办公用品申购、领用、发放管理制度范文_第1页
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文档简介

第页共页办公用品申购、领用、发放管理制度范文第一章总则第一条为了规范办公用品的申购、领用和发放，提高办公用品的管理效率和资金使用效益，制定本管理制度。第二条办公用品管理制度适用于本单位所有人员在办公用品的申购、领用和发放过程中的操作。第三条办公用品包括但不限于纸张、文件夹、笔、墨水、打印机、电脑等。第四条对于重要的办公用品，必须经过相关部门的审批后方可申购。第五条办公用品的申购、领用和发放必须按照公平、公正、公开的原则进行。第六条办公用品的申购、领用和发放必须符合单位的工作需要，不得随意浪费。第七条严禁私自将办公用品带离单位，一经发现将追究相关人员的责任。第二章申购第八条办公用品的申购需填写申购单，申请人必须如实填写相关信息，包括但不限于用品名称、数量和用途等。第九条申购单需由申请人所在部门领导审核签字后方可提交到采购部门。第十条申购单在提交后将由采购部门进行审批和审核，如有必要，可召开会议讨论。第十一条采购部门根据申购单的内容进行采购，并填写采购清单。第十二条采购部门在采购完成后，将采购清单及相关发票、合同等材料一并交给财务部门。第十三条财务部门根据采购清单及相关材料进行验收，并在验收合格后进行付款。第十四条财务部门对已付款的采购清单进行归档，并填写相关清单和报表。第三章领用第十五条办公用品的领用需填写领用单，领用人必须如实填写相关信息，包括但不限于用品名称、数量和用途等。第十六条领用单需由领用人所在部门领导审核签字后方可提交到领料部门。第十七条领料部门根据领用单的内容进行发放，并填写发放清单。第十八条领料部门在发放完成后，将发放清单及相关文件交给财务部门。第十九条财务部门核对发放清单，并进行登记和归档。第二十条领用的办公用品必须如实使用，不得私自转借或滥用。第四章监督和考核第二十一条单位设立办公用品管理专职人员，负责办公用品的申购、领用和发放等工作。第二十二条相关部门需对办公用品的申购、领用和发放过程进行监督和检查，如发现问题及时处理并报告上级。第二十三条对于审批权限的人员，需严格按照相关规定进行操作，不得滥用权限或私自处理。第二十四条对于违反管理制度的人员，将依法进行相应的处罚。第二十五条对办公用品管理情况进行定期考核，评选优秀个人和部门，对工作不力的人员进行相应的处罚或调整。第五章附则第二十六条本办公用品管理制度自发布之日起执行，本单位有关人员必须按照本制度进行操作。第二十七条对于本制度中未涵盖的事项，按照相关规定或与上级协商后进行处理。第二十八条对于本制度的解释权归本单位所有。第二十九条本办公用品管理制度的修订必须经过相

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