增值税发票综合服务平台升级主要功能操作流程

增值税发票综合服务平台升级主要功能操作流程1.平台取消2017年1月1日及以后开具的抵扣凭证（增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票）的认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限。2.平台调整逾期抵扣申请校验规则，2017年1月1日（不含）前开具的增值税专用发票、机动车销售统一发票和海关进口增值税专用缴款书方可进行逾期抵扣申请。3.平台调整抵扣统计确认签名功能，改为使用纳税人自行设置的“确认密码”对抵扣统计数据进行确认。4.平台新增“企业档案信息-抵扣统计确认密码维护”，纳税人可自行设置、修改、重置抵扣统计确认密码。5.平台新增“抵扣勾选-延期抵扣勾选”功能，纳税人可以选择符合条件的税款所属期，补充进行该期进项发票的勾选、确认操作。6.优化增值税发票综合服务平台的其他相关功能。变化一:延期抵扣勾选变化点：新增“延期抵扣勾选”功能模块，企业可选择未申报的属期进行勾选相关操作。例如，当3月还未完成1月、2月的勾选确认及申报时，可选择从1月属期起逐期进行延期认证。本功能中纳税人可选择符合条件的税款所属期补充进行该期进项发票的勾选确认操作（符合条件的税款所属期，指该期以及之后月份均未进行过进项发票勾选确认、也未进行过申报的属期）。具体操作如下:1.点击抵扣勾选，选择延期抵扣勾选，进入后页面提示选择所属期，选择后点击“确认”按钮。2.根据条件查询要抵扣的发票。3.确认本次需要勾选的发票全部勾选完成后，点击“提交”按钮，弹出勾选认证信息对话框如下：确认无误后点击“确定”按钮即可将本次勾选的操作进行保存处理，提交成功将出现如下图所示。

变化二：取消认证确认期限变化点：在综合服务平台中，一般纳税人取得的2017年1月1日及以后开具的增值税专用发票等扣税凭证，自2020年3月1日起，取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限，纳税人可在平台中进行用途确认。平台已经将2017年1月1号之后开具，之前尚未扫描认证或者选择确认的发票均推送至纳税人，需要纳税人准确进行用途确认。变化三：海关缴款书采集上传和选择确认变化点：纳税人可直接登录综合服务平台进行手工录入海关缴款书，一站式办结，本功能主要提供海关缴款书采集和稽核结果查询功能，主要用于双抬头海关缴款书以及抵扣勾选或退税勾选中无法直接查询到的单抬头海关缴款书的录入，功能页面显示如下：具体操作如下1.点击

“手工录入”按钮，输入海关缴款书信息后点击“提交”。2.显示录入成功后点击“确定”，也可批量导入，选择模板下载，填好模板，点击浏览，选择填好的模板，点击上传。3.海关缴款书查询：海关缴款书界面根据需要输入或选择相关查询条件，然后点击“查询”按钮，则在结果操作区显示符合查询条件的海关缴款书。这里可以查询到海关缴款书稽核比对结果。特别提醒2020年2月1日起，海关缴款书需在综合服务平台进行用途确认。本次升级还包括：1.成品油生产企业-增值税发票综合服务平台升级至V4.0.05版本后，系统将统一下发从海关接收到的海关缴款书明细油品数据，企业可以直接在“成品油发票认证”功能勾选认证，无需再通过海关缴款书录入模块录入油品明细。若无法查询到，可继续使用原方式录入后认证。2.成品油经销企业-增值税发票综合服务平台升级至V4.0.05版本后，系统将统一下发从海关接收到的海关缴款书明细油品数据，企业可以直接在“购进数据选择”功能勾选库存，无需再通过海关缴款书录入模块录入油品明细。

变化四其它功能变化点：取消抵扣统计确认签名，并进行相应调整。一是取消抵扣统计确认签名，改为使用纳税人自行设置的“确认密码”对抵扣统计数据进行确认（建议纳税人密码设置与盘证书密码一致，否则容易忘记），不再调用税务数字证书进行签名；二是综合服务平台新