标签SB/T10439-2007《酱腌菜》2净含量按包装标示的净含量进行检验3感官具有本品种特有的色泽香味4大肠菌群(MPN/100G)≤305水分（g/100g）≤85.06食盐（g/100g）≥6.0油辣椒出厂检验序号检验项目内容和指标检验依据1标签GB/T20293-2006《油辣椒》2净含量按包装标示的净含量进行检验3感官具有本品种特有的色泽香味4菌落总数（cfu/g）≤50005大肠菌群(MPN/100G)≤306水分（g/100g）≤75.07食盐（g/100g）≤15辣椒酱出厂检验序号检验项目内容和指标检验依据1标签NY/T1070-2006《辣椒酱》2净含量按包装标示的净含量进行检验3感官具有本品种特有的滋味与气味4大肠菌群(MPN/100G)≤30.05水分（g/100g）≤806食盐（g/100g）≤177总酸（g/100g）≤28酸价（mg/g）≤4糕点出厂检验序号检验项目内容和指标检验依据1标签GB/T20981—2007《面包》2净含量按包装标示的净含量进行检验3感官具有本品种的正常色、香、味和外观，色泽，形状均匀一致，无异味，无杂质、无异物4水分（g/100g）≤455酸度(°T)≤66比容(ml/g)≤7.04）、出厂检验的周期：每批留样、化验一次；5）、委托检验每年两次，必须委托有合法地位的检验机构进行检验并签订检验合同。食品安全自查管理制度目的为了保证食品的质量以及食品的安全，特制定食品安全自查管理制度，保证落实质量安全企业主体责任。

二、适用范围适用于公司内对质量安全有关的管理层及各职能部门和有关人员。

三、职责

1、总经理：负责食品安全自查工作的协调、管理工作，批准食品安全自查方案和自查报告。向公司管理层报告食品安全自查结果。

2、自查组长：由总经理任命，提出自查小组名单，全面负责食品安全自查实施活动，食品安全自查审核方案和食品安全自查报告。

3、质检部：负责起草食品安全自查方案，组建食品安全自查小组，按照食品安全自查计划实施自查，起草自查报告，对不合格项目的整改，实施效果进行确认。

4、自查小组成员：按照食品安全自查计划及时实施自查，提交自查报告。

5、受检部门：在职责范围内，协助自查，负责本部门不合格项目的整改措施的制定和实施。

四、要求

4.1起草食品安全自查的策划

4.1.1自查频次：每年不少于1次且时间间隔不超过12个月。质保部每年初起草食品安全自查方案，在每个年度内所进行的安全自查，并覆盖所有的相关部门。

4.1.2当有下列情况时，需追加食品安全自查：

a)发生了严重产品质量问题或外界有重大投诉；

b)组织的内部机构、生产工艺、质量方针和目标等有重大改变。

4.1.3食品安全自查方案的准则、范围、频次和方法由质保部提出，质量负责人批准实施。

4.2食品安全自查的准备

4.2.1由自查组长提出食品安全自查实施计划，质量负责人批准，经批准生效的食品安全自查实施计划表中的自查组长和自查小组成员即被制定为该次食品安全自查的自查组长和自查小组成员。

4.2.2自查小组成员不检查自己的工作。

4.2.3质保部负责向自查小组成员提供自查时所需的质量手册和程序文件，受检部门负责提供其他支持性文件和相关标准。

4.2.4自查小组成员按所检查的范围和受检部门的特点，标志有可操作性的食品安全自查表，供检查时使用。

4.3食品安全自查的实施

4.3.1召开一次简短的会议，组长介绍自查的目的、范围、准则、方式、计划和自查人员分工及日程安排，澄清自查计划中不明确的问题，确定末次会议的时间、地点。

4.3.2在收件部门人员陪同下，由自查组长主持进行现场检查，检查员采用现场观察、查阅资料、提问等方法进行抽样调查。

4.3.2在受检部门人员陪同下，由自查组长主持进行现场检查，检察院采用现场观察、简约资料、提问等方法进行抽样调查。

4.3.3寻找客观证据，在自查表中记录质量管理体系是否符合规定的要求和事实。若发现不符合要求时，将不符合事实与受检部门交换意见。

4.3.4自查结束，自查小组成员互相交流分析，确定不符合事实。在编写“食品安全自查不符合项报告”时，须事实描述清楚，证据确凿。

生产过程管理制度1.目的对影响生产过程的所有因素进行策划和控制，使其始终处于受控条件下，以确保产品符合食品质量安全。2.适用范围适用于产品生产全过程的质量控制。产品的防护、标识和可追溯性、交付后的活动的控制；并对相关部门、人员进行考核。3.职责3.1.质检部负责《食品生产检验作业指导书》的制定并指导实施；3.2.仓储中心负责组织生产，保证生产过程按规定得到实施，负责生产过程产品的自检、防护、标识和可追溯性；3.3.质检员负责产品实现过程的测量、抽检；3.4.校园餐饮管理部负责交付过程中产品防护，与顾客沟通，接受和协调处理顾客投诉。4.程序4.1.采购4.1.1.采购部负责采购的原辅料、辅助材料及包装材料的合格和资质的完整；4.1.2.质检员负责采购产品进入企业的验证和合格评定。4.2.生产控制4.2.1.生产设施设备应无毒、无味，检验设备应经过检定，作业现场应符合《卫生管理制度》的要求；4.2.2.与产品接触的管理人员、作业人员应有健康证，并应经过培训且考试合格才可上岗；4.2.3.操作人员应严格按照《作业指导书》完成各道工序的加工；4.2.4.检验人员应按标准进行检验，发现不合格时，按《不合格品控制制度》进行处理并应立刻停止加工，找出原因，采取解决办法，排除不合格因素，防止不合格品再发生。4.3.关键控制点为了预防、消除或最大程度降低加工过程对食品的危害，保证食品质量安全，公司在危害分析的基础上，确定了关键控制点，并编制相应的作业指导书，操作人员必须按《关键工序作业指导书》进行操作并做好记录。4.4.产品的防护4.3.1.质检部负责产品的包装文件和防护要求；4.3.2.仓储中心库房负责人负责原辅料、半成品、外购产品等的存储、搬运过程中的产品防护；车间应有防鼠、防蝇、防灰尘设施，原辅料、半成品、外购产品等的存储、搬运过程产品不得落地；4.3.3.配送中心负责成品交付过程中产品防护。运输车辆应干燥洁净，铺垫物必须清洁，不得将成品与污染物同车运输。并定期用1：100的84消毒液喷洒消毒。4.5标识和可追溯性4.5.1产品标识包括产品最小包装标识、外包装标识和检验状态标识；4.5.2产品标识的内容，包括：产品名称、规格、净含量、配料、等级、数量、生产单位、生产日期厂址等，按《生产检验作业指导书》的规定进行标识；4.5.3产品检验状态分为四种：合格品、不合格品、待检品、待定品；4.5.4产品状态标识可以用：标签、标牌、区域、记录（如实填写生产过程记录、原辅料领用记录表、产品检验记录、添加剂使用记录、设施设备消毒记录、劳保用品使用记录）、合格证、印章；4.5.5各部门人员均应保护标识，任何人不得随意更改标识，当发现标识丢失或模糊不清时，应及时报告化验室进行确认后补办标识，否则不得放行或交付；4.5.6必要时，通过产品名称、班次和生产日期的标识及相关记录实现可追溯性。生产设备管理制度1.目的对设备正常运转进行控制，保证设备具有持续稳定的工序能力，确保产品质量符合规定要求。2.范围适用于产品生产加工的设备管理。3.职责生产部负责设备管理。4.程序4.1.设备管理4.1.1生产设备由生产部管理，建立并保存设备的档案，填写《设备一览表》，并建立维修记录。4.1.2.生产部制定关键设备操作规程，必要时组织对操作人员进行培训。4.2.设备维修保养控制4.2.1.对设备必须保持良好状态，正常情况下每年至少进行一次全面检修；4.2.2.设备操作人员应每日对生产设备进行清洁、润滑、调整、紧固、防腐等预防性的保养。生产管理人员进行巡视，及时发现隐患，做到及时检修，并填写《设备检修单》；4.2.3.设备在使用过程中发现异常应立即停机；4.2.4.对关键工序的设备每季度检修一次。保证设备的精度和生产能力。4.2.5.对破旧或老化严重的设备，无法全面修复或修复后不能满足使用的，应写出报废申请，经总经理审批，并在设备上予以标识。4.3设备的使用4.3.1.对主要生产设备的操作工人，必须实行定人定机，对多人操作设备，必须指定机台长，对该台设备的维护保养责任。4.3.2.操作工必须严格遵守设备操作规程，合理使用设备，严禁超负荷运转。4.3.3.对多班制生产的设备，操作工人必须执行交接班制度，做好设备运行交接班记录。食品添加剂管理制度一、目的为加强食品添加剂卫生安全管理，防止食品污染，保护消费者的利益，根据国家规定，结合本企业具体情况，制定本管理制度。二、适用范围本制度适用于对本企业购进的，在食品中依法添加使用的食品添加剂的管理。食品添加剂应有专人管理，妥善存放；企业负责人应对安全使用进行承诺，建立采购、使用台帐。三、职责3.1食品添加剂所购的产品包装及说明书上必须有“食品添加剂”字样标示，其包装或说明书上应按规定标出品名、产地、厂名、生产日期、保质期限、批号、主要成分、食用或使用方法等。3.2食品添加剂的购进应执行采购管理制度，进货时查验该食品添加剂的生产许可证、营业执照和卫生许可证等相关证照是否齐全，是否有该批产品有效的检验合格的证明，并建立供方资质档案。3.3食品添加剂在投入使用前必须到质监部门备案，应批准后方可使用。3.4食品添加剂的使用应严格按照规定的范围和使用限量，在GB2760规范的允许范围和限量内使用，并填写相应的食品添加剂使用记录（注明产品名称、使用日期，使用品种、使用量等内容）。3.5食品添加剂的使用应按照规定在产品标签中如实标明。3.6食品添加剂种类繁多，主要分成天然与合成两大类。现将我公司允许使用的食品添加剂，具体规定如下：（一）常用食品添加剂。如食用盐味精、鸡精、天然调料等，这类食品添加剂只要按经验或口味食用都是安全的。（二）控制使用的食品添加剂。以下食品添加剂允许使用，但使用单位首先要报请中心批准，在使用时严格按照说明书或国家规定的剂量、办法使用，在食品添加剂的外包装上必须有明显标记，要做到单独存放并有专人负责保管和控制使用剂量。1、防腐剂，允许使用山梨酸钾及其钾盐，仅限非发酵性豆制品、酱腌菜加工时使用。2、硫酸钙（石膏），允许在非发酵性豆制品加工凝固过程中使用硫酸钙，按照报请批准的用量使用。3.7严禁使用甲醛(福尔马林〕、硼酸、硼砂、吊白块等国家明令禁止使周的添加剂。食品留样管理制度1.目的建立食品留样管制制度，为食品质量追溯或调查提供样品。2.范围适用于食品生产的原料、成品管理3.职责3.1质检部是责任管理部门3.2检验员负责留样的抽取和保管4.内容4.1留样的原料、成品，应与生产批次、市场销售的包装形式保持一致，储存环境、温度、湿度应与产品标签所述一致。4.2每个留样均因应贴上留样标签，注明：品名、规格、留样日期和抽样人。4.3成品留样保存期限为产品保存期，从产品生产日期开始计算。4.4留样应按品种、批号、年份分类存放。4.5留样由检验员专人保管，建立《留样台账》，做好留样记录。4.6留样室内温度、湿度应以记录，填写留样《环境温度湿度记录表》4.7当接到用户产品质量投诉，或生产出现异常情况，需要进行留样分析时、应随时调用留样产品。4.8期满后的留样，做废弃处理。5.相关记录《留样台账》《环境温度湿度记录表》质量跟踪管理制度一、目的为了保证公司生产产品的质量安全，对生产的产品进行质量风险控制，以符合产品相关质量管理要求，特制定本制度。二、依据《产品监督管理条例》《产品生产经营企业许可证管理办法》《产品说明书、标签和包装标识管理规定》等相关法律法规规章。三、适用范围适用于本公司所有产品的质量跟踪管理。四、职责部门人员质管部质量管理人员，生产部自检人员，配送中心保管养护人员，销售部销售人员，售后服务人员。五、内容1、质检部负责本公司生产的所有产品质量跟踪管理，其他部门人员协助配合。2、销售内勤人员、保管养护人员、销售人员、售后服务员应对本公司生产的所有产品质量进行跟踪，其他各部门人员要及时将相关产品质量可疑信息反应给质量管理人员。同时销售内勤人员应关注药监局网站上和其他公共媒体上我公司生产的产品相关质量信息和药监局的临时紧急通知信息。3、售后服务员要定期对公司销售的产品进行回访，如发现有可疑质量信息要及时上报质量管理人员处理。质量管理人员和售后服务员对国家规定的三类高风险产品重点跟踪监控。4、质量管理人员发现有可疑质量问题的信息，及时进行分析、查处、评估。5、在库产品的质量经质量管理人员确认为有严重缺陷或者致命缺陷质量问题的，要通知配送中心保管人员先停销在库的相同名称规格型号或批号（批次）的产品，同时移入不合格区保管，进入不合格处理程序。同时通知采购部，联系生产部进行退换货处理或者进行销毁处理。6、已经销售产品经质量管理人员确认为有严重缺陷或者致命缺陷质量问题的，要先停销在库的相同名称规格型号或批号（批次）的产品，同时移入不合格区保管，进入不合格处理程序。同时清查那些客户购买过，向销售部发出退货通知进行回收。该批次退货产品验收时做不合格处理，同时通知保管人员移入不合格区保管，进入不合格处理程序。同时通知采购部，联系生产部进行退换货处理。或者进行销毁处理。7、在药监局网站上和药监局的临时紧急通知信息中如有我公司生产的产品相关质量信息，质量管理人员应立即对公司的购销存进行检查，如有相关产品属于不合格的，应立即进行停销并已入不合格区，并进行购销存清查，并将相关信息上报当地药监局管理部门，按照当地药监局管理部门的处理要求进行处理。8、已经销售的产品追踪发现的可疑质量信息由售后服务人员填写“投诉及处理情况记录表”交给质量管理员；其他发现的可疑质量信息填写质量信息传递反馈单给质量管理员。9、已经销售的产品经追踪或者客户投诉反馈发现的可疑质量信息，经确认为产品不良事件或者群体不良事件的，严格按照《产品不良事件报告管理制度》执行。10、质量管理人员处理确认为不合格产品质量问题的时，应做“产品质量跟踪处理记录”，内容应该包括：发生日期、信息来源、产品名称、规格型号、生产厂家、批号/批次、生产日期、有效期、数量、注册证号、包装标签说明书状态、质量状况、处理情况，处理人员等。11、相关表格：《产品质量跟踪处理记录》质量事故处理制度一、目的为了强化质量检查工作，规范质量事故的报告和调查处理，落实质量事故责任追究制度，防止和减少质量事故的发生，制定本制度。二、适用范围本制度适用于产品质量事故的处理。综合管理部负责质量事故的界定。总经理负责质量事故的处理。三、定义及质量事故级别的划分1、质量事故是指工作人员不遵守纪律，违章作业，工作责任心不强，违反生产工艺、分析检测方法和产品技术标准，发生错检、漏检而造成原料、成品质量分析失误，造成产品质量低劣，原材料质量不合格而引起的构成较大经济损失者均属质量事故。2、根据质量事故造成的经济损失，或发生频次，质量事故一般分为以下等级：1）、特别重大质量事故，指造成经济损失5000元以上者或连续三次重大质量事故。2）、重大质量事故，指造成经济损失5000元以下者或连续三次一般质量事故。3）、一般质量事故，指造成经济损失1000元以下者。本条款所称的“以上”包括本数，所称的以下不包括本数。四、质量事故的报告的规定1、发生一般质量事故，车间和责任班组必须召开质量事故分析会，分析发生质量事故的原因，在当班时间内，以口头形式及时向办公室报告。2、发生重大质量事故，车间和责任班组必须召开质量事故分析会，分析发生质量事故的原因，追究责任，在8小时内以书面报告形式向办公室报告。3、发生特别重大质量事故，责任班组必须立即向车间报告事故原因和经过，车间在4小时内以书面报告形式向办公室报告，等候组织处理。五、质量事故分析与处理1、质量事故分析工作应有质量负责人和技术负责人共同参与，必要时由总经理组织进行。2、事故当事人或班组应详细说明事故发生的时间、地点、造成的后果以及产生质量事故的根本原因。3、质量事故分析形成书面材料上报。4、产品质量发生事故，要严肃处理，开好质量事故分析会议，找出发生质量事故的原因，查明责任，提出处理和整改意见，吸取教训，采取有效的纠正措施，避免同类事故的再次发生。5、认真执行事故报告分析制度，对不认真执行制度者，必须追究责任，进行经济处罚和纪律处分。6、事故责任班组和个人，根据造成经济损失程度，视情节轻重，进行批评教育和扣发工资、奖金以至纪律处分。7、对违规操作、责任心不强、不听从指挥，情节严重、性质恶劣、造成质量严重事故者，必须从严处理，追究其责任六、工作程序1、报告程序发生食品安全事故时，各部门应立即向公司主管领导汇报，并由公司统一向当地卫生行政部门作出书面报告。任何个人或部门不得对食品安全事故进行隐瞒、谎报、缓报，不得毁灭有关证据。2、初次报告应尽可能的报告食品安全事故发生的时间、地点、单位、危害程度和死亡人数、事故报告单位及报告时间、报告单位及联系人员及联系方式、事故发生原因的初步判断、事故发生后采取的措施及事故的控制情况等。3、阶段报告既要报告新发生的情况，也要对初次报告的情况进行补充和修正，包括事故的发展与变化、处置进程、事故原因等。4、总结报告发生食品安全事故时要封存暂扣可能导致食品安全事故的产品及原料，并立即进行检验、分析和调查。对确认属于污染的产品及其原料，应立即停止生产、销售，并立即召回并销毁。七、纠正与完善如有事故发生，由质量检查部组织进行分析原因，编制质量事故调查报告，针对导致食品安全事故的原因，如异常作业、操作人员缺乏培训等，由责任部门采取纠正措施，交食品安全小组组长确认后实施。食品安全小组将食品安全事故调查报告交事故发生部门备案一份，一对其实施效果进行监督验证。事故发生后，食品安全小组组长组织相关部门对本方案和应急预案进行评审与修订，使其不断完善。消费者投诉管理制度1目的为规范售后服务工作，树立良好的企业形象和品牌形象，不断提高和完善公司的产品质量。2适用范围本规定适用于顾客意见反馈、投诉的处理。3职责3.1综合管理部是主管部门，尊重消费者选择解决途径的协商和解原则。3.2符合《消费者权益保护法》等相关法律规定。4工作程序4.1服务质量投诉4.1.1所受理的服务质量投诉，如与经销商、零售商有关的，综合管理部应及时进行协调和沟通，妥善处理，必要时由质量管理部负责落实；4.1.2所受理的服务质量投诉应立即向被投诉人了解情况，并妥善处理。处理完毕后，应将具体情况通报综合管理部，综合管理部对直接责任人提出处理意见，报总经理批准后，进行处理；4.2产品质量投诉：消费者购买产品后，在保质期限内出现产品变质、包装破损或内容物异常等情况而发生的投诉，由综合管理部具体处理；4.2.1在接到产品质量问题的投诉后，应告知消费者注意保留购物凭证，并第一时间通知综合管理部负责人；4.2.2综合管理部负责人应立即与消费者取得联系，尽量安排在原购买地进行换货。确因特殊原因不能换货的，可给予退货处理，填写《顾客意见反馈投诉记录表》。5记录5.1《顾客意见反馈投诉记录表食品召回管理制度1.目的产品一旦发现安全卫生或质量问题，及时回收产品，以最大限度地降低因产品缺陷对消费者造成的损害，并将损失降低到最低水平。2.适用范围适用于本公司生产的所有产品，如有以下情况执行产品回收程序：2.1已经诱发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害甚至死亡的食品；2.2可能引发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害的食品；2.3含有对特定人群可能引发健康危害的成份而在食品标签和说明书上未予以标识，或标识不全、不明确的食品；2.4有关法律、法规规定的其他不安全食品。3.职责总经理、综合管理部、生产部、质检部、市场部共同组织制定实施回收方案。4.产品回收程序4.1成立产品回收小组：小组组长总经理担任，召集组织综合管理部、生产部、质检部等相关部门协同完成产品召回任务。4.2对食品安全危害进行评估,内容包括：A、该食品引发的食品污染、食源性疾病、或对人体健康造成的危害，或引发上述危害的可能性；B、不安全食品对主要消费人群的危害影响；C、危害的严重和紧急程度；D、危害发生的短期和长期后果。4.3确定食品安全危害的严重程度，食品召回级别分为三级：A、一级召回：已经或可能引发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成严重危害甚至死亡的，或流通范围广、社会影响大的不安全食品的召回；B、二级召回：已经或可能引发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成危害，危害程度一般或流通范围较小、社会影响小的不安全食品的召回；C、三级召回：已经或可能引发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成危害，危害程度轻微的，或属于本计划中“4.3”规定的不安全食品的召回；4.4确定该产品的名称、规格、批次、生产日期、该批次产品数量，再确定产品目前所处具体位置。4.5如产品正准备发运，应立即停止发运，隔离或回收产品，等待处理。4.6如产品已发运出公司或正在发运途中：4.6.1综合管理部获得产品存有安全质量问题的信息，与生产部、质检部负责人共同进行判定，如达到产品回收的条件报经理审批，并成立回收小组，经总经理批准后立即执行回收程序（要求回收行动必须在接到信息时间的30分钟之内开始，防止造成不必要的危害、损失）。4.6.2同时调查该产品的数量及是否留有库存，及与该批产品有关的其他产品的信息。如有库存产品，将产品单独存放并标识清楚，存放时加设“不合格品”标识牌。4.6.3综合管理部监督产品的回收情况，并及时将信息反馈回公司，产品回收进度要与客户利用电话或传真协调进行，确保产品平稳回收；4.6.4启动回收后，及时将产品回收的相关信息通知各相关部门，包括以下内容：A．回收原因：异物、致病菌、化学污染、品种规格不符等。B．产品的信息：名称、代码、批次、生产日期等。C．产品的数量：产品的总数量、已发运出公司产品的总数量、公司库存产品的数量。D．回收产品分布的区域：国家、地区、城市、批发商、零售商的姓名、地址等。E．回收的进度情况。4.6.5回收产品信息公布：为保护顾客利益，必要时公司将由总经理作为发言人利用报纸、电台、电视台、互联网、行业协会等传播媒体，把回收程序中的信息，如产品代码、实物图象图、赏味期限、出现问题的性质及严重程度，公司对此问题的处理方式，回收产品的方式等尽快的传达给消费者，以保持消费者获取企业的信息。4.6.6给消费者的确认信：公司制定统一信函的模式，信函的内容包括顾客的姓名、地址、联系方法、产品数量、问题的描述、处理产品的具体说明及信誉的解释；接收者与公司的联系方式，以告知公司他是否有这种产品。4.6.7回收产品在被销毁、改变预期用途、确定按原有（或其它）预期用途使用是安全的或重新加工以确保安全之前，应在回收小组监督之下进行。将回收的产品自信息的接收至回收后产品的最终处理结果，填写产品回收记录，并由回收组长、总经理审核，作为企业评审的输入内容。4.6.8库存的相关产品或半成品根据其可追溯性和危害的类型，采取适当的纠正措施。4.6.9综合管理部将该次所存在的问题给客户予以答复，由质检部建立纠偏措施，杜绝类似问题的再次发生。5.召回产品及相关的处理方法5.1按照卫生质量体系中不合格产品的处理规定，追溯生产加工过程中原始记录，分析产生的原因，制定纠偏措施，按照验证程序进行体系验证。5.2召回产品单独存放、标识，直至处理完毕。5.3所有与产品质量安全有关的接收信息，回收处理过程都必须做好记录，存入档案。附件：产品回收执行程序图解产品回收执行部门职责权限：综合管理部负责信息的接收、汇集、分析，产品回收的决策，产品出口发货的调查；负责产品回收的执行，产品不合格的原因答复等与客户及相关单位有关的全部工作。生产、质检部、相关部门负责回收产品发生问题原因的调查分析；剩余产品库存数量的调查、隔离、产品的评估、检测确认；调查及隔离、分析情况汇总上报。市场部/质检部质检部负责产品回收的质量数据的监督和统计，市场部负责协助实施产品回收，其它相关部门负责与产品回收相关工作6记录《产品召回报告》食品不合格管理制度1.目的不合格包括产品不合格和工作不合格。对产品不合格进行控制，防止不合格品的非预期使用，确保不合格品不流入下一个过程或出厂交付；对工作不合格要制订纠正预防措施，防止再次发生。2.适用范围适应于原辅料进厂，半成品转序和成品出厂的不合格品的控制和管理不合格。3.职责3.1.生产车间主管负责本生产过程的保持和改进，检查不合格品的标识及处置情况；3.2.质检部负责不合格品的判定、分析、再验证和记录；3.3.各班组长负责不合格品的标识、规格、计量、霉变、漏气进行自查和处置，并记录备查；3.4.生产车间主管负责对生产的不合格产品进行改进。4.程序4.1.不合格品按生产过程分类：4.1.1.采购的原辅料及包装材料由采购部进行资质和质量验收，所产生的不合格品的控制，进货不合格品由采购部负责资料和检验，质检部协助确认，并填写《不合格品报告单》，拒收或退货处置。4.1.2.产品生产过程中不合格品的控制，对它的处置为：报废；4.1.3.产品最终检验不合格品，对它处置为：报废；4.1.4.产品销售发生不合格品的控制，检验员对不合格品原因进行调查分析，是否为企业责任，并向质检部主管和总经理报告。属企业责任由销售负责人代表企业向顾客致歉，并按规定对其赔偿、退货、换货处理。属销售方或最终消费者责任，由销售负责人协调处理。4.1.5.不合格品控制记录属于受控质量记录。4.2.工作不合格4.2.1工作的不合格，主要是员工不遵守公司规章制度、操作规程。工作不合格往往是造成的产品不合格的主要原因。应采取有效的纠正和预防措施，以防止不合格的再次发生实现质量管理体系的持续改进。保证产品质量。4.2.2综合管理部负责对各部门执行公司规章制度的情况进行检查，发现工作不合格时通知责任部门，责任部门确定不合格原因，制定和实施，综合管理部对纠正预防措施实施情况进行检查和评价纠正措施的有效性，保持相关记录。4.2.3工作不合格的处置4.2.3.1日常迟到、早退按公司考勤制度执行。4.3..2.2.工作中由于人为原因造成不合格，应对当事人及相关人员进行培训。根据所造成后果的轻重，对当事人处以50-200元的罚款。4.3.2.3.工作中由于设备造成的不合格，由相关部门提出整改意见重新购买或维修。4.3.2.4.工作中由于环境造成的不合格，由综合管理部协调处理。食品风险监测收集制度1目的通过事先分析、评价、制定风险监测措施，实施管理关口前移，事前预防，达到消减危害，控制风险，遏制事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。2范围2.1规划、设计和建设、投产、运行等阶段；2.2常规和异常活动；2.3事故及潜在的紧急情况；2.4所有进入作业场所的人员的活动；2.5原材料、产品的运输和使用过程；2.6作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；2.7人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；2.8丢弃、废弃、拆除与处置；2.9气候、地震及其他自然灾害等。3风险监测时机3.1公司常规活动每年一次。（一般不超过12个月）3.2非常规活动开始之前3.2.1新建、改建、扩建项目；3.2.2技术改进项目；3.2.3生产设施的变更项目。4风险监测准则4.1有关安全法律、法规的规定4.2有关行业的规范，技术标准4.3我公司的安全管理标准、技术标准4.4我公司的安全生产方针和目标4.5合同规定5风险监测方法根据我公司的实际情况，确定选择安全检查的方法进行风险监测。6风险监测过程6.1我公司设立如下风险监测组织组长：冯毅成员：喻孝成、李荣奎、王善林6.2定期进行风险监测评价A、对车间危险部位每年进行一次风险评价，写出报告报到安全生产领导小组备案；B、车间及危险点，每年进行一次风险评价，针对情况变化，确定其危险程度，特别注意工艺设备变动后的人员培训教育。6.3危险源的评价A、按照我公司生产装置和生产管理分工，按厂房所在的位置，内部各种设备装置及工艺性质，所进行生产经营活动的人数状况、活动频次等，作业流