管理制度工程科

濮阳市公路管理局公路工程建设项目管理办法二〇一四年三月目录第一篇施工监理的考核管理办法 1第一章总则 1第二章对监理单位的工作要求 1第三章监理单位的考核 2第一节考核内容 2第二节考核的方法 3第三节考核工作程序 3第四章监理单位违约责任 4第五章其他规定 6附件1-1 7附件1-2 9附件1-3 12附件2 13第二篇工程质量管理办法 14第一章工程质量目标以及质量保证体系 14第二章工程质量管理控制程序 15第一节开工报告的审批 16第二节履约检查 19第三节工序检查验收 19第四节中间交工证书 22第五节监理工程师主动动态控制 22第三章工程质量管理措施及质量控制要点 22第一节承包人的实施措施 23第二节监理工程师的实施措施 24第三节业主单位的实施措施 25第四节质量控制要点 26第五节重要隐蔽工程管理 29第六节常见管理盲点及其工作要求 29第四章首件认可管理办法 34第一节项目结构分解 34第二节首件认可执行 35第三节首件认可的评定标准 35第四节首件认可评审和总结 35第五节工程质量精细化管理要求 36第五章原材料、半成品管理办法 37第六章工程试验管理办法 38第一节各方职责 38第二节工作程序 42第七章常见工程质量通病防治实施方案 44第八章工程质量事故及缺陷工程的处理 53第一节工程质量事故处理 53第二节缺陷工程的处理 55第九章 质量监督管理系统 56第十章质量违约处理细则 56附录表1 57附录表2 62附录表3 63第三篇文明施工、安全生产管理办法 64第一章总则 64第二章文明施工管理 64第三章安全生产管理 69第四章施工现场安全生产检查规定 74第五章安全生产应急预案 81第四篇工程进度计划管理办法 86第一章基本要求 86第二章工程进度计划的编制 87第一节进度计划编制基本原则 87第二节进度计划编制要求 88第三节进度计划划分 88第四节进度计划编制依据 88第五节进度计划主要内容 89第六节进度计划的表示方式 90第三章工程进度计划的审批 90第一节进度计划的提交 90第二节进度计划的审查 92第四章工程进度计划的检查和调整 92第一节进度计划检查 92第二节进度计划调整 94第五章工程计划执行情况的考核 94第一节考核安排 94第二节对工程进度延误的处置 94第五篇工程变更管理办法 97第一章工程变更的基本原则 97第二章工程变更程序 98第一节由施工单位提出的变更 98第二节由监理工程师提出的变更 102第三章工程变更集体审定原则 102第四章变更工程单价及费用的确定 103第五章工程变更的检查和监督 103第六章工程变更报告制度和台账管理 103第七章“工程变更申请报告”及评估表格填写要求 104附件1 106附件2 107监表7 108监表9 109监表10 110第六篇工程计量支付管理办法 111第一章总则 111第二章工程计量的依据与要求 112第三章工程计量的原则 113第四章计量方法 113第五章工程计量与支付程序及审查 114第六章工程计量项目划分及辅证资料说明 115第一节总则 115第二节路基土石方 116第三节桥梁工程 118第四节排水及涵洞 122第五节防护 124第六节绿化及环境保护 124第七节隧道工程 125第八节路面、绿化及环境保护设施、机电工程等 125第九节其他 125第七篇工程技术管理办法 126第一章勘察设计阶段技术管理 126第一节初步设计阶段 126第二节施工图设计阶段 129第二章施工阶段技术管理 132第一节设计文件复核及现场核对 132第二节技术交底 133第三节施工技术方案审查 138第四节设计变更方案审查 140第三章施工期间勘察设计工作的动态管理 141第四章设计后续服务的管理 142第一篇施工监理的考核管理办法第一章总则一、为进一步规范监理行为，提高监理工作质量，使监理工程师切实履行自己的工作职责，真正做到“严格监理、优质服务、科学公正、廉洁自律”，有效控制工程进度、工程费用和工程质量，推进我局公路建设项目全面规范开展，确保我局建设项目优质目标的顺利实现，制订本考核办法。本考核办法是对监理合同文件的补充和细化。二、监理单位的考核采用量化考核的方法，对重点监理工作的要求进行量化和考核，以点代面的反映监理工作的绩效。除了考核评分外，还对合同中关于违约情形及违约金的额度进行了明确。三、由主管领导负责，局工程科组织，总工办、各项目办工程科、合同科共同参与，对参建各监理单位定期进行考评，考评结果将作为监理单位及监理人员信誉评价的重要指标。第二章对监理单位的工作要求一、监理人员应按照“严格监理、优质服务、科学公正、廉洁自律”的原则，并达到程序化、规范化的要求。认真贯彻执行有关公路施工监理的各项方针、政策和法规，明确自身的岗位职责，做好监理工作。二、各监理单位必须严格遵照项目《监理合同》和经批准的《监理规划》、《监理实施细则》，组织全体监理人员做好工程建设项目各阶段的监理服务工作，履行监理职责，对工程质量、安全、进度、费用、合同管理、档案和信息管理等方面实施全过程监理。三、各监理单位必须按照《监理合同》的要求，派出足额的监理人员到施工现场进行监理服务工作，所有监理人员的的任职必须符合相应的资质要求，其工作能力必须通过业主的考核并得到认可。各级监理人员应具备较高的业务素质和思想素质。专业工程师及其以上层次的监理人员应有较强的业务能力，应能审查施工图纸中存在的问题，及时发现施工现场的各类问题，并能提出合理的处理方案；现场监理能吃苦耐劳，并能熟练检查出所管理路段的工程质量、进度和完成数量等方面的问题。各级监理人员都能自觉遵守职业道德，遵纪守法。四、各监理单位应按《监理合同》要求，配足需要的办公、试验、交通及其他监理工作设施，严格工作考勤，建立轮休和请假制度，保证各级监理人员，尤其是总监、驻地及主要监理负责人员应常驻现场，并确保人员上岗率100%、出勤率100%，以保证监理工作正常进行。五、各级监理工程师应按《监理合同》规定全面行使在工程质量监理、安全监理、进度监理、费用监理、合同管理及其他方面的职责和权限，但不得未经请示业主同意而越权操作。六、旁站监理应坚守施工现场，其他监理负责人应经常巡视工地，积极主动地发现施工现场的违规操作、质量隐患、进度延误和安全险情等问题，及时发布各种指令，解决问题或提出建议意见。七、各级监理工程师发出的指令应是书面的。由于某种原因，监理工程师可以发出口头指令，承包人必须执行此口头指令，但事后24小时内监理工程师必须以书面确认上述口头指令。八、各监理单位应建立独立的工地临时试验室，试验监理工程师能单独进行材料抽检试验、工程质量和数量检测工作，保证检测频率，公正完成工程计量和现场调查取证工作。九、各级监理人员应严格执行监理程序，规范承包人的施工行为，使施工现场组织、资料签批及归档整理有序地进行。十、每月定期召开工地会议、监理例会和编写监理月报，总结工程情况，分析影响工程质量、进度的因素，协调和完善施工计划，反映急需业主解决的问题。十一、各监理单位应督促监理人员记录监理日志、旁站记录、巡视记录，及时地按规定程序签认各种质检表，批复开工报告、施工进度计划、工程变更、工程计量及其他监理文件，整理和归档各类施工监理资料。十二、各监理单位应严格要求各级监理人员遵守职业道德和树立良好的监理工作形象；制定落实廉政建设管理措施，积极抓好同步预防职务犯罪工作。第三章监理单位的考核第一节考核内容（一）监理合同、监理投标文件的履约情况：总监办驻地建设、总监办机构设置、监理现场组织机构设置、现场监理人员与设备的配置。（二）监理管理文件的制定情况：监理计划、监理实施细则、总监理办内部工作章程的编写与制定。（三）施工监理现场的履约执行情况：施工现场旁站、工序验收、关键工序控制、抽检及组织中间交工验收等。（四）施工监理现场遵守国家、交通部等有关法律、法规、标准和规范执行情况。（五）各级监理人员是否按投标文件要求到位、监理人员变换是否按要求报业主批准。（六）监理实施细则、监理日记、监理月报和现场档案资料管理工作的执行情况。（七）现场监理的工作质量，质量管理、进度管理、计量与支付、安全文明施工与廉政建设等方面。第二节考核的方法根据项目实施情况，由局工程科、总工办及其他相关科室组成考核小组，与“愚公杯”社会主义劳动竞赛活动一起对各总监办进行综合考核。考核采用责任目标量化的办法，以监理工作的重要内容作为考核点，实行量化考核，以点代面的反映监理工作的成效。同时另设奖分办法，对表现突出、在工程管理中效果显著的监理单位进行另外加分。（一）量化考核考核内容量化情况与“愚公杯”社会主义劳动竞赛活动保持一致，具体考核事项及评分细则附后，共3大考核项目，若干细目，实行扣分制。（二）奖分办法（1）受业主书面表扬或表彰者，当事人监理单位在当季考评中核加1分。（2）受质量监督站书面表扬或表彰者，当事人监理单位在当季考评中核加2分。（3）受省交通运输厅或厅公路管理局书面表扬或表彰者，当事人监理单位在当季考评核加3分。（4）标准化管理规定或精细化施工要求，监理范围内分项工程被确定为样板工程，总监办核加2分/样板。（三）季度考核总分=量化考核得分+奖分各总监办以该总分排列名次，按照我局工程创优实施细则进行奖励。满分为110分，考核得分小于65分者，视为监理单位不合格，建议更换总监或驻地。第三节考核工作程序（一）每月或每季度初由业主组织成立考核组，确定考核组具体成员。（二）根据工程的进展和监理工作开展情况对施工监理现场进行考核。1、听取项目监理单位情况汇报；2、根据《监理工作考核评分表》的项目和内容结合日常管理工作中有关检查情况进行核查；3、现场抽查具有代表性的各岗位监理人员（从事技术管理和调换人员）进行理论、实操考核或答疑；4、听取有关单位意见。（三）考核组根据《考核评分表》的考核记录进行讨论、评分、形成考核意见和结果，并对违约行为和违约责任进行确认和汇总。（四）考核组与监理单位交换考核意见和结果。（五）考核意见和结果由局工程科发文通报。第四章监理单位违约责任除了上述考核外，根据《监理合同》和监理规范，对出现合同约定违约行为的监理单位或个人按以下标准，追究违约责任。违约责任的认定由业主管理者代表根据日常检查情况拟定《监理工作情况违约处理通知书》，报主管局长签发后生效，由业主财务部门追缴违约金。一、监理人员和设施未按合同要求到位的，按《监理合同协议书》中有关条款处理。二、在业主组织的各项施工质量检查中，发现各类质量问题而对承包人进行处理时，情节严重的，对监理单位处以不超过承包人违约金10%的违约金。三、竣工验收时，承包人施工工程质量评定达不到合同约定标准时，按《监理合同协议书》中相关条款约定执行。四、进场监理人员与投标文件不符时，按照《监理合同协议书》专用条款第2.4.2条约定，承担违约责任。五、监理工程师在工作中发生越权审批行为（即需报请业主审批而未报但施工单位已开始实施的），建设单位将对监理人处以每次2000元的违约金，同时责任人员必须替换；情节严重的，追究其法律责任。需业主审批的内容主要包括设计变更、合同外增加工作内容、总开方报告等。六、监理工程师如在计量和变更审核工作中不认真履行监理职责（弄虚作假），经总监签认后的单份工程变更或单项工程计量的数量、费用，无论设计单位、业主单位、审计部门发现实际工程数量与签认的数量相差额达5%以上或按审定的单价计算超计数量所涉费用超过10万元的，则处以监理费用1～2万元的违约金，同时责任人员应被替换；如计量工作中发生超计、重计或虚假计量，处以每次3000元的违约金；情节严重的，追究其法律责任。七、监理工程师不得凭借本身的影响违规向施工单位介绍施工队伍、推销原材料。如有发生，应对监理单位处以20000元的违约金，同时当事人应驱逐出场，并将分包队伍清理出场。八、监理抽验率达不到20％的，每差一个百分点处以2000元的违约金；同时必须进行补检。九、对关键工序和主要工程的重要部位必须全过程旁站，若无旁站时（以业主或质量监督部门现场检查并通知到场后20分钟内应到场人员仍未能到场的，则认定为未旁站），每发现一次处以2000元的违约金。十、未经发包人同意，监理人员不坚守岗位，无正当理由3天以上不在施工现场的，每天扣除监理服务费1000元，除特殊情况外。主要监理人员一年累计30日历天不在现场的，每天扣除监理服务费用1000元，同时该监理人员必须替换。十一、因监理责任导致本工程未实现进度控制目标，未按期完工的每延期一天，由监理单位付给业主合同价款的0.2%的违约金；违约金总额不超过合同价款的10%。（如在监理工程师收到施工单位抽查、中间验收通知后未能及时履行抽查、验收责任的现象多次发生，累计达5次以上的）。十二、总监理工程师和总监代表在非节假日离岗应与发包人协商，若总监理工程师不与发包人协商，擅自离开工地超过3天以上者（每天处以1000元违约金），发包人有权要求撤换；驻地监理工程师及其他专业监理人员离开工地须经总监理工程师书面批准，并书面通知发包人，未经同意，擅自离开工地者，第一次则书面通报批评，超过三次者，发包人有权要求撤换当事人。总监理工程师和总监代表一年累计30个工作日不在现场的，每天扣除监理服务费用1000元，同时必须替换。十三、监理人应按合同的规定(或承诺或发包人在有关招投标文件提出的基本要求)需自行配备的车辆、仪器等必要的设备，要按合同规定的规格保质保量按时到位投入使用，以保证监理工作的顺利开展，如需中途撤离工地须书面报告发包人批准。未经批准，中途撤离的除罚款以外，还应重新配置到位。十四、中标人及其投入本工程的监理人员如有下列行为，发包人将处以相应的违约金：（一）下列行为发包人将处以5000元至10000元的违约金：1、没有在现场见证施工单位自检，或没有在现场核实工程量和审核各种表格，就签认质量检验表、工程数量表的（如质监部门发现抽检不合格而监理签认合格的）。2、施工现场特别是重点施工部位，以及沥青砼搅拌站，梁、板预制场等没有监理人员监控或监理不严的。3、上一道工序未曾自检和抽检合格，对施工单位擅自施工下一道工序不予以制止，或制止不力，或制止不了又不向发包人书面报告处理的（如施工单位在工序检验申请批复单未签而进行下道工序的情形）。4、现场施工没有按设计和规范要求，施工达2小时以上还没有监理制止的。5、对于发包人的指令没有认真执行；或对于质监站发出的整改意见没有督促、跟踪施工单位落实整改完善的（如质监站连续两次通报均出现同一问题的现象）。6、没有认真复测、检测变更的原始资料（如标高、触探等资料）就签认的（如各种证明资料相互矛盾，而监理已签认的情形）。7、当监理单位投入本工程的监理人员的工作不能满足本工程施工进度或施工质量要求时，甲方有权书面通知监理单位更换（或加派）监理人员，以保证本工程施工进度和施工质量的要求。若监理单位未在要求时间内及时更换（或加派）监理人员，或更换（或加派）的监理人员数量或素质不能满足工作要求。（二）下列行为发包人将处以10000元至20000元的违约金：1、配置的专业监理工程师数量或资质达不到招标文件要求的；或投入本工程属本单位在职专业监理工程师的数量达不到招标文件规定，缺员在20%以内的。2、未经发包人同意，擅自更换专业监理工程师。3、在质量缺陷责任期内，没有安排监理人员进驻现场，监督质量缺陷处理的。4、因监理人没有认真监理和抽检，导致监理人签认合格的工程，被质监站检测评定为不合格的。5、监理人的监理人员对施工单位吃、拿、卡、要，收取好处费和收受贿赂的。6、监理人与施工单位串通，隐瞒、欺骗发包人的。第五章其他规定一、本考核办法不免除监理合同及其它文件中规定的监理其它职责和违约罚则。二、监理工作违约处理通知书由业主检查人员填写（项目办工程科、合同科、质检科均可填写）现场指挥长审查会签后报主管局长签发。三、本考核办法的解释和修订权在局工程科。附件：1、《济源市公路管理局项目建设监理工作考核评分表》2、《济源市公路管理局项目建设监理工作情况违约处理通知书》附件1-1济源市公路管理局监理工作考核评分表第1页共3页序号考核项目标准分具体内容、要求评分原则扣分各分项得分单项实得总分权值考核得分1驻地建设规章制及岗位职责10需上墙明示的规章制度：

①监理组织机构框图、②监理工作目标、③监理工作原则、④监理工程师廉洁自律守则、⑤各级监理部门及人员岗位职责、⑥质量安全组织机构、⑦质量及安全管理制度职责⑧质量安全及廉政建设责任制度；每项扣1分8监理工程师办公条件12①监理试验室面积满足《公路工程工地试验室标准化指南》规定要求、②监理工程师办平室人均面积（≥5m2）、③监理工程师人均宿舍面积(≥5m2)、④总监办会议室面积(≥40m2)不满足要求的项,每项3分各种工程图表明示工作10①工程形象进度图，应完整、清晰、美观上墙明示；②形象进度图是应与网络图相符。③已上墙的标示牌规格格式是否满足《标准化管理要求》。每项次扣2分2综合管理高级监理人员到岗8总监、总监代表、驻地是否常驻现场，离开工地是否按合同办理请假手续结合日常考勤,每项次扣2分8管理制度5需报批、报备的文件：

①监理计划、②监理实施细则每缺1项扣2.5分监理人员考勤5①监理人员出勤率（无红、白事情况下，每月在岗不得少于28天）、②内部请假制度执行情况，③根据监理内部月考勤表及日常检查情况考核在岗天数不足，每人次扣0.5份；无手续缺勤扣0.5分/人·月；考勤表与日常检查不符扣0.5分/日·次挂牌上岗7各级监理人员上岗期间是否佩带胸卡,进入工地现场是否配带安全帽每人次扣减0.5分,总分不限监理单位收文处理效率10公文收件阅办时间不超过1天，分部分项开工报告、变更报告、计量月报签核不超过7天，每超限1件次扣1分，总扣分不限图表更新5考评期内，规章制度的悬挂明示牌是否保持完整、清洁，图表是否按实际情况更新每件扣件0.5分报表提交效率8考评期内应提交的计划月报（每月28日前报业主）、经核的计量月报（4工作日审结，每月25日前报业主）、监理月报（每月30日前报业主）是否按期报送；监理月报是否被退回修改。误期：每件次扣0.5分/延迟日；返工每件次扣0.5分监理日志10考评期内各级监理人员监理日志是否连续、完整、规范、属实每次抽10人，每不合格人扣0.5分，以分项满分为限工地例会10考评期内是否按期组织工地会议，会议材料是否齐全完整每缺1次扣1分；会议材料不完善扣1分/次注：1、表内评分原则，未注明“总扣分不限”项，扣分均以本项满分为限；“总扣分不限”项为重要考评指标，扣分不受限制。2、考评期内，某项工作不需要进行时，则扣分按“零”计算。附件1-2济源市公路管理局监理工作考核评分表第2页共3页序号考核项目标准分具体内容、要求评分原则扣分各分项得分单项实得总分权值考核得分3质量监理关键工序旁站13考评期内完成的分项工程中，关键工序须全过程旁站；施工单位自检、施工单位测量方样须旁站。每项次扣2分总扣分不限38分部分项开工报告8考评期内开工的分部分项工程是开工报告审批手续须齐全每项次扣1分工序检查12①考评期内施工的分项工程各工序检查须到位、及时；②上道工序未签检验申请批复单而施工单位已进入下道工序；③隐蔽工程填埋前须通知业主工程师参与工序检查。每次扣减1分,总扣分不限施工资料签证8考评期内完成的分项工程质量文件签证须完整、及时、规范（施工单位自检资料）每项次扣1分监理内业资料5考评期完成的分项工程，抽检资料（除试验资料）是否齐全、完整，预组卷是否合理每项次扣1分工作指令签发、执行5考评期内发出的关于质量的监理指令，是否提出可行改进意见和必要措施，须得到施工单位回复闭合及监督施工单位有效实施每份次扣1分工程测量10须独立按期进行控制点、地面线复测、需三方联测须请业主工程师参与；每项次扣2分,总扣分不限中间交工验收10分项首件工序检须通知业主工程师参与查、各分项工程中间交工验收须通知业主工程师参与；已签认合格的工程经质监部门认定为不合格；每次扣2分，总扣分不限4工程进度5考评期内所辖承包人须按批准计划完成每月任务按月对所辖承包人进度进行加权计算，扣分为3×（月余额/计划额）123考评期内①须及时对工程滞后承包人发出整改指令，②须提出可行改进意见和必要措施，③指令须得到施工单位回复闭合及监督施工单位有效实施每项次扣1分3考评期内施工的关键线路上的工程量延期，须办理延期审批手续。每项次扣1分5安全生产、文明施工10施工单位安全技术方案须做专项审批有安全事故本项全扣，无则其他事项每项次扣1分1410承包人未进行危险源辩识、分析、评价和重大危险源应对预案10考评期内所辖各承包人安全、文明施工措施是否到位，确保无安全事故或扰民投诉注：1、表内评分原则，未注明“总扣分不限”项，扣分均以本项满分为限；“总扣分不限”项为重要考评指标，扣分不受限制。2、考评期内，某项工作不需要进行时，则扣分按“零”计算。附件1-3济源市公路管理局监理工作考核评分表共3页第3页序号考核项目标准分具体内容、要求评分原则扣分各分项得分单项实得总分权值考核得分6廉政作风3考评期内监理人员不得进行与本工程有关的供销活动每次扣1分84考评期内无接受承包人的高档宴请及娱乐现象每次扣1分3考评期内无被查实的投诉事项每次扣1分，总扣分不限3考评期间监理人员不得有午餐喝酒，不管影工作与否每次扣1分，总扣分不限7试验室5必须建立试验台账及原材料、半成品构件进场记录每项扣1分1210试验台账与仪器使用记录、试验报告须相对应、原材料试验须与进场记录相对应每项次、批次扣2分，总扣分不限10不得批准施工单位使用未经平行试验的配合比每项次扣2分8试验设备须建立设备台账，试验仪器必须按期标定每设备扣2分10考评期内完成的分项工程，抽检试验频率须达到要求，含原材料试验。归档是否及时每项次扣2分，总分不限8工程计量及资料5考评期内审核的现场签证数量，须准确，不得超出业主代表最终审核量的5%每项次扣2分,总扣分不限1010考评期内经总监签认的变更数量，不得超出业主代表或上级主管部门最终审核量的5%每项次扣3分,总扣分不限5已签发中间交工证书的分项工程，监理抽检资料须及时预组卷归档每项次扣3分,总扣分不限8施工单位按期上报的计量报表未能在规定期限内（4工作日）审核完毕；施工单位上报的变更报告未能在（5工作日内）完成审核。第项次扣2分合计110注：1、表内评分原则，未注明“总扣分不限”项，扣分均以本项满分为限；“总扣分不限”项为重要考评指标，扣分不受限制。2、考评期内，某项工作不需要进行时，则扣分按“零”计算附件2济源市公路管理局监理工作情况违约处理通知书编号：项目名称监理单位名称违约实事及依据注：违约的事实可以是《施工监理合同》中约定的违约行为，也可以是本办法第三节中《济源市公路管理局监理工作考核评分表》中列明的考核内容。处理意见或建议注：处理意见是指按上述规定实施扣分或追缴违约金，也可是扣分同时追缴违约金。执行人：业主处理意见业主代表意见：现场指挥长意见：主管副局长意见：年月日监理单位签收年月日注：1、通知书一式4份，由业主项目办公室统一编号，业主项目办公室、工程科及总监办各1份；2、不管监理单位是否签收，项目办领导签字即生效。 第二篇工程质量管理办法为加强质量监管，确保工程质量，力将各项目建成优质精品工程，依据《公路法》、国务院《建设工程质量管理条例》、交通部《工程质量管理办法》、《公路工程质量监督规定》、《施工合同》等有关文件,特编制本办法。同时，河南省交通运输厅及厅公路管理局下发“项目建设（施工）标准化管理”相关文件对质量控制方面的规定，我局各参建单位均应予以贯彻实施。第一章工程质量目标以及质量保证体系第一节工程质量目标我局工程建设项目的质量目标是：一、业主中间验收质量目标：分项、分部工程合格率100％，单位工程质量评分95分以上。二、工程交工验收质量目标：分项工程合格率100％，项目交工验收综合评分93分以上。三、工程竣工验收质量目标：分项工程合格率100％，优良率90%以上，项目竣工验收综合评分90分以上。四、杜绝发生重大质量事故和一级一般事故，清除质量通病，确保优良工程。第二节工程质量保证体系我局工程建设项目实行“政府监督、法人管理、社会监理、施工单位自检”的质量保证体系。河南省交通工程质量监督检测站和市交通工程质量监督检测站是我局建设工程的政府监督部门，济源市公路管理局所辖项目办是各工程项目工程质量法人管理单位。项目指挥长负责工程质量管理的领导工作，是工程质量的第一责任人。副指挥长负责工程质量管理的统筹安排等工作，是工程质量的主要领导责任人。工程科和质检科，是对工程质量实施监督管理的职能部门，负责相关的执行工作。各监理单位、施工单位应当按照招投标文件有关要求，组建管理水平高、技术精干全面、质量意识强、整体素质好的管理团队。各总监办、项目经理部必须严格执行有关公路工程建设的法律、法规、规章、条例、技术标准和规范，应成立专门质量管理体系，落实质量责任，通过全员管理、分级管理、严格自检抽检、过程验收程序等措施，采取科学的管理程序和监理方法，对工程质量实行控制，以保证工程质量符合设计图纸、技术规范和验收标准的要求。监理单位必须接受质监机构对其监理资格、监理质量控制体系及监理工作质量的监督检查。施工单位内部建立以自检为主的施工质量保证体系，推行全面质量管理，制定和完善岗位质量规范、质量责任及考核办法。各级质量管理（领导）小组应由技术、质检、物资、试验、机械等人员组成，项目经理为组长。各级自检人员应由富有施工经验、具有专业技术职称、熟悉规范和图纸、作风优良的工程技术人员担任。各级施工负责人应是质量负责人，并一直在施工现场管理质量。建立工地临时试验室，加强施工过程中的自检、互检，以便及时发现问题，防患于未然。对交付监理签认的工程，要落实质量责任制。施工单位要随时接受质监机构对其资质和质量保证体系的监督检查。第二章工程质量管理控制程序在开工前监理工程师应建立一套严格、科学的工程质量管理控制程序，经总监理工程师指令正式颁布，供承包人和监理人员共同遵守，其基本控制程序如下：第一节开工报告的审批一、项目开工报告的审批承包人应在签订合同协议书后，在合同规定的期限内向监理工程师提交开工报告，主要内容应包括：施工管理机构的建立，劳务、机械设备、材料的进场情况，临时设施的修建及总体施工组织设计、本合同段单位分部分项工程的划分表、各分部分项工程检验评定标准、工程总体进度计划网络图和横道图表等。其中的总体施工组织设计、施工技术方案应经承包人法人单位技术负责人审核签认并加盖法人单位公章。监理工程师在对承包人提交的开工报告进行审核后，由总监办按照合同相关规定发布开工令（抄报业主），承包人收到监理工程师的开工令之后，应在投标书附录中规定的开工期内开工，然后在做好各类分项工程大面积施工准备工作的前提下，连续均衡地施工。二、分部或分项工程开工报告的审批（一）单位分部、分项工程的划分：由总监理工程师办公室依据《公路工程质量检验评定标准》中的规定并结合工程实际情况，对本总监办所辖工程进行细致的划分，要求划分深度应明确至各个单独的分项工程并编号，不得以类别进行简单划分。在审批施工单位提交的《分部、分项工程划分表》前，应将本监理单位统一的划分表报业主工程科核备。（二）分部或分项工程开工报告的提交：根据合同要求，承包人必须在分部工程开工前14天将分部或分项工程开工报告送监理工程师以取得批准。对于需要进行施工工艺验证施工的分部、分项工程，应在开工报告中就试验工程（分项首件工程）的施工实施方案进行专门的试验，并在试验工程获得验收通过后，方可组织规模施工。分部或分项工程开工报告主要包含如下内容：1、分部、分项工程开工报告申请批复单2、分部、分项工程数量批复表3、分项首件工程试验施工方案4、工程施工组织设计、进度计划网络图和横道图、质量控制标准5、土地占有及临建工程情况6、测量控制桩点成果表7、分部、分项工程进场人员一览表8、分部、分项工程进场机械设备表9、分部、分项工程材料进场表10、材料试验审批表11、标准试验审批表12、本分部分项工程所用的施、试、检、评表格式13、各工序的工艺方案14、文明施工措施15、有关施工外部条件的协议文件或资料复印件质量管理程序框图分项首件施工分项首件施工符合要求？急首件认可规模施工每道工序承包人自检填写质量检验单监理工程师检查分项工程完成完善资料提交中间验收总监办组织中间验收合格？签发中间交工证书审查开工申请不合格不合格不合格不合格所有分部分项工程完工后组织交工验收合格合格三、分部、分项工程开工报告的审批驻地监理工程师在收到工程开工报告后，应尽快对报告内容和施工准备等情况进行查对核实。如具备开工条件，应当由专业监理工程师、驻地监理工程师签署具体意见，上报总监理工程师，总监理工程师对所报开工报告进行复核，如确实具备开工条件，首先应当要求施工单位组织试验施工，并按照《工程首件认可管理办法》有关规定，对试验工程进行验收合格后，以书面形式由总监办签署意见并盖章后，通知承包人同意分部、分项工程开工并报备业主。四、分部、分项工程开工应具备的基本条件（一）承包人的临时建设、供水、电、临时道路、施工场地平整清理等工作已基本完成；（二）导线点、水准基点等施工控制桩已经移交且复测闭合，并经监理工程师验收；（三）地面线复测已由工程师检查认定，工程数量已经由监理工程师、业主代表审核批准；（四）分部、分项工程施工进度计划（施工组织设计）已经由监理工程师审查批准；（五）现场管理人员和熟练工人已经落实，普通工人人数已能满足施工需要；特殊工种操作人员持证情况满足要求；（六）材料供应已落实，能保证开工及施工连续进行；进场材料应经监理工程师检验合格，供货质量亦有保证；（七）用于分部、分项工程的各种机械设备已落实，开工所需机械设备已经到位并经监理工程师检查符合要求；特种机械设备检验合格并有相关手续；（八）现场试验设备已经齐备，各种标准试验已经由工程师验证批准；（九）设计图纸已经复核，需由承包人提供的施工图（如涵洞施工图、路基工程横断面图、大中桥工程的模板图、支架图等）已经由监理工程师审查批准；（十）环境保护措施已经落实；（十一）各工序的工艺方案科学、可行、经济、可靠，质量保证体系健全，保证措施可控性强；（十二）安全保证措施已经落实。第二节履约检查一、项目开工前的履约检查。各施工合同段总开工令签发前，各施工单位应将主要管理人员三证原件及其复印件和设备进场情况报监理单位，监理单位应当邀请业主单位组织对施工单位按照合同文件进行履约检查，内容包括：承包人承诺的人员、设备进场情况及材料准备等有关情况，并按合同规定督促施工单位全面、充分履约。二、定期履约检查和重要分项工程开工前履约检查。监理单位应定期组织履约检查工作，并邀请业主代表参加。检查内容主要包括：工程进度情况、工程质量体系维护情况、管理及技术人员稳定情况、关键设备进退场情况等。并按合同规定对有关违约情况进行处理，督促施工单位全面、持续、充分履约。重要分项工程开工前，还应当按照技术方案的要求，对特种人员、设备（含精细化施工所需的特种小型配套设备）、特重材料到场情况等进行检查。（安全检查有关事项另有叙述，请参照相关要求）三、施工单位履约检查按照合同有关要求进行，施工单位履约管理情况是监理单位考核的一个重要指标。四、对于违约单位，业主将按照合同条款处以违约金处理。第三节工序检查验收在分项工程规模施工过程中，承包人的质量自检人员应按照监理工程师批准的工艺流程和提出的工序检查程序，在每道工序完工后，先进行自检，自检合格后，填报质量验收通知单（施工单位必须将本合同段全天施工点提前1天通知监理），监理工程师接到通知单后，在规定的时间内（需多方共同检查验收的须通知有关单位人员）对该工序进行检查并签认质量检验报告单，如验收合格，则同意进行下道工序，否则责令承包人进行缺陷修补、返工或采取其它补救措施。（需多方共同检查验收的关键工序见附表）需要质量监督部门检测、抽检的隐蔽分项工程（如桩基检测、软基承载力检测等），须得到质监单位合格证明后方可进行下道工序。需多方共同检查验收的工序或分项工程主要内容序号项目名称必须参与的单位（人员）备注1分项工程首件各工序认可业主代表、总监办总监、专监应知会设计代表2分项工程首件中间交验业主代表、设计代表、总监办总监、专监3原地表复测（含填前复测）业主代表、设计代表、总监办专监4挖方段土石分界线业主代表、设计代表、总监办专监5每桥首个桩基终孔确认业主代表、设计代表、总监办专监6每桩终孔确认业主代表、设计代表、总监办专监7特殊构件模板(如爬模、大型承台套箱、挂篮等)安装业主代表、总监办专监8每类型第一联现浇箱梁支架预压前的检查和预压后的检测。业主代表、总监办专监9隧道衬砌台车制造拼装业主代表、总监办专监10隐蔽工程覆盖前业主代表、总监办专监必要时知会质监单位10-1基坑验收业主代表、总监办专监应知会设计代表10-2鱼塘清淤回填前测量业主代表、总监办专监10-3软基卸载业主代表、总监办专监、设计代表10-4高边坡放样业主代表、总监办专监10-5墙（台）背回填业主代表、总监办专监10-6桥梁结构各部位钢筋业主代表、总监办专监10-7各种结构预应力筋、预留孔业主代表、总监办专监10-8悬浇箱梁0#、1#块、现浇段及合拢段的模板、钢筋、预应力管道的布设，合拢段标高的控制业主代表、总监办专监10-9桥面防水层的下承层业主代表、总监办专监10-10桥面伸缩缝埋件业主代表、总监办专监10-11通信管道工程业主代表、总监办专监10-12设备基础业主代表、总监办专监10-13光电缆业主代表、总监办专监10-14雨、污水管座等业主代表、总监办专监10-15隧道初期支护业主代表、总监办专监10-16隧道围岩确认业主代表、设计代表、总监办总监、专监10-17隧道防水板挂设和排水盲沟施工业主代表、总监办专监10-18隧道二次衬砌混凝土浇注前的厚度、钢筋间距及保护层检查业主代表、总监办专监10-19隧道仰拱施工业主代表、总监办专监11业主或监理工程师提出的其他工程第四节中间交工证书在分项或分部工程完工后，承包人的质量自检人员应根据规范要求进行系统的自检，合格后汇总各道工序的检查记录及测量和抽样试验的结果，并填报《中间交工证书》。监理工程师检查汇总各道工序的质量检验单，并会同业主代表进行一次系统的检查验收，必要时应作测量或抽检试验。合格后，验收人员在中间交工证书附表签置意见，总监理工程师签认《中间交工证书》，并对该项工程进行计量；不合格，总监理工程师督促施工单位整改，整改完善后重新报验。无《中间交工证书》的分项工程，监理工程师不得签认《中间计量表》。第五节监理工程师主动动态控制质量监理工作要贯穿到施工的各个阶段，结合项目结构分解工作，对质量目标进行论证，分析分部、分项工程的重点和难点，在工程实施中进行过程跟踪，采集信息，据此分析偏离质量目标的可能性并提出预防措施，在施工中监督承包人执行。通过主动动态控制能及时发现和防止质量缺陷，把可以预料到的问题，提前提醒承包人采取措施，避免造成不必要的返工。第三章工程质量管理措施及质量控制要点本节对参建各方在工程质量管理措施上的具体要求作出明确规定，并对需要着重加强力度控制的质量控制要点作出说明，各参建单位应严格贯彻河南省交通运输厅及厅公路管理局下发的相关文件的规定，持续开展标准化施工活动，以达到“工序科学、工艺规范、技术先进、质量优良、作业安全、施工文明、管理有效”的目的，力求消除质量通病，杜绝实体工程质量隐患，促进我局公路工程建设项目质量再上新台阶。第一节承包人的实施措施一、建立健全强有力的施工质量保证体系，组建以专业人员与兼职人员相结合的工程质量自检网络，建立健全工程质量管理岗位责任制及奖罚办法，要求从项目经理到工人，每个人都明确在工程质量管理上自己所承担的责任和义务；应根据工程项目的客观规律，发挥人的主观能动性，从工程项目的各阶段，自始至终地贯彻质量全面管理的标准和程序，使参加工程施工及管理的全体人员各司其职、责任到岗，以保证工程项目质量目标的实现；二、组织各级技术人员认真熟悉、会审设计图纸，了解设计意图和施工工艺要求，做好会审记录。会审时发现设计图纸中存在问题的应及时向监理工程师和建设单位报告，将设计中存在的问题尽量消灭在付诸实施之前；三、坚持“百年大计，质量第一”的方针，强化各种形式的宣传教育，针对工程的特点，组织全体管理人员和工人学习有关的标准、规范、规程，采取各种途径提高施工人员技术素质，利用雨天和施工间隙举办学习班，请监理工程师和有关专家讲授技术要点和施工操作办法，组织各种形式的劳动竞赛；四、加强工地试验室的建设，配置先进的试验仪器和检测设备，同时加强试验人员的培训，提高试验人员的业务能力；五、建立施工技术交底制度，技术人员要认真写好技术交底书，对施工员、班组长或全体工人进行现场技术交底，同时交代清楚确保工程质量的措施，技术交底过程必须签名确认；六、严格控制进场材料的质量，加强对原材料的管理；预应力锚具、桥梁支座、伸缩缝、土工隔栅等外购材料，在签订订货合同前，应将样品和相关生产许可证送监理工程师核对，经监理工程师同意后，方可签订购货合同；进场后应按规定的频率进行取样，并进行外委检验。七、应按设计图纸和施工规范，对施工每道工序认真拟定施工方法和工艺流程，进行工序质量控制，质量自检人员对每道工序完成后进行自检，自检合格后，申报监理工程师检查签认，上道工序检查不合格的，不得进入下道工序施工。隐蔽工程由承包人自检合格，申报监理工程师检查，签认。隐蔽工程未经检查签认，承包人自行覆盖的，监理工程师有权要求揭开补检，费用和延误工期由承包人负责；八、要认真推行全面质量管理（即TQC）活动，成立质量管理（即QC）小组，以桩基、填挖交界处理、高边坡支护、软基处理、桥梁板预制等为攻关课题，组织QC小组成员反复制定相关对策，最终达到优质、快速、高速的目的；九、根据各项目的特点，树立1～2个样板工程作为标杆，加大投入和管理力度，总结经验以点带面推动整体工程建设项目质量整体水平的提高；第二节监理工程师的实施措施一、监理工程师应遵照“严格监理、优质服务、科学公正、廉洁自律”的原则，严格执行公路工程建设的法律、法规、标准、规范和规程，严格履行监理合同，监督施工合同的实施；二、坚持以预防为主、防患于未然的原则做好事前监理，对于易出差错的施工难点或事先预料到的某些技术问题，应预先向承包人交底，采取有效的事前措施，把质量问题消除于萌芽状态；三、所有工程未经承包人自检的拒绝检查；四、督促检查承包人及时按要求建立试验室并运作，对承包人所进行的试验检测工作进行旁站，对承包人试验室运作必须严格监控；五、认真审查承包人上报的施工组织设计和技术措施，对于一般工序进行巡检或抽检，对于关键工序必须坚持跟班旁站；六、按监理合同规定建立中心实验室，配备足够的检测试验设备，凭数据对施工进行监理，及时将不合格或异常的试验结果向业主单位工程科汇报；七、加强对进场材料的检验工作，对承包人选定的砂、碎石场进行实地调查，督促检查施工单位对进场材料进行妥善管理；八、认真对设计图纸进行详细而全面的审查，发现问题后，一方面要及时通知承包人，以免造成施工错误，另一方面要迅速报告业主单位；九、按监理合同规定配备业务素质强、实践经验丰富、具有公正、有效开展监理业务能力的、合格的监理人员；总监办定期组织监理人员进行职业道德教育和专业交流；十、对于每月由业主联合监理组织的每月质量、安全生产和文明施工大检查中发现问题较多的承包人，由总监或驻地蹲点亲自抓该标段的工程质量，并进行必要的整顿，通过调整人员改进施工工艺等手段，促进落后标段质量水平的提高。第三节业主单位的实施措施一、建立质量管理制度，落实质量岗位责任制，建立业主代表每日工地巡视制度和逐级汇报制度。业主代表每日对现场进行巡查，监督检查监理工作和承包人的工程质量情况，对质量隐患较大的项目加强监督检查，如发现工程质量达不到要求时，业主代表口头通知监理对其进行检查，对监理工作不力和工程质量达不到要求时，业主代表在口头通知整改不及时情况下，发质量改进通知单或业主指令给监理单位或承包人，责令其整改。各级管理人员发现施工现场问题而不能解决时，需要及时向上级汇报。二、树立监理工程师的权威，支持监理工程师依法开展质量监理工作，真正赋予监理工作“三权”，即工程监督权、工序批准权和资金支付权，为监理工程师开展工作创造有利条件，并运用经济杠杆调动监理工程师的积极性和主动性，同时，督促监理工程师对所有施工环节进行有效的控制。三、定期对监理人员构成、数量、技术资格是否满足监理合同要求，以及监理工程师组织体系、工作程序、试验检测方法、数据处理、监理人员旁站等进行监督检查，实施动态管理；对职业道德差和严重失职的监理人员将向省交通运输厅质监站汇报备案。四、督促总监办开展监理业务的学习和交流，纠正不良监理行为和监理方法，建立定期组织工程质量和内业资料大检查及不定期的抽查或巡查制度，对承包人的质量保证体系以及工程质量进行随机抽查，利用有效的检测手段，掌握全线的工程质量动态，对发现的问题，要求总监办督促承包人及时处理。五、加强对重点施工部位和主要施工工序的巡查，最大限度地减少质量事故的发生，对不按设计文件组织施工，不执行有关标准、规范、规程和管理工作混乱的施工单位以书面形式将有关情况通知总监办，建议对其做出停工整顿、责令退场等处罚。六、派有关人员参观和了解其他在建干线公路或高速公路建设项目的质量管理工作，学习其质量管理的先进经验，掌握省内同行业的质量动态。七、大力宣传先进典型，必要时组织施工单位技术负责人、总监、驻地向全线工程质量较好的工点、自检体系较完善的承包人学习、交流，推广成功经验。八、积极组织召开由监理、施工单位参加的分项工程施工现场会，在典型施工现场进行施工工法、质量控制、缺陷处理、质量通病等的点评，以点促面，从而提高整个项目特定分项工程的质量。九、建立工程质量评比奖罚制度，调动承包人、监理工程师的积极性和主动性，保证质量管理工作。十、加强档案管理，对各环节的文件资料，严格按规定收集、整理、归档。十一、接受和配合政府质量监督部门开展的工程质量监督检查工作。另外，在业主工程管理人员日常工地巡查和监理工程师施工旁站过程中，如发现承包人违规操作，或发现某些工程质量问题，经承包人、监理工程师、业主质量管理人员确认后，按附表《工程质量违约处罚一览表》规定的标准进行经济处罚，并在当月计量支付中扣除相应罚金，这些处罚将导致最终结算金额的减少。第四节质量控制要点进行施工质量控制，应采取切实有效的措施强化施工中的过程控制，防止质量通病和质量隐患的发生，确保工程质量。施工中的控制要点如下：一、材料进场控制（一）工程中使用的水泥、沥青、碎石及锚具、伸缩缝、橡胶支座、钢筋、钢绞线等实行材料准入制，施工单位进场后应选定3-5家合格的供货商名录报监理单位和建设单位审批。要求在工程建设中使用到的上述材料必须使用经批准的合格供货商名录以内的品牌。（二）对进场原材料施工单位和监理单位必须按规定频率和方法取样抽检。（三）对进场材料(如进场钢筋、钢绞线的厂名、牌号、批次号、规格)监理单位必须核对实物与证书是否一致。二、路基土石方工程（一）要严格控制路基填筑的平整度和压实度。路基填筑必须采用平地机精平，积极推行“碾压许可证”制度，并应按有关要求配备必要的冲击式压路机和小型夯实机具，确保填方的厚度及压实度得以有效控制。尤其应重视填挖纵、横向交界处台阶的处理及压实、桥台台背及涵背的回填与压实，必要时应采用小型夯实机具进行压实。（二）要严格控制软基的沉降速率。软基堆载预压应按要求设置必要的沉降和稳定观测点，及时将预压荷载填筑到位，保证必要的预压时间，沉降速率满足要求方能卸载。（三）要高度重视挖方路堑路床的处理。土方路堑的路床应进行必要的重填或换填与碾压，石方路堑超挖部分必须用石渣或碎石回填，严禁用土回填找平。（四）石质边坡的开挖必须采用光面爆破。石质边坡的开挖严禁采用平孔爆破的方式施工，竖孔的间距不能太大，装药量应适中，炮眼残留率应在85%以上。边坡上的松石、危石应予以清除，坡面应平整。（五）做好取弃土场的复耕及绿化工作，防止水土流失。三、排水及防护工程（一）应注意路基施工过程中临时排水及永久性排水系统的及时施作。上边坡开挖前应先做好截水沟，路基填筑过程应做好临时路拱及排水沟等，防止路基积水和造成边坡冲刷及水土流失，并应注意排水系统与自然水系的衔接。（二）及时做好边坡的防护。上边坡在开挖过程中必须开挖一级防护一级，严禁上边坡开挖后长期裸露。采用预应力锚索或锚杆防护的应及时施作预应力，上一级防护的预应力张拉后才能开挖下一级。（三）保证砌体防护工程的质量。应保证砌体中砂浆的强度和饱满程度，并应及时洒水养生。砌石挡土墙基底承载力应满足设计要求。四、路面工程（一）严把路面备料的质量关。应做好堆料场的硬化及分隔，碎石的备料应分规格堆放，沥青碎石的备料必须配置有效的清洗及除尘设备以保证碎石的洁净，严格控制碎石中风化石及针片状的含量。细集料的堆放应有覆盖措施。（二）水稳层级配、平整度及养生。应优先选用骨架密实型结构，严格控制粉料的含量，必须采用摊铺机进行摊铺，大吨位压路机及时碾压成型。做好水稳层施工的覆盖养生工作，在养生期间不得开放交通，上基层养生结束后应及时洒布透层油以防表面松散或污染。（三）严把沥青路面配合比的三阶段设计关。应做好三阶段设计工作，即目标配合比设计、生产配合比设计与试验路铺筑。每阶段均必须达到既定的目标，资料齐全完整，各项技术指标满足要求，为沥青路面的施工提供可靠的技术依据。（四）沥青路面的配合比控制。沥青路面级配及用油量的有效控制是沥青路面施工质量的关键所在，应作为沥青路面施工过程控制的重点，严格按规范要求的频率对配合比进行抽检，发现问题及时整改，必要时进行返工处理。（五）防止施工中的离析现象。采取有效的保温措施防止混合料的温度离析，如使用大吨位、加蓬布的运料车；在装料及摊铺过程中应采取有效的措施防止集料的离析等。（六）控制好沥青路面的压实度及空隙率。沥青路面的压实度及空隙率是路面耐久性的关键指标，应强调施工中的程序控制，保证必要的压实温度及压实遍数。当施工质量稳定时，其取芯检验可采用动态控制法以减少钻孔对沥青路面的影响。（七）始终保持工作面的清洁。无论是基层或面层的施工，其工作面不得存在任何影响层间粘结力的污染。施工及监理人员必须在施工前一天做好工作面的验收工作，否则须进行返工。五、桥梁工程（一）确保桩基质量。钻孔桩施工应确保泥浆的质量和应有的水头，不得以增加泥浆密度代替水头高度，防止泥皮过厚影响桩的摩擦力；应认真核查桩基的地质情况，防止桩尖落在孤石上。不允许出现任何形式的III类桩带入永久工程中，凡是III类桩一律原孔位冲掉重做。（二）加强梁板吊装过程的检查。在梁板吊装前应对梁体进行全面检查，不合格或有裂缝的梁不得使用。应对支座垫石的高程、平整度、水平度进行全面检查，合格后方可吊梁。落梁后应对支座的位置和状态、伸缩缝的预留宽度等进行全面检查，合格后方能锁定。以上检查工作必须填写检查记录表并及时签认和存档备查。（三）保证现浇或预制空心板梁芯模的质量及定位。空心板梁的芯模制作、定位必须按要求严格控制。要采取有效措施确保在砼浇注过程中不发生芯模下沉、上浮或跑浆漏浆。（四）加强桥面铺装施工质量的控制。桥面铺装的质量直接关系到桥面的耐久性和沥青路面的抗破损能力。在施工过程中应注意工作面的清洁、铺装层混凝土的水灰比控制等，不得产生泌水现象，并在施工后及时覆盖养生。桥面混凝土铺装应及时对表面进行拉毛处理，待达到规定强度时方可铺装混凝土面层。（五）确保支座及伸缩缝的施工质量。应严控支座及伸缩缝原材料的质量，加强材料进场的抽检送检工作，严禁劣质产品进入建设工地现场。在安装过程中应严格按《指南》的要求进行，做好检查记录的签认及资料的存档。六、隧道工程（一）做好隧道施工的动态监测工作。隧道每循环开挖前，应做好地质超前预报工作，精确判别围岩类别，从而确定循环进尺，必要时采取超前支护。隧道开挖过程中应做好围岩的监控量测工作，根据要求配备激光断面仪对开挖面尺寸严格控制，防止超挖或欠挖。并应对光面爆破的效果进行跟踪观测，不符合要求时应及时调整炮眼的间距和装药量。（二）及时施作初支和二衬。隧道开挖后应及时进行初期支护及二次衬砌的施工，防止围岩变形过大或发生塌方；原则上，铺底砼距掌子面不超过80米，二次衬砌距掌子面不超过200米，对软弱围岩还应缩短；应加强初支喷射砼的厚度、锚杆的施工质量等方面的检查。初支喷射砼时，超挖部分应用喷射砼施工确保密实，不得有空洞。（三）保证防排水系统的施工质量。二次衬砌施工时应注意防水板的焊接质量及完整性，防止施工过程将其损伤；应加强防水板后排水盲沟的检查，保证竖向盲沟与纵向盲沟的衔接质量与畅通，以防堵塞或断开引起二衬渗水。（四）重视隧道砼路面的施工质量。要高度重视隧道砼路面抗折强度、平整度及防滑处理的施工质量。七、交通安全设施（一）严控反光材料的质量。应加强对标志牌的反光膜、路面反光标线、轮廓标及反光道钉原材料的检查，确保其反光效果及耐久性。（二）应保证护栏的整体强度。应重视波形梁护栏立柱的基础处理，保证护栏立柱埋深和基础处理符合设计要求；当采用打入式施工护栏立柱时，应保证土基的压实度不小于设计值，达不到要求的路段不应进行护栏立柱打入施工。八、试验及档案资料（一）确保试验资料的真实性。试验是质量控制的重要手段之一，试验资料的真实性关系到质量能否得到有效的控制。应确保试验资料的真实性，发现任何单位和个人弄虚作假的，将按有关规定予以严惩。（二）做好资料的签认、保存与及时归档。所有的试验数据、台帐及原始记录等均应按有关规定采用标准统一的表格进行填写，并及时签认与整理归档。原始记录中数据的填写、涂改均应按规定执行，并应加强原始记录的保存与管理，做到任何数据均有据可查。第五节重要隐蔽工程管理施工单位的施工员（技术员）、监理单位监理员必须全过程旁站下述隐蔽工程施工，并留存影像资料，业主将经常不定期抽查，每发现一次人员不到位情况，对施工单位和监理工程师分别进行处罚，累计三次全局通报并报上级交通运输主管部门。一、软土地基处理的砂砾石回填碾压施工。二、边坡防护的锚杆锚固施工，预应力锚索的安装、锚固、注浆、张拉和封锚等施工。三、隧道锚杆的安装及中空锚杆的注浆。四、桩基钢筋笼下放过程。五、涵洞、桥梁台背、挡土墙背的回填。第六节常见管理盲点及其工作要求一、路基（一）路基施工时应对以下工程项目应在正式施工前进行复核：1、地下水位较高地区的低填路段，应复核路基设计标高及当地水位标高，以便及时采取技术措施解决。2、边沟、截水沟等排水系统，特别是互通区排水系统，在正式施工前应复核沟底标高及纵坡，并考虑与当地排水系统的衔接，改河改沟工程方案还应取得当地的认可。3、上边坡开挖在放线完成后，应通知监理、业主和设计代表进行现场核对，同意后再开挖，以及时发现可能出现的设计不合理情况。（二）特别重视：填土路基初压后必须用平地机精平再碾压，避免因平整效果不好造成碾压后局部压实度不足。（三）软土路基预压期内前3个月每月一次，以后每2个月应进行标高测量，监理应对标高进行抽查，沉降超过20cm的路段应及时补土。（四）软土路基填筑完成后，施工单位必须会同总监办及时将所有桥台桩号放样，业主代表应现场核对。二、路面（一）施工单位和监理单位应安排专人在拌和场进驻并建立简易试验室进行监控。重点监管：风化料、裂隙发育料和山皮土等的清除，检查石场筛网的完好性，检验集料的级配和细集料粉尘含量等。（二）监理要高度重视并参与沥青混合料细集料（0～3mm）的备料工作：1、关注细集料级配的稳定，监理应加强对每批次的检测，及时发现级配可能的变异，严格监控机制砂和矿粉的用量；2、严格控制粉尘含量，在备料时应配备干式除尘。（三）水泥稳定层碎石、沥青面层碎石应各自分开加工，各自独立设加工场。沥青面层碎石加工场不得设在沥青拌和站内，减少二次污染。（四）应注意完善沥青路面结构排水，应防止发生下述情况：1、中间分隔带处理不当导致路面结构层内部进水。2、超高段路基中间排水沟设计和施工只考虑排路表水而未考虑排内部水，未设碎石排水盲沟引水口。3、超高缓和段路中排水沟长度不够导致下雨积水。4、桥梁集水管设计与施工时应注意既要保证桥面排水又能保证路面结构内部水排水通畅。（五）加强水泥混凝土路面基层施工质量控制，必须使用带自动找平的摊铺机施工，以控制好强度和标高。三、桥梁1、软土地基路段的桥台、临近的1#墩桩基和受路基填筑影响的桩基（桩基离路基边20m范围内），必须经业主和监理的同意后方可进行桩基施工。软土地基路段的桩基施工后，监理和施工单位必须在下道工序开始前进行桩位的复测检查。2、泵送混凝土在泵送前，一般先泵0.5～1.0m3的砂浆以润滑管道，并在出管口把砂浆排干净后才能浇实体工程。3、优先推广使用预应力智能张拉系统，严格执行预应力张拉的两个双控规定。一是构件的混凝土强度和龄期应同时符合设计要求后才能张拉预应力。张拉龄期宜统一为不少于5天，其中大跨径桥在工期有保障的前提下宜不少于7天；二是张拉控制应采用张拉应力值和伸长值为双控指标，并以张拉应力控制为主，以伸长值进行校核。4、预应力管道压浆必须采用真空辅助压浆。以提高压浆饱满度。并要求施工员、监理全过程旁站。5、先简支后连续结构的张拉不足及压浆不实问题较严重。避免由于存梁时间长、钢带波纹管易生锈腐蚀。梁板吊装过程应避免碰断梁板端部预留的波纹管，两片梁板之间二次连接波纹管时端部已没有伸出的接头，造成波纹管连接不牢、不通、漏浆等通病。应认真检查负弯矩处波纹管的连接、穿钢绞线、张拉和压浆。6、墩柱施工立模时，墩柱与桩基或承台连接处，一般采用砂浆找平，砂浆容易侵入立柱内替代混凝土，出现局部钢筋只有砂浆保护层的质量隐患。桥梁防撞墙施工立模标高带采用砂浆找平也是类似情况。由于该部位处于水浸区，缺混凝土保护层的钢筋锈蚀问题应引起高度重视。7、特别重视挂篮悬浇、支架现浇等现浇箱梁的养生。重点解决好常见问题：缺作业平台或足够压力的水枪，应完善设施并设专人养生。8、对混凝土外立面的二次污染未采取滴水线、挡水带等较易操作的有效措施。9、软土地基路段预制场台座因方案不合理沉降变形。10、桥梁桩基破桩头不到位，桩头顶面的混凝土不密实，空洞较多，容易造成该处的承载力减弱，特别是没有承台的桩顶，直接与墩相连是一个很严重的质量隐患。因此，在承台或立柱施工前，监理工程师或设计代表要逐桩检验，放上标志牌，拍照片留存。四、隧道（一）隧道二次衬砌、底板混凝土、仰拱、初期支护、掌子面等工序间应有合理的间距以确保安全、有序作业。间距应由施工单位提前提出经总监办和业主组织评审后严格执行并考虑与计量挂勾。（二）喷射混凝土背面空洞处理较随意，在进行喷射混凝土施工前，监理要加强检查，防止出现空洞。（三）喷射混凝土二衬混凝土养生不及时、不规范，必须严格要求有专人专用设备负责养生工作。（四）未设仰拱路段隧道底部调平层基底处理不彻底，超挖部分用洞渣而未用仰拱同标号混凝土回填。（五）特长隧道调平层排水处理不当或没有，导致隧道破坏。五、交通安全设施（一）波形梁钢护栏板材厚度仅允许正公差，护栏拼接螺栓硬度和抗拉强度等指标必须符合要求。（二）交通标志道路指引设计不结合当地路况、司乘习惯，司机看不懂容易误导。六、房建工程（一）管理中心和服务区在方案设计阶段应请有经验的营运管理人员和专营项目办人员参与规划与把关。（二）服务区道路在经营阶段质量问题较突出，主要原因是路面结构设计不合理、路面施工不专业、停车区及进出场道路路基填筑不规范、没有合理的施工工期等所致，应引起重视。七、总监办应在进场后，根据工程进展情况每年组织各标段进行全线导线点和水准点的联测、复核，消除可能的控制点扰动或下沉影响。第四章首件认可管理办法“首件认可管理办法”是对工程质量管理程序的进一步完善和加强。旨在以样本工程的标准，在每个标段的不同类型分项工程第一个施工子项（以下简称分项首件）施工过程中，认真落实质量控制程序，标准工序检查和中间验收，统一操作规范和工作原则，从而带动工程整体质量水平标准的提高。第一节项目结构分解一、监理工程师在获得施工图设计文件后，应以合同段为单元，以分项工程为最小单位进行项目结构分解（分部分项工程划分表），对每个分项工程进行编号，明确各分项工程的事前、事中、事后质量控制要点，以及进度、费用控制要点。二、各标段在施工准备阶段要对本合同工程进行以分项工程为最小单位，或以监理工程师批准的项目分解表为准，进一步明确各分项工程质量控制要点和需要收集完善的施工记录、现场检查、试验项目、质量验收等质量文件目录。三、业主将以各分项工程的质量、费用、进度控制情况作为考核监理单位、承包人履约水平的基础。第二节首件认可执行一、每个分项工程具备开工条件后，监理工程师应知会业主代表，参与分项首件工程施工全过程。分项首件施工，从技术交底、安全交底、文明施工交底、工前检查、中间工序检查至中间交工验收，监理工程师都应通知业主工程师参加，参照确定的质量管理程序和监控要点一一检查落实。梁板预制构件在首件施工前，还应先对外观质量先做试验。分项首件中间交工验收还应通知设计单位共同参加。分项首件工程施工验收通过后，方可下达分项工程开工令。二、分项工程开工后，同类分项工程不能连续施工，中断一个月以上重新开工的，施工单位应向监理工程师书面进行申请，监理工程师应邀请业主工程师按上述程序重新共同鉴定操作规范，未经同意自行施工的，不予计量支付。三、不需要组织首件认可的分项工程：（一）拆除工程；（二）原地面清表、伐树等；（三）非采用爆破方式的土石方开挖。第三节首件认可的评定标准一、工前现场准备工作充分、精细；二、各工序施工操作规范，符合《技术规范》要求；三、工序检查申报、批准手续齐全、及时；四、各项检测指标，100%满足规范、设计要求；五、工程外观精美无缺陷，尤其是将永久外露部分；六、施工安全措施到位，无安全责任事故，无安全、质量隐患；七、质量资料整理有序、监理抽检资料及时齐全。第四节首件认可评审和总结一、承包人应合理安排施工，提前安排首件工程施工（或试验工程施工），为评审工作预留合理的时间。首件未经认可的分项工程不得进行规模施工。二、合理的评审期限确定为首件（试验工程）施工完成后10天内，施工单位应于分项首件施工完成后第8天提交分项首件施工总结报告（或试验段施工总结报告），监理工程师应通知业主工程师、设计代表并在2日内组织进行首件认可。涉及水泥砼强度等需较长龄期指标的质量检测项，可先以标准试验或成熟理论计算确定的7天强度作为评定标准。三、评审后按以下要求执行：（一）对施工单位的总结报告进行评价，总结施工工艺、施工参数、操作规程是否满足规模生产的需要。（二）质量指标不达标的坚决返工。（三）外观质量存在缺陷的，如明显性的扭曲、蜂窝麻面、色彩不均、裂缝的、平整度不够、尺寸偏差等，坚决予以返工。（四）经评审达标的分项首件工程，由设计单位、监理单位、业主工程师签署评审意见，指出规模施工还应注意的事项，并批准展开规模施工。第五节工程质量精细化管理要求以分项首件施工总结得到的参数和操作程序为标准，以各个分项工程为最小管理单位，通过严格的分项工程验收标准，促进施工单位切实落实全面质量管理措施、层层分解落实质量目标、细化施工程序，实施工程质量精细化管理。以分项工程优质保证工程整体质量的优质：一、通过首件认可的分项工程，施工单位应严格要求管理人员、施工班组按照确定的施工工艺、施工参数、操作规程组织规模施工。二、监理人员应按照质量管理程序，严格各项质量监理工作。三、业主工程师定期或不定期对规模施工的分项工程进行巡查，检查施工单位是否按照确定的方案施工，监理单位监控过程是否到位及时，并作为工作考评的基础。四、以总监办为核心、业主工程师参与，组成分项工程验收小组，严格分项工程中间验收标准，不达标的坚决返工。第五章原材料、半成品管理办法一、施工单位必须对各种原材料、半成品分类建立进场登记台账，包括水泥、砂、石、钢材（线材）、沥青、锚具、支座、伸缩缝、减水剂、粉煤灰、矿粉、、土工格栅、防水层等。登记台账应包括以下信息：材料（半成品）名称、规格、生产厂家、品牌、生产日期、批次、合格证号、质保单编号、进场数量、使用部位、自检取样数量、进场签证监理（仅证明进场数量及批号）、自检结果及试验报告编号、报验单编号及上报日期、报验单批复日期。二、所有原材料、半成品进场时须提前半日通知驻地监理签认（仅签认到场数量和批号），需抽样检验的，应在监理人员见证下取样自检（必要时须同时送检），监理也应同时按照抽检频率抽取相应试样。总监办同时也必须建立材料进场登记台账。登记台账应包括以下信息：材料（半成品）名称、规格、批次、使用部位、生产厂家、品牌、生产日期、合格证号、质保单编号、进场数量、抽检取样数量、抽检结果及试验报告编号、报验单编号及上报日期、报验单批复日期。三、各施工单位工地试验室应分类建立原材料检验台账，该台账应与进场台账相对应。原材料试验台账应包括以下信息：材料（半成品）名称、规格、生产厂家、品牌、生产日期、批次、合格证号、质保单编号、进场数量、使用部位、自检取样数量、自检取样见证监理、自检结果及试验报告编号。四、经自检合格的原材料、半成品，需报请总监办试验监理工程师审批同意后，方能投入使用。经自检或抽检不合格的材料，监理单位必须督促施工单位清除施工现场。并在材料进场台账中注明具体情况。五、监理工程师应认真做好材料的平行试验检测工作。抽检由总监办专业监理工程师通知试验监理工程师现场随机取样，样品要具代表性且有施工单位试验工程师、总监办试验工程师现场签字。抽检样品应一式两份，一份检验，另一份留样，留样样品宜保留不少于三个月。监理中心试验室要对各施工单位的原材料抽检试验分别、分类建立台账。抽检试验台账应包括以下信息：材料（半成品）名称、规格、生产厂家、品牌、生产日期、批次、使用部位、抽检取样数量、抽检结果及试验报告编号。六、各施工单位按要对投入本工程的常用重要材料（水泥、钢筋、钢铰线、沥青、锚具、支座、伸缩缝等）填写登记表，按月由建设单位汇总后上报主管质监部门备案。各监理及施工单位应将常用重要材料登记表作为质检资料编入竣工资料。七、原材料、半成品进场及使用情况要及时录入质量管理系统。八、主管质监部门对进场的常用重要材料实行抽检制度。各施工、监理单位应指定专人负责落实此项工作，认真组织，密切配合。第六章工程试验管理办法试验检测工作是公路工程建设质量管理体系的重要环节。在工程建设的各个阶段，通过超前试验、中间检验、工后检测等一系列试验检测为有关的施工组织方案制定和技术决策提供参考、为判断质量管理的效果提供佐证、为工程质量的评价提供依据。根据我局在建项目的实际情况和试验检测的需要，制定试验检测管