电力工程施工监理质量管理制度表格汇编

电力工程施工监理质量管理制度汇编目录1、工程开工审查制度2、单位工程开工审查制度3、分包单位资质审核制度4、试验室审核制度5、施工组织设计审查制度6、方案审查制度7、重大施工措施(方案)审查制度8、强制性条文实施检查制度9、施工单位质量管理体系审核监督办法10、施工质量验收项目划分审查制度11、甲供设备、材料管理制度12、工程材料、构配件、设备进场审查制度13、施工图纸会审及设计交底制度14、测量、计量器具检查制度15、工程测量管理制度16、监理取样试验制度17、见证取样试验管理办法18、平行检验制度29、设备进场验收制度20、设备缺陷处理管理制度21、成品保护监督检查制度22、工序交接签认制度23、旁站监理制度24、施工记录检查制度25、中间交工（竣工）资料审查制度26、工程设计变更管理制度27、隐蔽工程验收制度28、分部、分项工程验收制度29、工程竣工监理预验收制度30、工程总体验收制度31、机组分部试运管理制度32、不符合项管理制度33、施工质量会议制度34、质量缺陷处理制度35、质量事故管理制度36、质量评价制度1、工程开工审查制度1工程开工前，项目施工承包单位必须做好各项开工准备工作。2项目施工承包单位在完成工程开工前的各项准备工作后，应及时向监理部提交《工程开工报审表》（格式见附录A），并提交相关的开工审批资料。3项目监理部文档在接收到施工承包单位报送的开工审批资料后，由项目总监组织有关专业监理工程师对各项内容进行审查，重点通过核查相关的证明文件，确认施工承包单位是否完成工程开工条件的各项准备工作。4项目监理部主要审查的内容如下：施工许可证已获政府主管部门批准；征地拆迁工作能满足工程进度的需要；施工组织设计已审批；各项施工管理制度和相应的施工方案已制定并审查合格；施工图已会检；技术交底已进行；质量验收及评定项目划分表已报审；工程控制网测量资料已审核；质量管理体系、安全环境管理体系满足要求；特殊工种/特殊作业人员满足工程需要；本工程的施工人力和机械已进场，施工组织机构已落实到位；物资、材料准备能满足连续施工的需要；计量器具、仪表经法定单位检验合格；分包单位资格审查文件已报审；试验（检测）单位资质审查文件已报审；进场道路、水、电、通讯及场平等已满足开工要求。5开工条件检查不合格时，监理部通知施工单位对不合格内容进行整改,自检合格后,再进行复查直到合格为止。6开工条件检查合格后，总监理工程师签发《工程开工报审表》，并报建设单位审批。7工程开工前，施工承包单位必须提出开工申请报告（格式见附录B），经监理部和建设单位审批后方可开工。未经审批擅自开工，一经发现，责令停工，并给予经济处罚，处罚金额执行奖惩条例有关规定。附录A工程开工报审表工程名称：编号：致：项目监理部：我方承担的工程，已完成了开工前的各项准备工作，特申请于年月日开工，请审查。□施工组织设计（项目管理实施规划）已审批；□各项施工管理制度和相应的施工方案已制定并审查合格；□施工图已会检；□技术交底已进行；□质量验收及评定项目划分表已报审□工程控制网测量资料已审核；□质量管理体系、安全环境管理体系满足要求；□特殊工种/特殊作业人员满足工程需要；□本工程的施工人力和机械已进场，施工组织机构已落实到位；□物资、材料准备能满足连续施工的需要；□计量器具、仪表经法定单位检验合格；□分包单位资格审查文件已报审；□试验（检测）单位资质审查文件已报审；□上道工序已完工并验收合格。承包单位（章）：项目经理：日期：年月日项目监理部审查意见：项目监理部（章）：总监理工程师：日期：年月日建设单位审批意见：建设单位（章）：项目代表：日期：年月日填报说明：1、本表一式份，由承包单位填报，建设单位、项目监理部各一份，承包单位份。附录B开工报告编号：**************工程名称合同号设计单位计划开工日期计划竣工日期工程内容开工条件审查意见建设单位监理单位施工单位（公章）项目负责人：日期：（公章）项目总监：日期：（公章）项目经理：日期：2、单位工程开工审查制度1为了监督检查施工单位做好单位工程开工前各项准备工作，满足开工后连续均衡施工的要求，保证工程质量、进度，发挥投资效益，特制定本制度。2编制依据2.1《建设工程监理规范》（GB50319-2000）2.2《电力建设工程监理规范》（DL/T5434-2009）2.3国家与行业关于单位工程开工条件的有关规定2.4《建设工程项目管理规范》（GB50326-2001）3工作内容和工作程序3.1监理单位组织，建设单位和施工单位参加，按有关规定共同确定（分专业陆续明确）需办理单位工程开工审批手续的工程项目明细（根据工程特点，按规定监理表式要求，监理单位审查主要（重要）单位工程开工条件）。3.2单位工程开工前，施工单位必须做好开工准备（必备条件）工作：3.2.1施工图纸经过设计交底，图纸已会审（有会审记录纪要）并交底。3.2.2施工合同已经签订，施工预算已经审批，资金已落实，已列入年度工程计划。3.2.3设备材料已进场，经检验合格，并能保证连续施工要求。3.2.4施工方案（施工措施）已经审批。3.2.5管理人员、施工人员（含特殊工种）、施工机具，检测仪器能满足施工要求。3.2.6水、电、力能供应已落实，道路、通讯畅通，施工作业生产线已具备一定的生产能力。3.3具备开工条件的单位工程，施工单位提出申请，填写《单位工程开工报审表》(见附录A)，由负责该单位工程的监理工程师审查。3.3项目监理部审查要点：1、专业监理工程师对承包单位提出的开工条件应逐项审查确认。2、专业监理工程师对承包单位报审的相关资料和证明文件必须认真核实，要做到齐全、真实、有可追朔性。3、除报审内容外还应对现场的临时设施是否齐备、地下障碍物是否清除、安全文明施工条件是否具备进行检查，核实与报审资料是否相符。3.4经监理单位专业监理工程师审查，具备开工条件，报总监理工程师复核签发。如建设单位未授权项目监理部审批，总监理工程师审查后报建设单位审批。4过程控制与方法4.1某些单位（单项）工程开工后，其它相关单位工程也同时具备开工条件时（如主厂房），可一并办理开工审批手续。4.2单位工程开工前，施工单位必须提出开工申请报告，经有关部门审批后方可开工。未经审批擅自开工，一经发现，责令停工，并给予经济处罚，处罚金额执行奖惩条例有关规定。4.3各专业监理工程师应对单位工程的开工、竣工日期进行认真审查；在工程开工后应进行动态检查与监督，并做好记录（如实际开、竣工日期等）。附录A单位工程开工报审表工程名称：编号：致______________________________________项目监理部：我方完成单位工程开工前的各项准备工作，计划于年月日开工，请审批。□本单位工程的施工图已会检；□本单位工程相关的作业指导书已制定并审查合格；□施工技术交底已进行；□本单位工程的施工人力和机械已进场，施工组织已落实到位；□物资、材料准备能满足本单位工程连续施工的需要；□本单位工程使用的计量器具、仪表经法定单位检验合格；□本单位工程的特殊工种作业人员能满足施工需要；□现场具备安全文明施工条件；承包单位（章）：项目经理：日期：年月日专业监理工程师审核意见：专业监理工程师：日期：年月日项目监理部审查意见：项目监理部（章）：总监理工程师：日期：年月日建设单位审批意见：建设单位（章）：项目代表：日期：年月日填报说明：1、本表一式份，由承包单位填报，建设单位、项目监理部各一份，承包单位份。3、分包单位资质审核制度1工程项目总承包单位对其承包的工程进行分包时，应报监理部对分包施工单位的资质进行审核。2资质审核的主要内容如下：分包单位的资质等级证书及营业执照，特殊行业施工许可证。拟分包工程的内容和范围。分包单位的现场组织机构、技术管理人员配备、技术工种等级、人数和特殊工种上岗证书、质量保证体系及技术管理制度。分包单位施工机械、施工设备情况。分包单位承包工作的业绩情况。3总承包单位引进分包单位前，应填报“分包单位资质报审表”（见附录A）送项目监理部，监理部接到申请后由总监理工程师及时组织有关监理工程师进行审核。必要时通知总、分包单位询问有关情况。4项目监理部审查要点：（1）审查报审表附件各项内容的原件，确认后留存复印件，在留存的复印件上要加盖报审单位的印章予以确认，并注明原件的存放处。（2）分包单位资质是否合格，是否具备承担分包项目的能力；（3）分包范围是否符合国家法律，法规和工程承包合同约定（或建设单位书面同意）以及总承包单位在投标书中的承诺；（4）分包合同、安全协议内容是否全面，是否符合国家法律，法规有关规定。（5）对分包单位应实行动态管理。5项目监理部审核签发后报建设单位审批。附录A分包单位资质报审表工程名称：编号：致：项目监理部：经考察，我方认为拟选择的（分包单位）具有承担下列工程的施工资质和施工能力，可以保证本工程项目按承包合同的规定进行施工。分包后，我方仍承担总承包单位的全部责任，请予以审批。附件：1.分包单位资质材料；2.分包单位业绩材料；分包工程名称（部位）工程量拟分包工程合同额分包工程占全部工程合计承包单位（章）：项目经理：日期：年月日项目监理部审查意见：项目监理部（章）：总监理工程师：专业监理工程师：日期：年月日建设单位审批意见：建设单位（章）：项目代表：日期：年月日填报说明：1、本表一式份，承包单位填报，建设单位、项目监理部、承包单位各一份。2、如无分包工程，则也需承包单位确认。4、试验室审核制度1定义试验室审核：监理人员在工程质量控制监理过程中，对拟委托的承包商自有试验室或外委试验单位进行的审核。2主要审核内容：（1）试验室的资质等级及其试验范围；（2）试验设备的检定或校准证书；（3）试验人员的资格证书；(4)试验室的管理制度；(5)本工程的试验项目及其要求。3审核要点：3.1拟委托的试验单位资质等级是否符合规范规定及建设单位的要求。试验资质范围是否包括拟委托试验的项目。3.2审核是否通过计量认证，试验设备计量检定证明是否齐全有效或有校准证书。3.3审查试验人员资质证书，资质等级是否满足本工程试验要求。3.4审查试验室各项管理制度是否齐全，主要有以下制度：——岗位责任考核制度

——仪器设备管理制度

——资料管理制度

——试验计划管理制度

——报告签发审核制度

——工作记录制度

——质量问题处理制度

——信息反馈制度

——工器具,材料管理制度

——计量管理制度

——工作安全制度

——仪器设备操作规程

——培训制度3.5审核是否具有本工程的试验项目及其要求。

3.6审查报审表附件各项内容的原件，确认后留存复印件，在留存的复印件上要加盖报审单位的印章予以确认，并注明原件的存放处。3.7对第三方试验单位的资质等级也应进行审查。3.8对于申请报告不齐全或者不符合法定形式的，应当在5个工作日内一次告知申请人需要补正的全部内容。项目监理部对试验单位进行确定认可，签署意见后报建设单位审批。5施工承包商必须委托经审核认可的试验单位进行所需试验。否则，监理对其所做试验的试验结果和试验报告不予认可。附录A试验检测单位资质报审表工程名称：编号：致：项目监理部：经我方审查，单位可提供工程需要的，请予以审批。附件：□本工程的试验项目及其要求。□试验室的资质证明文件。（资质等级、试验范围、法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明）承包单位（章）：项目经理：日期：年月日项目监理部审查意见：项目监理部（章）：总监理工程师：专业监理工程师：日期：年月日建设单位审批意见：建设单位（章）：项目代表：日期：年月日填报说明：本表一式份，由承包单位填报，建设单位、项目监理部、承包单位各一份。5、施工组织设计审查制度项目监理部在收到承包商报审的施工组织设计后应组织审查。审查由项目总监组织，总监应根据项目的重要性和施工组织设计的内容组织监理部监理人员审查或组织专家组进行审查。一般情况下主要对施工组织设计进行如下几个方面的审查：审查文件的完整性承包商应在开工前向项目监理部报送施工组织设计文件，并应有编制时间、编制人、审批人签字及审批意见。施工组织设计应由承包商项目部组织编制，公司级技术管理部门审核，公司总工批准。审查文件可用性项目监理部应及时审批承包商编制的施工组织设计，未经监理审批不得实施。同时施工组织设计还必须报业主单位审批。审查编制宗旨施工组织设计应根据工程建设的总体规划、规模、工程进度、工程的一般性和特殊性、技术复杂程度来进行编制。施工组织设计的变更、补充和调整凡施工周期较长的工程，因施工条件变化或在施工的特定阶段，原施工组织设计不能满足要求时，应由施工单位编制“施工组织设计调整方案”，按原程序进行审查批准。施工组织设计审查重点①施工总进度计划施工总进度计划是施工组织设计的中心内容。审查时应统筹考虑各种因素，在满足合同规定工期前提下，尽量做到施工的标准性、紧凑性和均衡性。②施工现场平面布置施工现场平面布置是工程项目施工前应做好的准备工作之一，它是安排和布置施工现场的基本依据。在审查时应考虑施工总进度计划相适应的阶段性，观察其是否充分协调了空间、时间与物资的关系。③质量控制措施工程质量在工程项目建设中具有无可比拟的重要地位，应重点审查下列内容：施工准备阶段的质量措施；原材料、构件、成品和半成品供应阶段的质量措施；施工阶段的质量措施；承包商质量管理制度。④安全控制措施安全生产是工程项目管理不可缺少的重要组成部分，贯彻于项目施工阶段的全过程，应着重审查其安全制度是否健全，措施是否得当。⑤人员配备：各专业人员的配备是否齐全等。机具配备、安全设施投入等。6项目监理部提出初审意见，承包单位应根据初审意见进行修改形成最终送审稿后，项目监理部再签署审查意见。7如施工组织设计的内容有悖承包合同条款或引起承包费用变化的，总监理工程师应先和建设单位会商一致后在填写审查意见。8施工组织设计审查流程施工过程中有无修改无无有有执行批准的施工组织设计承包商提交施工组织设计监理批准施工组织设计是否有意见承包商对施工组织设计进行修改监理组织审查施工组织设计附录A施工过程中有无修改无无有有执行批准的施工组织设计承包商提交施工组织设计监理批准施工组织设计是否有意见承包商对施工组织设计进行修改监理组织审查施工组织设计施工组织设计报审表（项目管理实施规划）工程名称：编号：致：项目监理部：我方已根据承包合同的有关规定完成了工程施工组织设计（项目管理实施规划）的编制，并经我单位技术负责人审查批准，请予以审查。附件：施工组织设计（项目管理实施规划）承包单位（章）：项目经理：日期：年月日专业监理工程师审查意见：专业监理工程师：日期：年月日总监理工程师审核意见：项目监理部（章）：总监理工程师：日期：年月日建设单位审批意见：建设单位（章）：项目代表：日期：年月日填报说明：本表一式份，由承包单位填报，建设单位、项目监理部、承包单位各一份。6、方案审查制度1对于工程施工方案、安全方案、调试方案、特殊施工技术方案、采购方案、工艺方案、节能减排、水土保持、环境保护等方案、危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案承包单位分别填写方案报审表（见附录A）报项目监理部审查。2对于需专家论证的专项方案承包单位应组织召开专家论证会，专家组成员应当由5名及以上符合相关专业要求的专家组成。专家组应当提交论证报告，对论证的内容提出明确的意见，并在论证报告上签字。承包单位应当根据论证报告修改完善专项方案，该报告应作为专项方案附件同时报送监理审查。3收到承包单位报来的方案后，由项目监理部总监理工程师统一安排，指定主要审查人。主要审查人负责收集相关专业的审查意见并在7天内形成审查报告，交总监理工程师。4项目监理部总监理工程师根据方案的难易程度，结合审查意见，确定是否需要召开内部方案评审会或通过三方接口组织现场方案评审会。5由主要审查人根据最终的审查意见填写《方案报审表》，如安全方案、技术方案一并报审的方案以及专项方案，项目监理部由安全、专业监理工程师分别审查，实行双签，总监理工程师审核后报建设单位审批。6内部评审会内部评审会由项目监理部总监理工程师主持，专业监理工程师根据各自的专业提出意见，根据内部讨论结果填写《方案内部审查意见》（见附录B）。7现场评审会如经施工现场三方（承包方、业主、监理方）协商决定，由监理方主持方案评审会，则由驻地项目监理部总监理工程师负责召集现场有关单位并主持召开方案现场评审会。会议通知提前2天发出。项目监理部负责起草评审会会议纪要并负责跟踪纪要中审查意见的落实情况，评审会议纪要要求在48小时内发出。8方案审查的一般要求8.1参与审查方案的质控人员必须提前熟悉图纸、规程规范，结合现场的实际情况对方案进行审查；8.2方案所覆盖的范围及编制依据是否正确；8.3审查施工程序的安排是否合理，所列出的施工工序是否全面，避免工序之间相互干扰，造成浪费，影响质量；8.4审查施工机械设备的选择是否合理并满足施工要求。应考虑施工机械的技术性能、工作效率、工作质量、可靠性及维修难易、能源消耗，以及安全、灵活等方面对施工质量的影响与保证；8.5审查施工主要项目的施工方法。做到方法可行，符合现场条件及工艺要求；符合国家有关施工规范和质量检验评定标准的有关规定；与所选的施工机械设备和施工组织方式相适应；8.6施工所采用的新工艺是否经过论证或评定；8.7施工的组织、人力、操作环境、材料供应等是否存在影响施工质量的因素；8.8创优措施、治理质量通病的措施、成品保护措施是否具体、有效、针对性；8.9方案的内容是否完整，是否执行了“强条”、规程、规范等方面的有关规定；8.10安全危险点分析（或危险源辨识）/环境因素识别是否准确、全面、有效；8.11对于需专家评审的特殊施工技术（安全）方案，是否经过专家的评审；8.12专项方案的批准人是否为“承包单位技术负责人”（注意：“不是承包单位项目技术负责人”）。附录A方案报审表工程名称：编号：致：项目监理部：现报上工程施工方案∕安全方案/调试方案∕特殊施工技术方案/采购方案/工艺方案/事故处理/节能减排/水土保持/环境保护方案/危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案，请审查。附件：承包单位（章）：项目经理：日期：年月日专业监理工程师审查意见：安全、专业监理工程师：日期：年月日总监理工程师审核意见：项目监理部（章）：总监理工程师：日期：年月日建设单位审批意见：建设单位（章）：项目代表：日期：年月日填报说明：本表一式份，由承包单位填报，建设单位、项目监理部、承包单位各一份。附录B方案内部审查意见文件编号/版本：文件标题序号专业审查人意见1、土建专业2、管道专业3、测量专业4、设备专业5、电仪专业6、暖通专业7、焊接专业8、无损检测专业9、安全总监理工程师：日期：7、重大施工措施(方案)审查制度重大施工措施（方案）包括：建筑工程：土石方开挖，人工降水位工程，大体积砼施工，厂房柜（框）架、大型设备基础施工，预应力构件施工、结构吊装，烟囱施工，冷却塔施工，水工建筑及输煤系统施工，电梯工程、消防报警工程及应用新技术、新结构的工程。安装工程：锅炉的组合方式、组件划分，钢架、受热面及电除尘等组合与吊装，预热器的安装、保温、焊接等工艺方案，汽包运输吊装、水压试验方案，酸洗方案，新设备、新工艺应用。发电机定子运输起吊、发电机穿转子、汽轮发电机本体安装、压力管道水压试验、金相及光谱分析、新设备、新工艺、油系统安装、油循环（或油系统清洁保证）高压管道配制（或工厂代加工）高压管道组合、安装、焊接、调节保安系统施工，主要辅机施工、主要辅属设备施工。大型变压器运输、就位，内部检查、大型电气设备干燥、新型母线施工、新型电缆头制作、新型电气设备安装、电子计算机及新型自动化装置安装调试等。特殊材料或部件加工制作工艺。季节性施工技术措施等。进口设备安装。主汽再热系统冲洗（吹扫）机组分系统及整套启动试动阶段相关的主要调试方案等。在施工前施工单位需要编制重大施工措施方案，并经施工单位技术、安全、质量等部门审核，技术负责人批准，必要时组织专家会审。重大施工措施方案在施工单位按照程序编制后，正式施工前，需报监理审核。总监在收到施工单位的重大施工措施方案后，应组织专业监理工程师（含安全）对方案进行审查，并提出审查意见。对采用新结构、新工艺、新材料、新设备以及技术复杂或施工难度大的分部、分项工程施工方案，总监应会同业主、设计、施工、监理等单位的专家参加会审，并形成纪要，督促施工单位根据审查意见，对方案进行补充、完善。对一些国际、国内首次采用的施工措施方案，业主在施工合同中应要求施工单位的施工措施方案除按施工企业的正常程序文件编审外，还要组织国内外的专家进行技术方案认证。认证通过后，才能组织实施。对涉及特种行业的施工措施方案，除报业主审查外，还需按规定报国家相关部门审查备案。重大施工措施方案的编制，必须包含安全、质量内容，必要时需要附计算成果说明书。重大施工措施方案在正式实施前，必须对所有的参建人员进行施工技术交底，签字齐全，交底记录报项目监理部备案。重大施工措施方案在实施过程中需要变更，必须按原审批程序进行审核，同意后才能进行变更。8、强制性条文实施检查制度1.目的本制度旨在对强制性条文实施检查工作的内容和方法做出具体规定，以确保强制性条文实施检查工作符合要求。2.范围本制度适用于施工监理中的强制性条文实施检查工作。3.引用文件《建设工程监理规范》GB50319-2000《电力建设工程监理规范》DL/T5434-2009《监理规划》本工程关于加强《工程建设标准强制性条文》实施工作的通知（建标[2000]248号）工程建设标准强制性条文---房屋建筑部分(建标2009)工程建设标准强制性条文工业建筑部分（建标【2001】40号）工程建设标准强制性条文-电力工程部分第一篇火力发电工程2006工程建设标准强制性条文-电力工程部分水利发电及新能源2006实施工程建设强制性标准监督规定（建设部令81号）4.职责4.1本程序由监理组负责编制。5.工作程序5.1强制性条文定义强制性条文是工程建设全过程中的强制性技术规定，是参与建设活动各方执行工程建设强制性标准的依据，也是政府对执行工程建设强制性标准情况实施监督的依据。5.2监理人员职责5.2.1熟悉、掌握强制性标准；5.2.2审查施工单位的《强制性条文实施计划》；5.2.3审查工程项目的施工、验收等是否符合强制性标准的规定；5.2.4审查工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定；5.2.5审查工程项目的安全、质量是否符合强制性标准规定；5.2.6审查工程中采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性5.3工作程序5.3.1协助业主建立工程项目强制性条文实施的组织机构领导小组：组长：副组长：成员：各施工单位技术负责人5.3.2组长：项目总工副组长：质量部主任成员：各专业质量工程师5.3.3项目监理部编制强制性条文管理制度1、强制性条文培训学习制度；2、强制性条文执行、检查与考核制度；5.3.4项目监理部编制强制性条文实施计划1、对本项目的标准适用性进行识别与确认，编制本工程适用的法律、法规、法规性文件清单；本工程各专业常用的技术规范标准清单。2、编制本标段（项目部）强制性条文实施计划。3、各质控、安全监理工程师编制责任范围内的强制性条文实施细则。4、组织经常性自查，参与项目领导小组组织的阶段性检查，针对检查发现的问题提出整改措施，认真整改。5、监理工程师对整改情况进行复验与闭环管理。5.3.5对施工单位实施阶段强制性条文执行情况检查1、在各单位的自查基础上，建设、监理单位对施工单位进行日常监督检查；2、按规定的检查表内容进行检查，发现的问题（不符合项）应采取措施及时整改；由检查单位（现场为强条执行领导小组或监理单位）负责整改验收与评定，实现闭环管理9、施工单位质量管理体系审核监督办法1承建工程的施工单位应建全内部的质量管理体系和施工质量控制检验管理制度，严格按国家标准、规范及设计要求进行施工，这是保证施工质量的基础。在工程项目开工前，各施工单位要向监理部报送质量管理体系和质量管理制度，便于监理的监督检查。未按时报送的，监理部应进行督促，必要时发送监理指令催促。2项目监理部要把检查施工单位质量管理体系在本工程项目的落实情况和监督其按制度规定的正常运作列为监理的重要工作。只有施工单位质量体系健全，并能坚持按制度正常运作，才能规范施工活动，保证施工质量。3项目监理部由总监理工程师组织总监代表/副总监和有关监理师对施工单位报送的质量管理体系和质量管理制度进行审核。对质量管理体系审核与日常实施监督的主要内容如下：3.1质量管理体系的机构和岗位是否健全，运作是否正常，人员是否到位。3.2质量管理制度是否健全和贯彻实施。3.3质量记录的填报是否及时准确。4经审核或日常在施工监督检查中发现质量管理体系不健全，人员不到位，制度未执行等情况时，要及时向施工单位的质保人员或有关领导反映，要求其改正或加强，并在监理日志中记录。对多次反映而无改进且对施工质量造成影响时，应发送监理指令要求改进，严重的发送工程暂停令。5对施工单位质量管理体系落实情况的日常监督，由各专业监理师负责，要在每日巡视检查中，注意了解质量管理体系的动作情况，并定期向总监理师汇报。6在召开质量分析会议中，总监理工程师应将各施工单位质量管理体系的运作情况进行通告，对执行情况良好的表扬推广，对存在问题的提出要求改进，并写入会议纪要10、施工质量验收项目划分审查制度施工质量验收项目划分的目的是为了便于质量管理和质量控制，根据工程的特点，将其划分为若干个分项、分部和单位工程，阶段性地对其进行质量控制和检验评定。在工程开工前，承包商应对承包范围内的工程按分项、分部和单位工程进行施工质量验收项目划分，并提交《质量验收项目划分报审表》（格式见附录A）报项目监理工程师审查；监理工程师应检查项目划分的科学性，是否满足工程质量控制的需要；监理工程师应检查项目划分的合理性是否符合国家标准或行业标准的要求，是否符合设计文件对构筑物、工艺系统等划分的要求；监理工程师应检查项目划分的完整性，有无缺项、漏项情况；符合性，是否与工程实际相符合；准确性，有无划分范围太大或太小的现象；在一个工程中，工序工种及部位、区段、系统的划分原则应相对统一；项目监理部审核通过后报送建设单位审批；施工过程中由于设计变化等原因如验收项目划分发生变化应重新报审；在工程结束后，承包单位应将验收划分整理为最终版，报项目监理部审查后归档。附录A质量验收项目划分报审表工程名称：编号：致：项目监理部：现报上工程质量验收项目划分表，请审查。附件：工程质量验收项目划分表。承包单位（章）：项目经理：日期：年月日项目监理部审查意见：项目监理部（章）：总监理工程师：专业监理工程师：日期：年月日建设单位审批意见：建设单位（章）：项目代表：日期：年月日填报说明：本表一式份，由承包单位填报，建设单位、项目监理部、承包单位各一份。11、甲供设备、材料管理制度根据委托合同的要求（合同有要求时），负责组织甲供设备、材料的现场交接。根据需要在设备材料采购合同交货的港站设立接运点，配备专门的接运人员。根据合同到货时间编制接运工作计划，制定转运方案。做好与口岸(车站)、保险等单位的联系，办理接货、转运有关的工作，包括到口岸验货，做好残损记录，取得有效证据或签定短缺、残损纪要等。做好转运车(船)、装载数量、发运日期、经办人等有关交接手续。开箱检验及索赔现场设开箱检验人员，负责组织甲供设备现场开箱检验。协助业主编写现场开箱检验大纲和检验方案。做好开箱检验的各项准备工作，如从厂家取得发票、装箱单，确定开箱日期，通知有关单位派人到现场。开箱检查前应有专人负责核对装箱单与合同供货范围是否相符，如有不符应与有关部门联系。实施现场开箱检验，核对装箱单与实物，做好详细记录并对开箱检验报告单给予签认。若发现残、损、短、溢等问题，应分析原因，做好文字记录及必要的图片资料。如需索赔，协助业主及时向供货商索赔。甲供设备、材料采购合同管理设专职合同管理人员一名，负责甲供合同管理工作。负责提出开箱检验计划，向有关单位发出赴现场开箱检验的邀请。在接货、开箱检验人员的配合下，组织因厂商责任的一般索赔事宜。12、工程材料、构配件、设备进场审查制度目的旨在对承包商采购的工程材料/构配件/设备进场验收的内容和方法做出具体规定，确保工程材料/构配件/设备的质量符合要求。适用范围适用于项目建筑安装施工监理工作过程中，对承包商采购的工程实体所用材料/构配件/设备的进场验收控制。引用文件《建设工程监理规范》GB50319-2000《电力建设工程监理规范》DL/T5434—2009《项目监理规划》《项目监理合同》5.职责划分5.1专业监理工程师负责接收承包商发出的对应专业的材料验收通知，并负责工程材料/构配件/设备的进场验收工作。6工程材料/构配件/设备进场验收6.1承包商应提前1天发出材料/构配件/设备验收通知，并向监理部报送《工程材料/构配件/设备报审表》（见附录A）一式两份及附件[包括但不限于质量证明文件（电子版）]。6.2专业监理工程师接到承包商发出的材料/构配件/设备验收通知及报审资料后进行资料审查，并做好材料验收的技术准备工作，包括熟悉设计文件对材料的技术要求、国家规范标准等。6.3若材料/构配件/设备报审资料不符合要求，监理工程师通知承包商处理合格后再报。6.4若材料/构配件/设备报审资料符合要求，专业监理工程师则按照材料/构配件/设备验收通知，按时到指定地点参加材料/构配件/设备的实物验收。6.5材料/构配件/设备的实物验收内容包括（但不限于）：包装、外观检查、开箱资料检查、标识（标识转移）、数量、型号规格等是否符合要求。6.6批量进料按规定进行抽查检验，审验其是否按照规范要求抽样，审查试验报告的有关数据是否符合材质标准及设计要求。6.7对于有复试要求的材料或构配件，承包商应在材料或构配件进场，将有关质量证明文件报项目监理部审查合格后，按有关规定，在现场经监理工程师见证，进行取样、送样，并在试验合格后将试验报告报项目监理部查验。6.8材料/构配件/设备的实物验收完毕，若不合格，专业监理工程师应要求承包商立即将不合格产品清出施工现场。待承包商处理合格后再检验；若实物验收合格，专业监理工程师在相关文件上签字确认，并签批《工程材料/构配件/设备报审表》一式两份，其中承包商保存一份、监理部留存一份。7、工作流程图验收1天前，承包商发出验收通知并向监理部报送验收1天前，承包商发出验收通知并向监理部报送报审表及附件专业监理工程师接到通知及报审资料后，进行资料审查发现问题是否验收通过，监理工程师在相关文件上签认并签批《工程材料/构配件/设备报审表》材料/构配件/设备进场使用承包商处理问题合格后，重新通知检查专业监理工程师按时到达指定地点参加实物验收发现问题是否承包商处理问题合格后，重新通知检查附录A工程材料/构配件/设备报审表工程名称：编号：致：项目监理部：我方于年月日进场的工程材料/构配件/设备数量如下（见附件）。现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位：请审核。附件：1、数量清单2、质量证明文件3、自检结果4、复试报告承包单位（章）：项目经理：日期：年月日项目监理部审查意见：经审查，上述工程材料/构配件/设备，符合/不符合设计文件和规范的要求，准许/不准许进场，同意/不同意使用于拟定部位。项目监理部（章）：专业监理工程师：日期：年月日填报说明：本表一式份，由承包单位填报，建设单位、项目监理部、承包单位各一份。13、施工图纸会审及设计交底制度1施工图纸会审：1.1所有的施工图纸在施工前都应进行会审，对图中的问题明确解决后才能依据图纸施工，施工图会审是质量预控的主要环节，没有经过会审的图纸不能依据施工。遇有特殊原因不能事先组织图纸会审时，也须经驻现场设计代表签证，才可依据施工。1.2施工图纸会审前，主持单位应事前通知参加人员熟悉图纸，准备意见。一般在会审图纸前三天，将图纸中的问题整理出书面资料，送交主持单位。1.3会审过程中，对图纸中存在问题要逐项研究讨论，明确解决的办法，凡需要修改原图时，均需履行变更手续，图纸会审会议纪要不能取代设计变更手续。1.4图纸会审由监理主持，施工单位应将图纸会审结果整理印发“图纸会审纪要”，发送给各参加会议单位。2设计交底：2.1设计交底分工程项目综合交底和专业设计交底两类，由业主组织与主持设计交底会议。2.2工程项目综合交底：在工程项目开工前由业主组织，请设计单位本项目设计工程师和专业主设人向施工、甲方、监理等单位进行设计交底。交底内容为：1)工程概况；2)全场平面布置和竖向布置；3)各系统建筑物、构筑物结构和装修特点；4)各工艺系统主要设备选型和系统特点；5)对建筑、安装施工的要求及注意事项；6)施工图交付进度安排。设计单位交底说明后，组织有关单位与设计单位进行讨论，交换意见，把问题搞清楚。设计单位根据会议情况印发会议纪要，明确有关问题。2.3专业设计交底：是在该专业工程施工前，结合图纸会审，对专业设计的有关问题做进一步详细说明交底，使甲方、监理、施工单位的人员深入了解设计意图，特点与施工要求。14、测量、计量器具检查制度1目的和适用范围1.1目的为确保工程建设项目质量检验数据的真实可靠性、量值准确并符合国际、国家计量标准要求，对工程施工、检验和试验所用的各类计量器具进行有效监督管理，特制定本制度。1.2适用范围本制度适用于项目监理部对承包商所使用的计量器具的监督与管理。2编制依据2.1《中华人民共和国计量法》。2.2《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》。2.3工程建设质量检验及评定标准。3工作内容和工作程序3.1工作内容3.1.1计量监督的岗位职责⑴项目监理部分管副总监主管工程建设项目的检测设备、计量器具监督工作；组织传达贯彻国家计量法规；布置计量监督管理工作，定期组织检查承包商的计量监督管理工作情况。⑵各专业监理工程师负责本专业范围使用的计量器具及仪表的监督管理工作。3.1.2计量监督的工作内容⑴监督并督促承包商建立健全计量管理机构，配备专、兼职计量管理人员，核查计量管理制度和计量档案。⑵根据工程建设承包合同，核查承包商计量器具的配备是否满足工程施工、检测、调试的需要。⑶对重要、特殊、关键计量器具的操作人员核查其资质。⑷对承包商计量器具的检定、使用、维护进行监督。⑸应监督检查的主要计量器具见表-13.2工作程序3.2.1分管副总监/质量控制负责人在审查施工组织设计时，应检查承包商的计量管理体系、人员配备、计量器具配备是否满足所承建工程的需要。主体承包商是否已设立专职计量管理机构和人员。3.2.2专业监理工程师在审查施工方案（作业指导书）时，应审查该单位（分部、分项）工程所使用的计量器具、仪表等是否满足验评标准规定的要求，工作环境、操作人员资质是否满足要求。3.2.3工程项目开工前，分管副总监组织各专业监理工作师检查承包商计量管理机构和计量人员的配备，计量管理制度建立情况和计量管理情况，抽查重要、关键的计量器具及仪表的贮存、维护、标识，检定核准状态。3.2.4施工过程中，分管副总监组织有关专业监理工程师按国家计量器具检定管理办法定期或不定期对各承包商计量器具的贮存、维护、标识，检定校准状态进行检查，并检查计量器具台帐（现场试验室为重点检查单位）。3.2.5各专业监理工程师在检查测定工程项目的各种尺寸和有关数据时，首先应验证所使用的计量器具、仪表是否经计量部门鉴定合格，是否在检定周期内，否则，严禁在工程中使用。4过程控制及方法4.1方法监理工程师可采用下列方法对承包商计量器具进行监督管理。4.1.1审查文件。4.1.2现场抽查。4.1.3旁站。4.2手段4.2.1对承包商使用未经鉴定的计量器具及超过检定周期的计量器具所测得的数据，监理工程师应责令承包商重新测量、检测。4.2.2对承包商违反有关规定，监理工程师可采取下列手段：⑴对承包商发出监理通知，限期整改。⑵下达暂停施工指令。⑶责令返工。附录A主要测量计量器具/试验设备检验报审表工程名称：编号：致：项目监理部：现报上拟用于本工程的主要测量、计量器具、试验设备及其检验证明，请查验。工程进行中如有调整，将重新统计并上报。附件：测量、计量器具检验证明材料承包单位（章）：项目经理：日期：年月日器具名称编号检验证编号检验单位检定日期有效期专业监理工程师审核意见：项目监理部（章）：专业监理工程师：日期：年月日填报说明：本表一式份，由承包单位填报，建设单位、项目监理部、承包单位各一份。附录B应监督检查的主要计量器具及仪表序号计量器具名称序号计量器具名称序号计量器具名称序号计量器具名称1标准钢卷尺（3-10M）15流量计29压力机43X光机2钢卷尺(20M以上)16量筒量杯30冲击机44超声波检测仪3皮卷尺(20M以上)17滴定管31塞尺45水平尺4台秤和磅秤18电度表32精密天平46烘箱5电子秤19电压表33光电比色计47温度控制仪6千分卡尺20电流表34硬度计48标准养护室7千分表21大气压力表35应力应变仪49检测尺8角规22转速表36电测仪表509温度表23振动表37热工计量仪表5110导电计温度表24万能表38光学高温计5211压力表25精密水平39砼及砖回弹仪5312导电计压力表26电桥40其它试验检测设备5413真空表27力矩扳手41经纬仪5514热电偶28万能材料试验机42水准仪5615、工程测量管理制度1编制依据：1.1在工程所在地区的国家测量参考坐标。1.2国家有关测量规程和行业部门建筑施工导则及规范。1.3勘测设计部门提供的坐标网和水准网以及相应的技术条件。2适用范围：2.1工程建设现场的全部单位工程项目的轴线和高程控制。2.2工程建设所需要的永久和临时征地。2.3施工临建工程的轴线和高程。3工作程序3.1先决条件检查工程测量施工的先决条件包括测量仪器、人员、测量作业条件及测量施工方法四个方面，测量先决条件检查应从这四方面入手。3.1.1测量仪器检查3.1.1.1在项目开工前，根据设计文件对测量精度要求，及国家《工程测量规范》、《中、短程光电测距规范》的规定，应对承包商所用测量仪器的可靠性进行检查，内容包括：——测量仪器精度及种类、数量是否能满足设计及施工要求。——测量仪器是否经过相应级别的仪器鉴定部门鉴定，并要确保施工现场所用的所有测量仪器在鉴定证书的有效期内。——测量附属设备（如基座、棱镜、水准尺等）是否经过检查与校正。3.1.1.2在测量施工过程中，测量监理工程师应定期要求承包商定期上报测量仪器及其配件的检查、校正记录。仪器鉴定证书到期后，应要求承包商尽快提供新的鉴定证书，以保证测量仪器的可靠性。3.1.2测量操作人员资格检查工程项目开工前，测量监理工程师应对承包商测量操作人员的技术资格及人员数量进行检查，确认测量人员经过相应的技术培训，并取得资格证书，同时人员数量能够满足施工需要。3.1.3现场测量作业环境检查开工前，应对施工现场拟用测量控制点、施工作业环境进行检查，检查内容包括：——测量控制点可靠性，检查控制点是否遭受过破坏，必要时要求承包商提交相应的控制点检测报告。——检查现场是否具备测量施工条件，建安交叉施工对测量作业有无影响，必要时要求承包商采取有效的、针对性的处理措施。3.1.4测量施工方法的审查对于测量施工难度大、精度要求高的定位测设，承包商应向监理工程师提交必要的测量施工方案，监理工程师应重点对方案的可靠性、可行性进行审查，以确保测量工作满足设计及规范要求。3.2测量施工过程检查3.2.1现场测量施工过程的见证对于重要物项的测量施工，监理人员应进行现场见证，见证过程重点检查：——检查承包商施测人员、设备、文件是否符合要求；——检查实测过程中的环境条件是否符合要求；——检查施工单位实测过程中是否按已批准的方案及操作规程作业。——检查施工单位所做测量记录是否全面、完整、真实。3.2.2施工测量的现场复测3.2.2.1对于重要工序、部位及测量难度大的区域，或承包商报送的测量报验记录中可疑数据，监理工程师应进行现场复测，现场复测点位比例不应低于30%，以确认测量成果的可靠性。其他测量报验记录应按一定比例进行现场复测抽查，抽查比例不应低于10%。3.2.2.2承包商测量结果以《工程控制网测量/线路复测报审表》（见附录A）形式报监理部进行审查。3.2.2.3测量监理工程师复测以《监理部水准测量复测记录表》（见附录B）、《监理部平面坐标复测记录表》（见附录C）、《监理部平面坐标、高程复测记录表》（附录D）的形式进行记录，并附《定位放线（检测）示意图》（见附录E）。3.2.2.4涉及到高程基准点、导线测设的测量，以《高程基准点测设计算表》（见附录F）、《导线测设数据计算表》（见附录G）形式进行记录。3.3测量成果报验记录审查3.3.1测量成果验收记录的审查期限承包商报送测量成果验收记录后，测量监理工程师应在7日内审查完毕并返回至承包商。3.3.2测量成果报验记录审查内容3.3.2.1测量成果报验记录应包含以下内容：——测量成果报验单；——测量定位放线（检测）示意图；——测量定位数据计算表；——标高数据检测表；——高程基准点测设计算表；——测量定位数据自检表；——导线测设数据计算表；——沉降观测成果表。3.3.2.2测量监理工程师应对测量记录的起算（检测）数据、放线数据、检查数据进行审查，审查测量方法是否可行，精度能否满足设计需要，实测数据是否准确可靠，以及放线点位数量能否满足施工需要等。监理工程师对承包商报送的测量资料原则上应进行100%的内业审查，同时，应负责审查施工单位的测量资料是否全面覆盖质量控制点的要求，保证承包商对每一个必要的质量控制点进行实测并提供资料。3.3.3测量成果报验记录的审批在确认各项实测数据准确无误后，测量监理工程师应将测量报验记录转交各相关专业监理工程师，对测量成果中的定位设计数据、定位检测允许偏差与设计文件进行对比审核，以确认各设计数据准确无误，定位检测偏差满足设计及规范要求。附录A工程控制网测量/线路复测报审表工程名称：编号：致：项目监理部：现报上工程控制网测量记录/线路复测记录，请查验。附件：工程控制网测量记录/线路复测记录。承包单位（章）：项目经理：日期：年月日专业监理工程师审查意见：专业监理工程师：日期：年月日项目监理部审查意见：项目监理部（章）：总监理工程师：日期：年月日填报说明：本表一式份，由承包单位填报，建设单位、项目监理部、承包单位各一份。附录B监理部水准测量复测记录表编号：工程名称测量部位日期仪器型号天气情况温度允许误差后视点号前视点号后视（mm）前视（mm）实测高程H′（m）设计高程H（m）H′-H（mm）检查意见：□符合设计、规范要求；□不符合设计、规范要求，处理意见：测量监理工程师：附录C监理部平面坐标复测表编号：工程名称测量部位日期天气情况温度允许误差仪器型号侧站点号A坐标（m）B坐标（m）后视点号A坐标（m）B坐标（m）待测点号复测值（m）设计值（m）差值（mm）A坐标B坐标A坐标B坐标△A△B检查意见：□符合设计、规范要求；□不符合设计、规范要求，处理意见：测量监理工程师：附录D监理部平面坐标、高程复测表编号：工程名称测量部位日期天气情况温度允许误差仪器型号测站点号A坐标（m）B坐标（m）高程H后视点号A坐标（m）B坐标（m）点号复测值（m）设计值（m）差值（mm）A坐标B坐标高程H′A坐标B坐标高程H△A△B△H检查意见：□符合设计、规范要求；□不符合设计、规范要求，处理意见：测量监理工程师：附录E定位放线（检测）示意图建筑/构筑物名称测量日期附图测量负责人检查人员绘图人员附录F高程基准点测设计算表已知点数据点号高程点号高程备注待定点数据起始点待定点往测高差（m）返测高差（m）往-返（mm）高差中数（m）高程（m）备注计算：检查：监理工程师附录G导线测设数据计算表导线名称及部位测量日期观测角β方位角α°′″边长S(m)△A(m)△B(m)A(m)B(m)观测值改正值计算值∑S∑△A∑△B∑βfa=fb=fs=fβ=fβ容=导线精度：K=fs/∑S计算人员：检查人员：监理工程师：16、监理取样试验制度凡运到施工现场的原材料、半成品和构配件，应有产品出厂合格证、试验报告及技术说明书，并由承包商按规定进行检验，及时向监理工程师提出检验或试验报告。监理工程师认为供货商所提交的有关产品合格证明的文件，以及施工承包商提交的检验和试验报告仍不足以说明到场产品的质量符合要求时，监理工程师对进场的实物按照委托监理合同约定或有关工程质量管理文件规定的比例采用平行检验或见证取样方式进行抽检。监理工程师可提出对某些产品的试验进行监试，承包商应给予方便。材料质量抽样和检验方法，应符合“建筑材料质量标准和管理规程”，要能反映该批材料的质量性能。试验单位应具有相应资质及能力，并经过监理认可。监理工程师将所取得的材料试验数据与质量标准相比较，确认承包商所购材料，并督促承包商做好材料存储管理工作。当监理工程师对于工程所用的重要原材料、构配件、设备的规格、型号，性能、质量等发生疑问时，监理有权送指定的检测单位进行复试，在进行复试前，以书面形式报告业主，在得到业主的认可后，通知承包商，并跟踪监督其执行。有关的费用在复试合格后，由业主负责，否则应由承包商负责。17、见证取样试验管理办法为确保检测单位签发的检测报告能真实的反映出工程实物质量，使工程上的不合格材料得到及时发现，不留安全隐患，确保工程质量，根据建设部的有关规定，由监理指定专人进行见证取样和送检。试样检验单位应为有相应的资质，经国家或地方计量、试验主管部门认证，其出具的报告对外具有法定效果，且和施工单位没有行政隶属关系的第三方。监理单位指派本单位具备建筑施工试验知识的专业监理人员担任见证人员，并对其工作范围、内容、职责、权限和时效给予书面授权。授权文件应在见证人员行使见证权限前，分别递送至其权限涉及工程的施工单位、检测机构。施工单位的从事取样的人员一般为专职质检人员担任，取样过程一定要在监理见证人员的见证下进行。送往试验室的样品，要填写“见证取样单”，要有见证取样监理人员的签字。见证取样绝不能代表施工单位应对材料、构配件进场时必须进行的自检。自检的频率和数量应按相关规范要求执行。按照规定及合同约定，见证取样的试验费用由施工单位支付。施工单位在实施见证取样前要通知监理负责见证的监理人员，并在该监理人员的现场监督下，施工单位取样人员按相关规范要求，完成材料的取样过程。完成取样后，施工单位取样人员将试样送往检验单位。10检验单位在接受委托检验任务时，须由送检单位填写委托单，见证人应当在检验委托单上签字认可。11检验单位应在检验报告备注栏中注明，见证人姓名、见证编号，发生试样不合格情况，及时通知项目监理部。12下列材料必须进行见证取样（1）用于承重结构的混凝土试块；（2）用于承重结构墙体的砌筑砂浆试块；（3）用于承重结构的钢筋及连接接头试件；（4）用于承重墙的砖和混凝土小型砌块；（5）用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；（6）用于承重结构的混凝土中使用的外加剂；（7）地下、层面、厕所间使用的防水材料；（8）国家规定必须实行见证取样和送检的试块、试件和材料。18、平行检验制度1质量是在施工过程中体现，施工质量检验是施工过程中工序质量检验，应注重于重要工序，关键过程节点实施控制。2平行检验是监理工程师在施工过程中，实施旁站、巡视的又一种检验形式，受建设单位的委托，利用一定的检查或检测手段，在施工单位自检的基础上，按照一定的比例，对工程项目进行独立检查和验收。3施工质量控制应根据不同项目内容采取事前、事中、事后控制。平行检验应体现在事中控制。4工序质量控制，按施工技术措施或作业指导书确定质量控制点。4.1检查施工技术措施或作业指导书中明确的施工工艺方法和作业程序，并监督实施。4.2检查和参加施工技术交底。4.3对已确定的质量见证点，按工序进行见证。4.4工序衔接必须经检验签证后方可转序。5量资料和图表的控制。监理工程师对施工单位在施工过程中形成的资料、图表实施技术复核制度。5.1质量检验申报和技术记录进行复核、抽查、签认。5.2试验报告审查确认。5.3施工质量缺陷和质量事故处理进行检查、验收。6设计变更和变更设计的控制。6.1设计变更和变更设计按程序申报、审核、审批。6.2监理工程师要对变更的功能、质量、工期、造价进行评估。7对施工作业的监督检查7.1监理工程师在现场巡视中，对不符合工序、质量要求和未按批准的施工技术措施或作业指导书施工的要及时制止和纠正。7.2对违章作业影响施工质量的可行使否决权，下达整改通知单和暂停令。7.3对不合格项按处理、停工处理和紧急处理三种办法进行，严格按提出、受理、处理、验收四个程序实行闭环管理。8对分部、分项、隐蔽工程的检查验收。8.1审查、确认施工单位编制的施工质量检验项目划分表。8.2确定四级检验的项目，突出重点烽关键工序，实行过程节点控制。8.3监理工程师负责抽查一、二级验收，负责组织对四级项目验收。8.4审查分部、分项工程验评记录、重要工序、关键部位和隐蔽工程在施工过程中与施工单位共同检查，合格后再组织有关部门进行联合检查验收并签认。9监理部适时组织工序质量或阶段施工质量状况分析会，形成纪要，通报有关单位。19、设备进场验收制度1目的本制度规定了项目监理部的监理人员在开展设备进场验收工作时所采用的检查方法和工作内容，以保证进场的设备满足工程需要，并处于受控状态下。2范围适用于项目监理部在工程进场设备检查、验收过程中的质量控制。3引用文件《建设工程监理规范》（GB50319-2000）《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB50231-2009）《ASME-NQA-1-1994》5工作程序5.1工作准备5.1.1设备安装承包商在开箱验收前一个工作日向有关各方递交《主要设备开箱申请表》；5.1.2参加验收有关各方熟悉掌握有关设备检查的技术要求及国家标准；5.1.3参加验收有关各方熟悉待验设备的图纸及技术资料；5.1.4了解设备的包装保护状态及对开箱检验方法的要求；5.1.5了解开箱检验人员资质及开箱工具是否符合要求；5.2检查方法5.2.1一般采用开箱实物检查，批量较大的设备采用随机抽查。5.2.2对设备的质量证明文件的有效性进行检查。5.3检查依据5.3.1安装承包商提交的《主要设备开箱申请表》。5.3.2依据采购合同中的规定和相关的国家标准与技术要求。5.3.3设计图纸及技术规格书中关于被验设备的技术要求。5.4工作内容及应注意问题5.4.1设备开箱验收的先决条件检查。5.4.1.1设备接受方应具备相应的开箱验收工作程序。5.4.1.2对于重要的或技术要求较高的设备应由设备接受方编写相应的验收大纲以指导开箱验收工作。5.4.1.3参加验收的有关各方（交验方、接收方、商检代表等）是否到位。一般凡是建设单位、施工总包单位对外委加工的或外购及进口的装箱机器设备在安装前均需安装单位、监理单位与建设单位或制造厂家等几方进行开箱检查。5.4.1.4设备验收场地环境是否符合设备对场地环境的要求。5.4.1.5开箱人员应具备开箱、拆包、吊卸、转运、封箱等工作的相应工具。5.4.1.6当装卸、贮存、包装、运输和保护关键的、灵敏的、易腐的或高价值的设备需要时，应使用特殊的控制程序。5.4.2开箱检查的内容5.4.2.1设备的包装是否符合要求，是否有破损或失效。5.4.2.2检查设备的名称、型号、规格和质量是否符合设计及有关技术文件规定的要求。5.4.2.3按装箱单记载的规定数量清点设备、配套的零部件、工具、附属备件、材料等装箱物品是否有损坏和缺件。5.4.2.4检查装箱的设备外观、清洁度是否符合要求，是否有损坏和磕碰。5.4.2.5随设备配套的生产维修用或安装用工具是否齐全。5.4.2.6设备的防护结构、封印涂层、防腐是否符合要求。5.4.2.7设备是否受潮、腐蚀，干燥剂是否失效。5.4.2.（a）检查使用的气体是否是干燥的无油的惰性气体；（b）检查加压的物项或其包装器皿的充气压力在要求的范围内；（c）检查在物项或包装物上，是否有醒目的警示：有惰性气体充气保护的文字标记及物项或包装物上是否标出要求的压力范围。5.4.2.9应检查运输过程中可能会使用的冲击记录仪记录的数据，以及当发现存在不当装卸的证据时彻底检查物项的完整性。5.4.2.10与设备有关的技术文件及说明书等资料是否齐全，是否具有合格证或质量证明文件，合格证或质量证明文件是否符合质保要求。5.4.2.11经开箱检查后，由设备接收单位填写开箱检验报告，各方签字，办理认证交接手续。5.4.3开箱检查应注意的问题5.4.3.1开箱前应认真对照设备图纸和装箱清单，检查设备的型号及装箱编号，以防开错箱。一般的做法是按同类设备型号及其装箱编号顺序，先检同一设备型号的主箱号后检次箱号,依次类推。5.4.3.2开箱前，还应按装箱、包装、运输、规定的装箱表面标志图示及说明要求进行开箱，以防损坏设备及其内装的零部件。5.4.3.3大型设备开箱时应有吊车配合，以保证人身设备安全。最好在设备就位位置附近进行，使设备在开箱后就能就地安装，以减少开箱后的二次搬运工作。5.4.3.4开箱时，应先将箱的顶板及侧板的尘土清除干净，防止尘土落到设备或零部件上。5.4.3.5开箱的顺序一般是先从顶板开始拆除。开箱应选用适用的工具，不能用锤乱打或盲目地用撬棍乱撬，以防损坏设备及零部件。5.4.3.6开箱时，对箱内设备或零部件表面的包装防护物，应按施工规定的程序进行拆除，设备及零部件表面的防护包装如有损坏时，应及时采取相应的措施修补完善，防止设备或零部件受损。5.4.3.7开箱后的一些加工零部件或精密零部件，应当有相应的保护措施，不可直接放在地面上，应当放在具有保护作用的木板案架上。在拿放时注意轻拿轻放，避免相互碰撞而损坏。5.4.3.8进口产品除应符合国家规范规定外，尚应提供原产地证明和商检证明，配套提供的质量合格证明、检测报告及安装、使用、维护说明书等文件资料应为中文文本（或附中文译文）。5.4.3.9对于开箱检查后立即安装的设备，根据现场需要和设备对环境的要求，合理地放置在现场，备品备件入库保存；对于不急于安装的需要储存一段时间的设备，应按要求包装储存。5.5发现问题的处理5.5.1凡在检查中发现的包装箱体、设备外包装损坏，均应做详细记录，损坏较严重的应当进行拍照，并与有关责任各方及时联系，达成一致的解决办法。5.5.2开箱检查过程中发现的设备及零部件有磕碰、腐蚀、油漆脱落、保护层（物）损坏、保护措施不符合要求等均应做详细的记录，责任单位应就此做出各方及监理人员认可的相应处理方案，在检验报告中各方及监理对记录、处理方案签字认证。5.5.3开箱检查过程中发现有缺件少件应当做详细记录并要求责任单位尽快解决。5.5.4如发现设备质保文件及质量证明文件不符合质保要求，应当要求责任单位尽快完善、补齐质保文件，方可接收。5.6设备开箱检查产生资料和记录5.6.1进场设备报审表应为本次开箱检查工作的前提条件，应由设备交验方填写报送。5.6.2开箱检查报告，应由设备接收方认真填写，报告中应对开箱过程中发现的问题做详细的记录，凡不符合要求的设备、零部件等，应当经施工单位与建设单位或供方单位协商，达成一致的解决处理办法并签字；监理人员应当以科学的方法公正的态度对检查报告核查并签字认证。5.7建设单位自行组织或委托其他单位组织开箱验收时，项目监理部接到组织开箱验收单位的通知后参与开箱验收，并在承包单位的设备开箱检验记录上签署验收结论。5.8项目监理部建立开箱验收台帐，其内容不应少于以下各项：开箱时间、地点、开箱设备名称、主持人、开箱验收结论，开箱验收单原件存放地点等。附录A主要设备开箱申请表工程名称：编号：工程名称合同编号致：项目监理部：现计划于年月日在地点对设备进行开箱检查验收，请予以安排。附件：拟开箱设备清单承包单位（章）：负责人：日期：年月日项目监理部审查意见：项目监理部（章）：专业监理工程师：日期：年月日填报说明：本表一式份，由承包单位填报，建设单位、项目监理部、承包单位各一份。20、设备缺陷处理管理制度1工程安装的设备，包括非标准设备及加工制品，除制造厂家说明不需解体检查外，按照惯例，在安装前均应做进一步解体清理检查(特别是转动机械设备)其内容包括：厂家焊口、合金钢金相复查，设备组装各部间隙、尺寸、润滑油是否符合有关标准和规定等。2设备在解体检查、安装、试运过程发现缺陷，安装单位及时填报“设备/材料/构配件缺陷通知单”（格式见附录A），说明缺陷部位、缺陷情况，报送建设单位和监理部。由建设单位组织有关各方(监理单位、厂家代表、施工单位、必要时设计、商检部门亦参加)共同进行调查、取证(特别是涉外索赔的)确定造成缺陷的责任方及处理方案和措施。3缺陷可在现场处理的，由造成缺陷的责任方办理缺陷处理委托手续并抄送项目监理，由处理单位完成缺陷处理后，通知有关单位及监理进行复验。4缺陷不能在现场处理的，由造成缺陷的责任方提出处理方案及措施，经建设单位、监理审查认证后，送就地处理单位或返厂处理。专业监理师要查验有关处理合格验证记录。5设备虽有缺陷，但不影响使用寿命，不需要进行处理的，在征得建设单位同意的情况下，由安装单位在工程报验单上注明“缺陷记录”。6在供货单位对存在质量缺陷的设备/材料/构配件修复后，承包单位应填写“设备/材料缺陷处理报验表”(格式见附录B)，表中应附缺陷修复后的证明材料和供货单位的签章。报送建设单位和监理部。附录A设备/材料/构配件缺陷通知单工程名称：编号：致：