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文档简介

电子发票快速报销流程电子发票快速无接触报销适用于所有经费类型的电子发票报销，全程无接触，无需打印票据粘贴单，无需投递报销单据。具体操作流程可参考以下说明:1.登录系统（推荐使用360浏览器，切换至极速模式）登录学校信息门户—业务平台—财务综合平台—网上报销系统。2.上传发票(注意：根据税务局相关管理规定，当天新开的电子发票不能进行查验和报销，24小时后可上传系统进行报销)（1）点击主页面【我的票夹】（2）选择【微信扫二维码】或者【PDF、OFD电子发票原文件上传识别】微信扫二维码流程:①扫描小程序码；②手机打开小程序，扫描电脑发票查验页面二维码；③手机扫描发票二维码；④电脑发票查验页面出现自动识别的发票信息，点击查验、确定；⑤未报销票据信息区出现已验证发票；⑥点击【电子发票】按钮上传电子发票。PDF、OFD电子发票原文件上传识别，直接上传电子发票3.填写报销信息（1）点击主页面【电子发票快速报销】；（2）点击【新业务填报】跳转到填报页面；（3）点击【①选择票据】，填写报销事由；（4）点击【②选择经费】，选择经费项目；点击【③下一步支付方式】，可选择冲借款、对公支付或对私支付，如支付至学生卡，选择网银对私（校外）；新增校外人员卡号方法：支付方式选择网银对私（校外），点击问号，点击【新增】，输入姓名、银行账号和对方银行。点击【下一步（提交线上审批）】，如需上传附件，点击【电脑端附件上传】；勾选【是否自动推送无纸化报销】，点击【确认提交审批】。4.审批步骤（1）登录财务办公平台，点击【网上审批系统】；点击“审批业务”，选择“待审批-网报”，点击“审批”；如通过审批，点击【通过】，输入签章密码并确认，再次点击【通过】，签章初始密码是身份证后6位（首次进行网报审批的老师，需要修改审批签章密码后才能进行审批）；如不通过审批，点击【驳回】；指定审批人流程：点击【指定审批人】，点击列表最右侧【指定】，在检索框输入员工姓名或编号，点击【检索】可显示指定人信息，点击【确认】将此人指定到对应的审批角色，若指定错误想重新指定，可以重复前面指定流程。（4）完成全部审批流程后，审批单

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