2021版特种设备(气瓶)检验机构程序文件汇编

参考样本参考样本程序文件汇编符合TSGZ7001-2004《核准规则》及TSGZ7003-2004《质量体系要求》编制：审核：批准：XX白云豪迈特种设备（气瓶）检验有限公司颁布日期：2021年8月18日实施日期：2021年9月18日XX白云豪迈特种设备（气瓶）检验有限公司程序文件文件编号GDBHPJ/QP-0.1-2021版本第2版第0次修改页码共页第2页主题目录受控状态受控□非受控实施日期2021年9月18日第2页共90页目录TOC\o"1-1"\h\z\u目录 1程序文件修订履历表 3文件控制程序GDBHPJ/QP-01-2021 4记录控制程序GDBHPJ/QP-02-2021 8数据控制与保护程序GDBHPJ/QP-03-2021 12合同评审程序GDBHPJ/QP-04-2021 14服务和供应品采购管理程序GDBHPJ/QP-05-2021 17纠正和预防措施控制程序GDBHPJ/QP-06-2021 19投诉与抱怨处理程序GDBHPJ/QP-07-2021 23不符合控制程序GDBHPJ/QP-08-2021 25内部审核程序GDBHPJ/QP-09-2021 29管理评审控制程序GDBHPJ/QP-10-2021 32人员培训与考核程序GDBHPJ/QP-11-2021 35环境控制与维护程序GDBHPJ/QP-12-2021 37检验仪器设备管理程序序GDBHPJ/QP-13-2021 40瓶检部安全管理控制程序GDBHPJ/QP-14-2021 45气瓶检验方法的确认和应用控制程序GDBHPJ/QP-15-2021 52计量溯源与校准程序GDBHPJ/QP-16-2021 59印章管理程序GDBHPJ/QP-17-2021 62特种设备安全管理控制程序GDBHPJ/QP-18-2021 64期间运行核查程序GDBHPJ/QP-19-2021 69气瓶检验原始记录和检验报告管理程序GDBHPJ/QP-20-2021 71气瓶检验工作质量监督考核管理程序GDBHPJ/QP-21-2021 75气瓶检验事故报告处理程序GDBHPJ/QP-22-2021 77信息反馈和纠正措施程序GDBHPJ/QP-23-2021 81气瓶检验质量控制程序GDBHPJ/QP-24-2021 83气瓶检验前检查登记控制程序GDBHPJ/QP-25-2021 86接受安全监察管理程序GDBHPJ/QP-26-2021 88XX白云豪迈特种设备（气瓶）检验有限公司程序文件文件编号GDBHPJ/QP-0.1-2021版本第2版第0次修改页码共页第2页主题修订履历表受控状态受控□非受控实施日期2021年9月18日程序文件修订履历表序号修订章节修订内容修订人/日期审批人/日期备注1全部首次颁布马XX李XX2全部换证改版秦XX李XXXX白云豪迈特种设备（气瓶）检验有限公司程序文件文件编号GDBHPJ/QP-01-2021版本第2版第0次修改页码共页第2页主题文件控制程序受控状态受控□非受控实施日期2021年9月18日文件控制程序GDBHPJ/QP-01-2021l目的质量管理体系文件是指导气瓶检验工作、保证气瓶检验质量的重要依据。为确保企业各有关部门使用的质量管理体系文件均为有效版，以及气瓶检验工作的可追溯性，特制定本程序。2适用范围本程序适用于企业质量管理体系文件的管理。3职责3.1总经理批准企业质量管理体系文件。3.2综合管理部负责质量管理手册、管理制度、操作规程、操作记录等质量管理体系文件和相关技术标准的发放、控制和归档。3.3质量负责人负责组织编制企业质量管理体系文件，包括质量管理手册、管理制度、操作规程、质量管理计划、操作记录。负责审核质量管理手册、管理制度、操作规程、质量管理计划、操作记录。3.4技术负责人负责技术标准、操作规程的现行有效性。3.5质量管理体系文件持有人应熟悉并认真执行质量管理体系文件。3.6对使用非有效版的技术标准、操作规程而对气瓶检验工作造成的影响，由有关人员负责。4工作流程4.1企业受控文件4.1.1国家、行业部门有关特种设备安全监祭与质量监督和消防安全的法律、法规及规定。4.1.2技术标准（包括国家、行业、地方、协会的标准和规范）及相关的参考标准。4.1.3质量管理手册。4.1.4管理制度。4.1.5操作规程（包括气瓶检验实施细则、主要设备仪器操作规程、设备仪器运行检查方法）。4.1.6各种操作记录，含质量记录、技术记录、安全记录。4.1.7其它重要的文件和技术资料。4.2质量管理体系文件的编写和批准4.2.1质量方针、质量目标由总经理制订。4.2.2综合管理部制定质量管理体系文件的格式、编号、内容要求和编写方法。4.2.3质量管理手册、管理制度、操作规程、质量管理计划、操作记录由质量负责人组织编写。4.2.4质量负责人审核质量管理手册、管理制度、操作规程、质量管理计划、操作记录。4.2.5总经理批准质量管理体系文件。4.3质量管理体系文件编号4.3.1质量管理体系文件编号格式4.3.2代号含义标准分类代号：QM——质量管理手册QP——管理制度（程序文件）CG——操作规程（作业指导书）JL——质量记录和技术记录4.4文件的发放与更改4.4.1受控文件的发放由综合管理部编制《文件发放、变更、处理登记记表》，经质量负责人批准，在规定范围内发放。4.4.2文件使用人在《受控文件发放、变更、处理记录》（GDBHPJ/JL-21-2021）上签名后，领取注有分发号和加盖“受控”印章的文件，并负责妥善保管。4.4.3质量管理手册和管理制度发至企业领导和各部门负责人、瓶检部部长、技术负责人和质量负责人。气瓶检查员、气瓶检验员、安全员、化验员、设备仪器管理员和档案资料管理员应持有与工作相关的操作规程和操作记录。4.4.4文件更改后，综合管理部根据《受控文件发放、变更、处理记录》（GDBHPJ/JL-21-2021）的名单，发放更改后的文件，同时收回作废文件。4.5文件的换版和作废4.5.1质量管理体系文件需进行大幅度修改时应进行换版，原版文件作废，换发新版。4.5.2操作规程遇有下列情况时应进行修改：（1）该项目的标准、规程有改动，原操作规程不适应时；（2）气瓶检验、设备、仪器更新操作方法时；（3）关键设备仪器出现变动，需改变操作时。4.5.3作废的文件由综合管理部收回并做好记录。作废文件加盖“作废”印章，由综合管理部填写《文件销毁申请单》，由质量负责人批准后统一销毁。4.5.4如工作中因其它因素仍需要使用已作废的文件，经质量负责人批准，由综合管理部对其进行特殊标识，编制目录，并指定专人保管。4.6文件管理4.6.1文件（除设备仪器档案资料外，下同）由综合管理部统一归档管理。4.6.2文件经拟稿、审批后，原版文件由综合管理部归档。4.6.3综合管理部应及时检查文件使用者使用的文件是否为有效版，并在每次质量管理体系审核前，全面检查各类在用文件的有效性。检查结果作为质量管理体系审核的依据归档。4.6.4原始操作记录不得外借。企业有关人员根据工作需要，经质量负责人批准后可查阅已存档的操作记录或取得复印件。4.7文件使用4.7.1文件使用者应认真学习质量管理体系文件，严格遵守文件中的各项规定。4.7.2使用者不得擅自修改或增删质量管理体系文件。4.7.3受控文件未经厂领导批准不得外借、复印。4.7.4当文件破损严重影响使用时，应到综合管理部办理更换手续，交回破损文件，新文件的分发号仍沿用原号。4.7.5文件应妥善保管。若文件丢失，使用人应就文件的丢失做出书面说明，经质量负责人批准后到综合管理部补领相关文件，并承担文件印制工本费。5相关文件和记录5.1《气瓶检验质量手册》（GDBHPJ/QM-2021）5.2《文件控制程序》（GDBHPJ/QP-01-2021）5.3《受控文件发放、变更、处理记录》（GDBHPJ/JL-21-2021）XX白云豪迈特种设备（气瓶）检验有限公司程序文件文件编号GDBHPJ/QP-02-2021版本第2版第0次修改页码共页第2页主题记录控制程序受控状态受控□非受控实施日期2021年9月18日记录控制程序GDBHPJ/QP-02-2021l目的为保证质量管理体系运行的有效性，达到无缝气瓶检验活动的复现、验证和追溯，确保记录和档案的安全，特编制本程序。2适用范围适用于气瓶检验工作中操作记录及相关档案的收集、编目、存档、借阅、维护、清理等环节控制的管理。3职责3.1质量负责人3.1.1负责组织建立气瓶检验的全部操作记录和档案。3.1.2批准操作记录和档案的借阅与销毁。3.2综合管理部3.2.1归口管理和保存各类文件、操作记录和档案。3.2.2跟踪有关专业标准、规程和规范的更新信息。3.3档案资料管理员3.3.1按照分类要求实施操作记录、档案的管理和安全存放。3.3.2办理借阅手续，监督和收集有关操作记录。3.4全体员工在质量管理活动中认真记录活动的过程和数据。3.5质量负责人应负责维护本文件的有效性，4工作程序4.1文档的类型4.1.1机构设置和人员任命文件。4.1.2有关认证、认可和安全监察的法律、法规和工作文件。4.1.3委托人有关气瓶检验要求的信函。4.1.4本公司的质量管理体系文件：（1）质量管理手册（2）管理制度（程序文件）（3）操作规程（作业指导书）4.1.5本公司各项质量活动的计划和操作记录：（1）各种质量管理计划（2）瓶检部能力验证和内部质量控制方案实施的结果记录（3）瓶检部内部、外部审核评审记录（4）合同、标书评审记录（5）员工技术档案和培训记录（6）设备仪器和标准物质档案（7）气瓶检验标准、规程、规范和方法（8）消耗品档案（9）计算机软件档案（10）气瓶管理档案（11）气瓶检验原始记录档案（12）外部服务和供应商的记录（13）处理客户抱怨的记录（14）质量活动中形成的其他各类文件4.2质量活动记录的生成、收集和管理4.2.1质量记录生成于质量管理活动中。企业全体员工应在质量管理活动中认真填写和记录有关质量管理活动的过程和数据。4.2.2质量管理活动记录如需保存三个月以上的，均应形成档案。4.2.3如有特殊保存要求的，员工在填写质量管理活动记录后应特别注明保存期限。4.2.4质量记录在填写之后应及时交档案资料管理员登记编号分类保管。4.2.5档案资料管理员应编制文件的借阅制度并负责执行。4.2.6瓶检部部长应协助档案资料管理员收集各种外来文件，收集到的外来文件应（必要时经技术负责人批准）交档案资料管理员统一保管。4.2.7需要提供给员工使用的外来文件，应由档案资料管理员根据需要的内容和数量复制、编号、发放。需要借阅的外来文件，由档案资料管理员办理借阅手续。4.2.8员工档案和设备仪器档案属永久保存档案，综合管理部不做销毁处理。4.2.9资料和档案的保管应注意防霉、防虫蛀、干燥整洁、防火，室内严禁存放易着火的物品，外来人员未经许可不得进入。磁性记录文件的保管应执行《数据控制与保护程序》（GDBHPJ/QP-03-2021）的相关规定。4.2.10质量管理体系文件、操作记录和档案的贮存和保管应与其它文书、文件以及书刊实行隔离。4.2.11档案资料管理员应认真整理编目，将资料及时做好记录存档，方便查阅。本公司人员或外来人员需借阅、复制资料时，须办理相应的申请、登记、批准等手续，相应人员不得泄密和转移借阅，不得涂改，阅后及时归还并办理手续。4.3原始记录4.3.1气瓶检验前检查记录和气瓶检验原始记录是出具《气瓶检验报告》的依据，是最重要的气瓶检验过程记录。为了保证能够复现气瓶检验活动的全部过程，原始记录应包含足够的信息。4.3.2瓶检部部长应根据有关规范制定出符合要求的原始记录格式。原始记录表格经技术负责人审核批准，档案资料管理员编号、备案管理。原始记录内容应包括以下内容：（1）原始记录的标题；（2）原始记录的唯一编号和每页及总页数的标识；（3）气瓶的状况包括：状态或地点、型号、序号、名称和制造厂商名称等；（4）气瓶检验的委托单号；（5）气瓶检验的依据、方法及客户要求；（6）使用的设备仪器名称、型号、序号、技术参数；（7）记录观察得到的数据、计算公式和导出的结果：（8）气瓶检验时的环境条件；（9）气瓶检验中意外情况的描述和记录：（10）气瓶检验日期：（11）气瓶检验人员、核验人员的识别。4.3.3所有的气瓶检查和气瓶检验原始记录应按规定的格式填写。书写时应使用蓝黑色（或黑色）钢笔或签字笔，字迹要清晰，不得漏记、空白、补记、追记。4.3.4如遇原始记录填写错误需要更正时，应采用“杠改”方式。更正人在“杠改”，记录旁填上正确的内容并加注自己的签名或盖印章。4.3.5每次气瓶检验的原始记录应该用书面文件方式保存。当使用电磁等方式记录数据时，应保证相应的内容能够再现。相应电子文档的管理也应当执行本程序。4.3.6原始记录属于保密文件。借阅需提出申请，经技术负责人批准。4.3.7原始记录的保存期为五年。超过保存期的原始记录应由档案资料管理员提出销毁申请，在征得相关人员确认无保存价值，并得到质量负责人批准后做销毁处理。销毁处理应执行《文件控制程序》（GDBHPJ/QP-01-2021）的相关规定。5相关文件和记录5.1《文件控制程序》（GDBHPJ/QP-01-2021）5.2《数据控制与保护程序》（GDBHPJ/QP-03-2021）XX白云豪迈特种设备（气瓶）检验有限公司程序文件文件编号GDBHPJ/QP-03-2021版本第2版第0次修改页码共页第2页主题数据控制与保护程序受控状态受控□非受控实施日期2021年9月18日数据控制与保护程序GDBHPJ/QP-03-20211目的为保证气瓶检验数据采集、计算、处理、记录、检验报告、存储、传输的准确、可靠、有效和保密，使其过程符合质量管理手册和有关的技术规范要求、保证计算机系统的正常运行，特编制本程序。2适用范围适用于网络设备及服务器、工作站所构成网络应用系统、气瓶检验用计算机软件、电子存储的控制。包括以下内容：2.1气瓶检验数据的采集；2.2临界数据的处理；2.3检查数据的计算和处理；2.4数据的修订；2.5数据的判定；2.6数据的转移；2.7错误数据的更正；2.8可疑数据的处理；2.9计算机以及数据的管理。3职责3.1技术负责人3.1.1组织编制、修订和批准自动化测量程序软件：3.1.2组纵对自动测量软件的运行验证；3.1.3维护本文件的有效性。3.2质量负责人3.2.1校核气瓶检验数据和判定结果；3.2.2对可疑数据提出验证。3.3瓶检部部长3.3.1规定本站气瓶检查和检验原始数据的采集方法：3.3.2组织制定自动化设备的操作规程。3.4瓶检部气瓶检验员3.4.1认真采集和记录原始数据：3.4.2按规范计算和处理数据。4工作程序4.l瓶检部部长应按照本站承担气瓶检验的规范和细则的要求，规定出气瓶检验的原始数据的手工采集方式和格式。4.2气瓶检验员应对采集到的原始数据进行处理。数据处理应首先确认使用的物理常数、数表、计算公式、图表和曲线等。数据计算时应遵循先修约，后计算的原则。4.3数据的更正4.3.1数据的更正是指由于记录错误引起的对数据的更正。在原始记录中如发生记录错误需要对错误数据进行更正时，应遵循在错误数据上划一或二条水平横线后，再在错误数据旁填写正确数据的更正方法。更正数据的操作人员应对更正后的数据进行签注确认（盖章、签名或签名缩写）和负责。4.3.2如需对客户手中保存数据的更正，则申请人应以书面形式向技术负责人提出要求，详细说明原因后，再由技术负责人签发一份书面通知，正式向需要更正数据的所有用户提出更正数据的申明。5相关文件和记录5.1《文件控制程序》（GDBHPJ/QP-01-2021）5.2《不符合控制程序》（GDBHPJ/QP-08-2021）5.3《环境的控制和维护程序》（GDBHPJ/QP-12-2021）5.4《计量溯源与校准程序》（GDBHPJ/QP-16-2021）5.5《气瓶检验原始记录和检验报告管理程序》（GDBHPJ/QP-20-2021）XX白云豪迈特种设备（气瓶）检验有限公司程序文件文件编号GDBHPJ/QP-04-2021版本第2版第0次修改页码共页第2页主题合同评审程序受控状态受控□非受控实施日期2021年9月18日合同评审程序GDBHPJ/QP-04-2021l目的为确认能否满足客户对气瓶检验的非常规要求和合同评审而制定本程序。2适用范围2.1仅当客户提供非常规气瓶检验要求或提出非常规检验要求时。2.2为履行上述非常规检验合同所安排的评审。2.3合同履行期间客户提出的必要的修改。3职责3.1技术负责人组织对非常规检验合同进行评审。评审通过后，起草与执行合同有关的管理制度与相关操作规程，负责解决执行合同所必要的一切人力、信息和物质等资源。3.2技术负责人组织为履行合同所实施的一切验证活动。必要时要组织有关人员对履行合l-a-J所安排的一切培训。3.3综合管理部应负责保存一切与合同签订、履行有关的一切文件和操作记录。3.4质量负责人负责对气瓶检验过程实施监督。3.5气瓶检验人员应按照操作规程的要求开展气瓶检验活动，并填写、编制与气瓶检验结果有关的操作记录和《气瓶检验报告》。4要求和合同评审政策4.l当客户提出非常规的气瓶检验要求时，瓶检部应就客户填写的《气瓶检验申报表》的有关内容，进行评审.安排气瓶检验工作计划。4.1.1如果客户提供非常规气瓶检验要求的，必须对该种气瓶的合法性、安全性和可行性进行评审。（1）合法性评审——确认该种气瓶是否为国家明令禁止使用的气瓶，是否为非法制造或非法进口的气瓶，是否为制造不合格的气瓶，是否为非法改装或改造的气瓶等。（2）安全性评审——确认该种气瓶是否为存在严重缺陷或隐患的气瓶，是否为盛装介质不明或残余气体不明的气瓶等。（3）可行性评审——确认该种气瓶是否为合法但非标准生产的合格气瓶，本公司是否具备对该种气瓶进行检验的条件，以及应采取的技术、工艺、装备和安全措施等。4.1.2如果客户提出非常规气瓶检验要求，必须对该要求的合法性、安全性和可行性进行评审。（1）合法性评审——确认该种气瓶检验要求是否合法和合乎标准规范的规定。（2）安全性评审——确认该种气瓶检验要求是否安全。（3）可行性评审——确认该种气瓶检验要求是否可行，本公司是否具备满足该种气瓶检验要求的条件，以及应采取的技术、工艺、装备和安全措施等。4.2当评审结论为可行行，应与客户签订气瓶检验合同。当评审结论为不可行，则应向客户如实说明原因。对于非法的，或不安全的气瓶或检验要求，在告知客户后应向特种设备安全监察部门报告。4.3对于新的（第一次）、复杂的任务，需要较复杂细致的评审，且需保存较全面完整的合同签立、评审、执行的记录。5工作程序5.1当客户对气瓶检验提出非常规检验要求时，瓶检部部长应及时向客户了解要求，并记录客户有关的依据、对象、目的、时间、数量、结果等细节要求，必要时应与客户签立合同草案，并要求客户填写《气瓶检验申报表》。5.2技术负责人组织与合同履行相关的人员对草拟的合同进行评审。5.3对于首次实施的气瓶检验方法，技术负责人应再组织对其可靠性、有效性和准确性的验证。验证后的结果应作为与客户签立正式气瓶检验合同的依据之一。5.4当客户表示可以接受合同评审的最终结果时，总经理与客户正式签署合同，合同中应载明与客户要求相一致的双方的责任、义务和权利以及与本程序有关的内容。并在合同生效后认真组织实施。5.5合同执行中如遇到对合同要求的任何偏离时，技术负责人应及时地向客户进行通报，以保证能得到客户的理解或更改要求。5.6合同签订后，在执行合同中，如双方中的任何一方提出需要修改合同时，技术负责人应采取有效的措施，并及时与客户进行沟通，防止偏离后给双方的利益造成损失。5.7如果修改后的合同涉及到重大的变化，则技术负责人应重新组织有关人员对变更后的合同进行评审，评审结果应作为合同的批注或附件由双方授权人签字。技术负责人应将修改后的内容通知所有受到影响的人员，防止出现工作差错给双方造成损失。5.8全部合同和合同修改件应与气瓶检验原始记录以及其他必要的文件一并归档。6相关文件和记录6.1《记录控制程序》（GDBHPJ/QP-03-2021）XX白云豪迈特种设备（气瓶）检验有限公司程序文件文件编号GDBHPJ/QP-05-2021版本第2版第0次修改页码共页第2页主题服务和供应品采购管理程序受控状态受控□非受控实施日期2021年9月18日服务和供应品采购管理程序GDBHPJ/QP-05-20211目的使本公司气瓶检验获得的外部支持服务和供应具有充分的质量保证。2适用范围本程序适用于本公司为满足气瓶检验活动所需要的设备仪器、标准物质、消耗性材料、其它配套设备的采购等服务的质量保证。3职责3.1综合管理部负责审查、评定外部支持服务和供应质量保证能力，保存供应商以及外部支持服务质量资料。负责购置合同的签订和经批准后的合同的具体实施。3.2瓶检部提出外部支持服务和供应采购申请，负责购置后的验收工作和管理，并对其使用质量做出评价。3.3瓶检部负责对气瓶检验结果的准确性和可靠性有影响的气瓶检验计量检测设备仪器的量值溯源工作。3.4总经理批准外部支持服务和供应采购申请和合同。4工作程序4.1申购4.1.1瓶检部根据工作需要填写采购申请表，对所申购项目提出明确、完整的技术性能和质量要求上报综合管理部审核，综合管理部会同瓶检部从合格供应商名录中选择产品质量稳定的供应商，并与之草签购置合同。上报技术负责人审核。4.1.2技术负责人会同综合管理部、瓶检部审核工应商机制、信誉、服务质4.1.3总经理审核批准购置合同后交付综合管理部组织实施。4.2验收4.2.1新购置的气瓶检验设备仪器应按《检验仪器设备管理程序序》（GDBHPJ/QP-13-2021）的规定进行验收。设备仪器，应有产品合格证书和有关安装、使用说明书等技术资料，并按标准、规范要求，在使用前需检定、校准的，必须检定、校准合格后才能投入使用。4.2.2消耗性材料或一般物资，应有产品合格证。4.2.3验收不合格的设备仪器、消耗性材料等，应及时更换或退货。4.3贮存、使用和管理4.3.1设备、仪器由设备仪器管理员登记造册，造册后按《检验仪器设备管理程序序》（GDBHPJ/QP-13-2021）规定执行，瓶检部领用并负责使用与管理。4.3.2一般性消耗材料和物资由综合管理部保管，瓶检部领用并负责使用与管理。4.3.3化学试剂应有专人管理，并按其特性分类存放。在使用和贮存过程中，应注意防毒、防爆和防化学灼伤。4.4供应商的评价和选择4.4.1综合管理部会同有关部门评价、确定取得生产许可、信誉好、产品质量稳定的合格供应商。4.4.2重要供应商的信誉证明文件应充分有效，并由综合管理部归档。5相关文件和记录《检验仪器设备管理程序序》（GDBHPJ/QP-13-2021）XX白云豪迈特种设备（气瓶）检验有限公司程序文件文件编号GDBHPJ/QP-06-2021版本第2版第0次修改页码共页第2页主题纠正和预防措施控制程序受控状态受控□非受控实施日期2021年9月18日纠正和预防措施控制程序GDBHPJ/QP-06-2021l目的在气瓶检验过程中，采取有效的纠正和预防措施，消除已经发生的或潜在的偏离、不合格或其他潜在的不期望情况的原因，实现质量管理体系的持续改进，向本公司和客户提供更多的收益。2适用范围适用于纠正和预防措施的制定、实施与验证。3职责3.1技术负责人和质量负责人应负责质量管理体系运行、气瓶检验能力的持续及努力查找瓶检部存在的不符合原因，并制订所需改进的措施或采取的预防措施，并对实施的纠正或预防措施进行跟踪验证。3.2瓶检部部长应实施相应的纠正和预防措施。3.3总经理应负责决策、指导、督促、协调纠正和预防措施的实施，并给予必要的资源和时间保障。3.4必要时质量负责人应当参与对纠正或预防措施的监督。3.5具体执行人员应按照制订的纠正和预防措施开展质量管理活动。3.6档案资料管理员应负责保存一切与纠正或预防措施实施有关的文件和记录。4工作程序4.1纠正措施4.1.1瓶检部部长应从客户反馈信息、内部或外部审核、管理评审、气瓶检验质量趋势、能力验证结果、不符合工作的控制、质量责任、利益与风险、人员知识水平、员工的观察记录、监督记录、使用记录、纠正、预防、改进措施实施的有效性以及质量管理体系运行等诸多方面开展调查研究，收集质量信息，从而发现瓶检部质量管理体系或质量管理体系运行存在的已经发生、可能发生的或将要发生的偏离和不合格现象，并填写《纠正和预防措施实施记录》（GDBHPJ/JL-22-2021），描述不符合或潜在不符合工作事实。4.1.2技术负责人、质量负责人和瓶检部部长对所收集到的信息进行全面系统的分析、识别（鉴别）、确定发生的原因和可能造成的影响，潜在的不合格原因存在的根源，根据已经或潜在问题的影响程度，分轻重缓急，从而确定纠正和预防措施所应针对的质量管理体系要素和项目。4.1.3对可能产生不良后果的偏离或不合格现象，技术负责人、质量负责人或瓶检部部长应当及时采取一切必要的措施，停止工作，扣发《气瓶检验报告》，立即通知已经收到《气瓶检验报告》和正在《气瓶检验报告》的所有客户或人员，以防止不合格的进一步蔓延和扩散，详见《不符合控制程序》（GDBHPJ/QP-08-2021）。4.1.4技术负责人或质量负责人（必要时应有总经理参加）对实施的纠正或预防措施活动，应首先填写《纠正和预防措施实施记录》（GDBHPJ/JL-22-2021），描述已经发生或潜在的偏离和不合格事实，经直接责任部门或人员确认后，由技术负责人或质量负责人对其不合格的严重性进行分析和评价，以确定所应采取的纠正措施。4.1.5当不合格原因涉及到质量管理体系的要素时，应由质量负责人和技术负责人组织对纠正措施进行评价，制定纠正措施方案并负责组织实施。4.1.6纠正措施的制定应考虑从根本上消除不合格的原因，同时兼顾全面、有效、经济、快捷、合理的原则。4.1.7纠正措施的实施应指定负责人和参加人，限定完成时间，落实必要的资源和纠正活动的验证人员。4.1.8对纠正措施实施中涉及对质量管理体系文件的任何修改或变更，应按照《质量管理体系文件摔制和维持释序》（GDBHPJ/QP-2121）执行，修改后的质量管理体系文件应履行审批程序后颁布实施。4.1.9质量负责人或技术负责人应对纠正措施的实施和实施结果，加以跟踪、监控和验证，以确保纠正措施实施的有效性。4.1.10当发现偏离和不合格的性质可能影响到企业的质量方针、质量目标、法律责任、不良社会影响以及岗位职责、质量管理手册和管理制度时，质量负责人应尽快组织对相关活动区域进行一次附加的审核，以确定纠正措施的有效性。4.1.11技术负责人或质量负责人应督促纠正措施的实施，对实施中出现的资源要求、时间要求以及其他必要的条件支持请求给予积极的配合和协作，对纠正措施实施的延迟给予有效的监督。对逾期没有完成的，技术负责人或质量负责人应当查找原因，由直接责任部门或人员报告未完成的原因或理由。查明理由和原因后，技术负责人或质量负责人应当要求责任人或部门继续实施纠正措施，并再次提出限期完成。4.1.12纠正措施实施后，应由技术负责人或质量负责人组织部门负责人或直接责任人对纠正措施实施的有效性给予验证和评审，并在《纠正和预防措施实施记录》（GDBHPJ/JL-22-2021）签署验证和评审意见。4.1.13重要的改进、纠正和预防措施实施的相关记录应作为下次管理评审的输入要素之一。技术负责人或质量负责人可以据此对质量管理体系进行评价。4.2预防措施4.2.1技术负责人、质量负责人和瓶检部部长应正确识别潜在的不合格，并采取积极的预防措施，以消除潜在的不合格原因，防止不合格的发生，采取的预防措施应与潜在的问题的影响程度相适应。4.2.2技术负责人和质量负责人应当从内审报告、管理评审报告、能力验证结果、监督记录、纠正或预防措施的实施、质量监控、设备（标准物质）的溯源证明、瓶检部的责任与风险、客户意见等记录中识别潜在的不合格现象和事实，分析原因，提出预防措施。4.2.3预防措施的制定应考虑轻重缓急，从根本上消除潜在不合格的原因，同时兼顾全面、有效、经济、快捷、合理的原则。4.2.4预防措施的实施应指定负责人和参加人，限定完成时间，落实必要的资源和预防活动的验证人员。4.2.5对预防措施实施中涉及对质量管理体系文件的任何修改或变更，应按照《文件控制程序》（GDBHPJ/QP-01-2021）执行。修改后的质量管理体系文件应履行审批程序后颁布实施。4.2.6当潜在的不合格涉及到瓶检部质量管理体系的要素内容时，应由质量负责人（或加上技术负责人）填写《纠正和预防措施实施记录》（GDBHPJ/JL-22-2021），组织提出预防措施，并负责组织预防措施实施计划的制定、执行和监控。4.2.7质量负责人和技术负责人应督促预防措施的实施，对实施中出现的资源要求、时间要求以及其他必要的条件支持请求给予积极的配合和协作，对预防措施实施的延迟给予有效的监督。对逾期没有完成的，技术负责人和质量负责人应当查找原因，由直接责任部门或人员报告未完成的原因或理由。查明理由和原因后，技术负责人和质量负责人应当要求责任人或部门继续实施预防措施，并再次提出限期完成。4.2.8质量负责人和技术负责人应对预防措施的实施和实施结果，加以跟踪、监控和验证，以确保预防措施实施的有效性。4.2.9预防措施实施之后，应由技术负责人和质量负责人组织部门负责人或直接责任人对预防措施实施的有效性给予验证和评审，并在《纠正和预防措施实施记录》（GDBHPJ/JL-22-2021）签署验证和评审意见。4.2.10重要的改进、纠正和预防措施实施的相关记录应作为下次管理评审的输入要素之一。技术负责人和质量负责人可以据此对瓶检部的质量管理体系进行评价。4.2.11档案资料管理员应当保存《纠正和预防措施实施记录》（GDBHPJ/JL-22-2021）。5相关文件和记录5.1《文件控制程序》（GDBHPJ/QP-01-2021）5.2《不符合控制程序》（GDBHPJ/QP-08-2021）5.3《纠诈和预防措施实施记录》（GDBHPJ/JL-22-2021）XX白云豪迈特种设备（气瓶）检验有限公司程序文件文件编号GDBHPJ/QP-07-2021版本第2版第0次修改页码共页第2页主题投诉和抱怨处理程序受控状态受控□非受控实施日期2021年9月18日投诉与抱怨处理程序GDBHPJ/QP-07-2021l目的为使本公司气瓶检验的服务持续地满足客户的要求，防止由于本公司的失误造成客户利益的损害，维护本公司的信誉，特编制本程序。2适用范围适用于对客户的服务、客户投诉或抱怨的处理和对质量管理体系相关部分的审核。3职责3.1质量负责人3.1.1组织实施对客户投诉或抱怨的处理；5.1.2按照规定的时间答复客户调查和处理结果；3.1.3必要时组织质量管理体系的审核。3.2技术负责人和瓶检部部长协助质量负责人对抱怨中技术部分的核查。3.3档案资料管理员3.3.1保存客户抱怨的信函；3.3.2保存瓶检部处理抱怨的文件；3.3.3保存质量管理体系审核的文件。3.4质量负责人应负责维护本文件的有效性。4工作程序4.1抱怨的受理4.1.1瓶检部所有工作人员在接收到有关客户抱怨的信息后，。接收人按《质量和安全信息反馈单》（DBHPJ/JL-27-2021）格式书面记录详细的抱怨情况，记录后的文件交由质量负责人实施处理。必要时，质量负责人应将记录报总经理批示。4.1.2质量负责人（必要时组织相关人员组成调查小组）对抱怨的内容和要求进行分析，找到处理抱怨和答复客户的方式。4.1.3当抱怨涉及到瓶检部的服务时间、服务质量、收费等问题时，瓶检部应调查分析，加强员工职业道德、服务意识的培训，采取相应的改进措施。4.1.4当抱怨涉及到气瓶检验原始记录以及检验报告的数据时，质量负责人应和技术负责人共同组织核查。核查应执行《数据控制与保护程序》（GDBHPJ/QP-03-2021）。4.1.5当客户的抱怨涉及到企业的质量管理体系时，质量负责人应按照《纠正和预防措施控制程序》（GDBHPJ/QP-06-2021）实施纠正或预防措施。4.1.6当抱怨涉及到岗位职责或企业的质量方针和管理制度时，质量负责人应及时的制定内审计划，按照《内部审核程序》（GDBHPJ/QP-l1-2021）开展对有关岗位职责或质量方针和管理制度的审核。4.1.7如内审问题涉及到质量方针或质量管理体系的结构时，质量负责人应尽快将内审结果报告总经理，由总经理实施对质量管理体系的评审。管理评审应执行《管理评审控制程序》（GDBHPJ/QP-10-2021）。4.2抱怨的答复4.2.1瓶检部（或调查小组）在完成了对客户抱怨的调查和处理后，应由质量负责人起草一份复函，由总经理审核和签发后，正式答复客户的抱怨。4.3抱怨的处理4.3.1经核实，抱怨或申诉的理由不成立，或不属我方责任，质量负责人或指定的相关人员应向客户解释说明，如需处理后重新检验，其相关费用由客户或有关方承担。4.3.2经核实，抱怨或申诉的理由成立，属我方责任，需处理后重新检验的，应予以免费实施气瓶检验。造成客户损失需赔偿的，直接责仟，^承担赔偿，间接责任人承担应有的赔偿。4.3.3客户若对抱怨的处理仍有异议，除双方协商外，可以向有关部门投诉，费用由败诉方承担。质量负责人负责联系选择权威机构进行仲裁。4.4处理抱怨的时限4.4.1由瓶检部收受抱怨起3个工作同内组织调查；4.4.2由瓶检部收受抱怨起5个工作日内做出处理意见并通知抱怨方；4.4.3由瓶检部收受抱怨起10个工作同内对抱怨做出处理结果并得到抱怨方认可（特殊情况除外）。4.5客户服务4.5.1确保气瓶检验质量和安全。4.5.2向用户宣传国家有关安全生产、特种设备、气瓶和气瓶检验等法律法规、标准规范和相关安全知识，以及产品的特性、危害、使用方法和注意事项、发生异常时的应急处置办法和措施，并赠予产品安全技术说明书。4.5.3对用户热情，听取要求、说明或意见要认真记录。若本公司工作存在失误，应主动向用户道歉，诚恳认错，及时改正。因工作失误造成用户损失的，应予以赔偿。4.5.4在不违背原则的前提下，尽量满足用户要求。4.5.5对利用职权谋私，敲诈勒索用户者，经查证落实，严肃处理，并由其赔偿用户损失。5相关文件和记录5.1《数据控制与保护程序》（GDBHPJ/QP-03-2021）5.2《纠正和预防措施控制程序》（GDBHPJ/QP-06-2021）5.3《内部审核程序》（GDBHPJ/QP-09-2021）5.4《管理评审控制程序》（GDBHPJ/QP-10-2021）5.5《质量和安全信息反馈单》（GDBHPJ/JL04-03-27-2021）XX白云豪迈特种设备（气瓶）检验有限公司程序文件文件编号GDBHPJ/QP-08-2021版本第2版第0次修改页码共页第2页主题不符合控制程序受控状态受控□非受控实施日期2021年9月18日不符合控制程序GDBHPJ/QP-08-20211目的为了及时发现和控制气瓶检验工作中的不符合程序规定或不符合客户要求、气瓶检验结果出现差错等，实现质量管理体系对认可准则的符合性，保证气瓶检验质量。2适用范围2.1质量管理体系活动中的不符合的控制。2.2气瓶检验技术活动中的不符合的控制。2.3不合格操作记录的控制。3职责3.1技术负责人控制技术活动中的不符合项，对差错的严重性和可接受性做出评估和决定。必要时决定暂停气瓶检验工作和扣发《气瓶检验报告》并通知客户。确认纠正措施的有效性，批准恢复工作。3.2质量负责人负责控制质量管理体系活动中的不符合项。对偏离或违反方针、目标、政策、程序、可能造成的责任和风险的严重性和可接受性做出评估，决定对相关室和人员的职责开展专项内审，确认纠正措施的有效性。3.3瓶检部部长负责识别对核准规则中技术要求的偏离和差错并视其严重性向技术负责人（或必要时同时向质量负责人）直至总经理报告，提出并组织实施纠正活动或纠正措施，有权中止气瓶检验和质量管理体系的活动。3.4瓶检部所有员工都有责任和权力向技术负责人或质量负责人直至总经理报告任何偏离和差错，并提出纠正活动和纠正措施的建议。4工作程序4.1瓶检部的各级人员应着重从以下场合和环节中来识别气瓶检验工作的任何方面或该工作的结果不符合其工作程序的要求：4.1.1人员操作差错；4.1.2方法和方法确认的缺陷；4.1.3环境条件失控；4.1.4设备仪器的差错；4.1.5消耗材料的差错；4.1.6校准溯源失控；4.1.7原始记录差错；4.1.8数据处理差错；4.1.9计算机问题；4.1.10检验报告差错；4.1.11内部质量管理体系审核结果；4.1.12管理评审结果；4.1.13可能存在的改进机会；4.1.14客户的抱怨；4.1.15与外部瓶检部的比对；4.1.16外部审核结果；4.1.17内部质量控制结果。4.2当任何人发现或识别偏离程序和不符合已经形成或可能时，应当立即向主要直接责任人报告事实的真相，并建议采取以下措施：4.2.1分析不符合形成的原因。4.2.2提出并判断偏离或差错的严重性。4.2.3立即采取纠正活动（包括责令其操作人员中止偏离活动、暂停工作、扣发《气瓶检验报告》等）。4.2.4视偏离的程度和不符合可能造成后果的严重性以及是否可能还会继续发生，及时向技术负责人（必要时向质量负责人）直至总经理报告，同时填写《纠正和预防措施实施记录》（GDBHPJ/JL-0-22-2021）4.2.5必要时由技术负责人或授权瓶检部通知客户取消或推迟气瓶检验工作。4.2.6对于一般性的偏离，只要判定程序文件没有缺陷，则只需实施中止气瓶检验或实施纠正偏离，监督员只需记录偏离现象并监督实施纠正活动并填写《纠正和预防措施实施记录》（GDBHPJ/JL-22-2021）。4.2.7技术负责人判断不符合可能再度发生时，应制定纠正措施实施计划，责成有关人员立即实施纠正措施并规定执行人和完成时间。实施纠正措施应执行《纠正和预防措施控制程序》（GDBHPJ/QP-06-2021）。4.2.8指定纠正措施实施的验证人员。4.2.9技术负责人审批纠正活动或纠正措施有效性的验证结果。4.3质量负责人或瓶检部部长在日常工作中发现质量管理体系活动不符合管理制度或操作规程时应采取如下行动：4.3.1提出并判定偏离或差错的严重性。4.3.2立即采取纠正活动。4.3.3视偏离的严重程度和可能造成后果的严重性及时向质量负责人（必要时同时向技术负责人）直至总经理报告，同时填写《纠正和预防措施实施记录》（DBHPJ/JL-22-2021）。4.3.4质量负责人判断不符合活动可能再度发生时，应责成有关人员立即提出纠正措施并规定整改执行人员和完成时间。4.3.5指定纠正措施的验证人员。4.3.6质量负责人审批纠正活动或纠正措施实施有效性的验证结果。4.4除了在日常工作中各级管理人员、验证人员和执行人员在质量管理体系活动和技术工作活动各个场合和各个环节识别的不符合项。应对不符合项的严重程度及时向发生不符合的相关负责人或技术负责人或质量负责人报告，有关负责人员在控制此类报告后应按相关要求及时采取行动，必要时应填写《纠正和预防措施实施记录》（DBHPJ/JL-22-2021）。5相关文件和记录（1）《纠正和预防措施控制程序》（GDBHPJ/QP-06-2021）XX白云豪迈特种设备（气瓶）检验有限公司程序文件文件编号GDBHPJ/QP-09-2021版本第2版第0次修改页码共页第2页主题内部审核程序受控状态受控□非受控实施日期2021年9月18日内部审核程序GDBHPJ/QP-09-20211目的为检查质量管理体系及其要素是否符合准则要求，质量管理体系文件的各种规定是否得到有效贯彻，质量要素实施的效果是否达到预期的目标，以便采取纠正措施，促进质量管理体系的有效运行，特制定本程序。2适用范围本程序适用我厂质量管理体系审核（包括专项审核）活动。3职责3.1总经理批准质量管理体系内部审核计划。3.2质量负责人3.2.1策划内部审核计划，并组织实施；3.2.2批准纠正措施，组织对纠正措施的完成情况进行跟踪验证：3.2.3编制质量管理体系审核报告，向质量管理体系评审会议报告审核结果、主要问题及纠正措施执行情况。3.3审核人员3.3.1审核人员必须是由总经理、技术负责人、质量负责人、综合管理部主任或经过专门培训的、且与当次审核工作无关的人员担任；3.3.2按本程序要求，准备实施审核工作；3.3.3接受质量负责人委托后，对纠正措施的完成情况进行跟踪验证。3.4职能部门负责制订并实施纠正措施。3.5其他有关部门和人员应对审核工作予以全面配合。4工作流程4.1制定审核计划4.1.1每年年初，由质量负责人根据本公司年度计划制订《年度质量管理体系审核计划》，经总经理批准后实施。4.1.2质量管理体系审核计划的内容包括：（1）审核目的和范围：（2）受审核部门：（3）审核所依据的文件（标准、手册等）；（4）审核内容；（5）审核的时间安排。4.1.3通常对本公司质量管理体系各要素和各部门的审核每年至少一次。当出现下列情况之一时，应追加临时审核（或专项审核）：（1）发生重大质量事故：（2）因客户投诉而发现气瓶检验工作质量存在缺陷；（3）质量管理体系发生重大变化（如机构、设备、气瓶检验业务范围改变等）。4.2审核准备与实施4.2.1根据审核计划安排，质量负责人于内审前两周组成审核组，并在内审前3～5个工作日通知受审核部门。受审核部门应做好必要的准备工作。4.2.2审核组成员通过交谈、查阅文件、现场考核、收集证据、检查质量管理体系的运行情况，公正、客观地做好审核记录。4.3审核结果评价4.3.1审核组根据收集的客观证据，确定不符合项。4.3.2审核组出具的不符合项报告应由受审核方进行确认，以分清是非，辨明责任，便于有效地采取纠正措施。4.3.3质量负责人对审核结果进行汇总分析，对质量管理体系，或质量管理体系或某部门的质量活动，做出完整的评价，并指出改进方向。4.4制定纠正措施受审核部门不仅要对被发现的不符合项进行纠正，还要分析造成不符合项的原因，有的放矢地提出纠正措施及完成纠正措施的期限。4.5编制《质量管理体系审核报告》4.5.1《质量管理体系审核报告》由质量负责人编写。4.5.2《质量管理体系审核报告》内容应包括：（1）审核目的和范围；（2）审核依据；（3）审核组成员、受审核部门主要参加人员：（4）审核中发现的不符合项；（5）质量管理体系及其要素的符合性、有效性的评价结论及改进建议；（6）附件：不符合项报告。4.5.3《质量管理体系审核报告》发放范围：（1）本公司领导层；（2）相关部门。4.6纠正措施的实施与跟踪验证4.6.1当审核中发现气瓶检验记录的正确性和有效性有问题时，责任部门应立即采取纠正措施，并立即书面通知可能受到影响的此前的所有客户。4.6.2如果不能就纠正措施达成一致意见时，质量负责人应向最高管理者报告，由其仲裁。4.6.3当已到纠正措施预定完成的日期时，质量负责人应验证其完成情况。4.6.4质量管理体系审核中使用的全部记录、资料，由质量负责人整理后，交给综合管理部归档。5相关文件和记录5.1《纠正和预防措施控制程序》（GDBHPJ/QP-06-2021）5.2《质量管理体系审核报告》 XX白云豪迈特种设备（气瓶）检验有限公司程序文件文件编号GDBHPJ/QP-10-2021版本第2版第0次修改页码共页第2页主题管理评审控制程序受控状态受控□非受控实施日期2021年9月18日管理评审控制程序GDBHPJ/QP-10-20211目的为保持质量管理体系运行的持续适用性和有效性，对质量管理体系做出正式的评价并进行必要的改动或改进，应有计划的开展管理评审。2适用范围适用于本公司最高管理层对质量管理体系的运行状况及对其实现质量方针和质量目标的适应性进行综合评审。3职责3.1总经理3.1.1在每个年度中都应组织、主持对质量管理体系进行评审：3.1.2对议定改进的措施跟踪实现。3.2技术负责人和质量负责人3.2.1制订年度管理评审计划，报总经理签批；3.2.2参加管理评审，并向总经理及管理评审会议报告评审结果和客户要求：3.2.3对议定改进的措施负责组织实施，并跟踪实现。3.3档案资料管理员归档保存管理评审的记录。3.4相关部门负责准备、提供与本部门有关的评审资料，负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。3.5质量负责人应负责维护本文件的有效性。4工作程序4.1管理评审的时机4.1.1总经理应在每个年度里根据以下需要和时机对质量管理体系进行管理评审：（1）质量管理体系一年的运行周期；（2）政策和程序发生变化时：（3）管理人员的报告；（4）质量管理体系文件的有效性和适用性；（5）对近期内部审核结果：（6）纠正和预防措施实施后：（7）由外部机构进行评审的前后；（8）工作量和工作类型发生变化时；（9）有客户对气瓶检验意见的反馈：（10）有客户对服务和校准产生抱怨时；（11）改变资源配置和员工培训等其他相关因素；（12）内审中发现质量管理体系存在待改进和调整的问题；（13）上次评审中提出整改措施的整改实施效果；（14）内部质量控制方案和参加瓶检部间比对或能力验证的实施等质量控制活动的效果；（15）新增扩气瓶检验项目的准备情况。4.1.2管理评审计划的制定（1）总经理应根据质量管理体系运行的结果或每年度固定的时间组织管理评审。质量负责人应按照《管理评审实施计划表》的基本内容或总经理的要求制定管理评审计划。（2）制定后的管理评审计划应由综合管理部通知到每一位与会者。与会者应安排好日常工作，准时参加管理评审会议。（3）与会者应根据管理评审的内容和要求认真准备会议文件，向管理评审会议报告。（4）管理评审会议由公司总经理主持。4.2整改决定与跟踪实现4.2.1总经理应对管理评审中提出的整改要求落实人员负责组织实施，并规定听取整改汇报的时间。4.2.2负责组织实施整改的人员应按照整改决定制定出整改的实施计划报总经理批准执行。执行中如遇到困难应及时总经理汇报，以求整改措施能够在规定的时间里完成。4.2.3负责组织整改实施人员应按规定时间跟踪实现整改措施。整改完成后，负责组织整改实施人员应按规定时间将整改实施及实施效果向总经理作书面报告。4.2.4总经理应对整改的实施和实施效果进行审查确认。当确认整改效果达到预期要求后即可结束整改活动。4.2.5质量负责人负责编写本次管理评审的报告并将本次管理评审的文件归档。待下次管理评审时将上次评审的整改执行情况作为首项评审内容。5相关文件和记录5.1《内部审核程序》（GDBHPJ/QP-09-2021）5.2《管理评审实施计划表》XX白云豪迈特种设备（气瓶）检验有限公司程序文件文件编号GDBHPJ/QP-11-2021版本第2版第0次修改页码共页第2页主题人员培训与考核程序受控状态受控□非受控实施日期2021年9月18日人员培训与考核程序GDBHPJ/QP-11-2021l目的在本公司工作中有计划的对员工的能力进行培训和考核，不断提高员工的能力并与企业的发展相适应，特编制本程序。2适用范围适用于本公司所有人员的岗前、在职培训与考核的控制。3职责3.1总经理3.1.1制定员工的培训规划：3.1.2审批技术负责人提出的员工培训计划。3.2技术负责人3.2.1制定员工的年度培训计划；3.2.2组织实施员工培训及考核。3.3综合管理部、档案资料管理员归档保存员工的培训和考核记录。3.4技术负责人应负责维护本文件的有效性。4工作程序4.1员工的培训4.1.1技术负责人应根据以下时机提出员工的培训计划：（1）总经理批准的员工培训规划；（2）新调入员上准备上岗之前（3）设备仪器更新后或投入使用之前；（4）执行新标准、规程、新规范、新方法之前；（5）开展新项目之前；（6）由于员工技术缺陷形成质量隐患之后；（7）法律或法规有明确规定和要求；（8）临时聘用的生产人员和辅助人员。4.1.2制定的员工培训计划中应明确培训的科目和内容，培训的时间，培训的地点和对象，培训的经费，授课教师和考试方式等。4.1.3技术负责人在制定员工培训计划后应报总经理批准，由技术负责人组织实施。4.1.4实施后的员工培训记录由技术负责人收集，摘录汇总。每年底由技术负责人将员工培训汇总情况向总经理报告。4.1.5员工的培训记录由技术负责人审阅批注后交档案资料管理员归档存入员工个人技术档案。员工培训记录的保存见《记录控制程序》（GDBHPJ/QP-03-2021）。4.1.6技术负责人应根据员工的培训结果适时颁发或核对有关部门颁发的培训结果或上岗证明（包括气瓶充装证、气瓶检验证、压力容器操作证、安全员证、安全管理证、液化气体罐车驾驶证和操作证、各类培训结业证、成绩通知单、继续教育证书等）。对没有达到培训要求的员工，应由技术负责人再次安排培训和考核。如再次培训仍达不到培训目标的，由技术负责人提请总经理另外安排工作。4.1.7技术负责人应责成有关部门负责人对临时聘用的生产人员或辅助人员进行必要的应知、应会科目培训和考试，考试合格后准予有限制上岗。如有培训或考核记录，则这些记录应交档案资料管理员保存，待其工作记录失效后，便可销毁处理。4.1.8技术负责人可以以讲座、论坛等方式不定期地向员工公告近期开展或要求培训的内容和科目，并根据这些公告的培训科目准备可以提供给员工阅读的参考资料。组织者应做好举办讲座、论坛活动的记录。4.2培训计划执行的监督总经理应对培训计划的组织实施及实施效果进行监督，当发现问题时应及时与技术负责人取得联系，协商以保证培训计划的有效实施。5相关文件和记录5.1《记录控制程序》（GDBHPJ/QP-03-2021）5.2《安全教育培训记录》（GDBHPJ/JL-16-2021）XX白云豪迈特种设备（气瓶）检验有限公司程序文件文件编号GDBHPJ/QP-11-2021版本第2版第0次修改页码共页第2页主题环境控制与维护程序受控状态受控□非受控实施日期2021年9月18日环境控制与维护程序GDBHPJ/QP-12-2021l目的为有效地控制用于气瓶检验场所的设施和环境条件，使其对气瓶检验结果无不良影响，确保结果准确、有效、可靠，特编制本程序。2适用范围适用于气瓶检验场所。包括了以下领域罩的工作：2.1对使用设备仪器的环境建立、控制与维护；2.2对气瓶检验之物品贮存的环境建立、控制与维护；2.3对消耗品贮存的环境建立、控制与维护；2.4气瓶检验方法对气瓶检验环境要求的建立、控制与维护；2.5对建立环境的监控和维护。3职责3.1技术负责人3.1.1负责组织各有关部门制定环境控制目标；3.1.2负责组织建立被检验气瓶贮存保管的环境控制目标；3.1.3负责建立各监控部位的监控手段和记录措施：3.1.4负责维护本文件的有效性。3.2质量负责人、瓶检部部长3.2.1监督气瓶检验人员监控和记录环境控制参量；3.2.2负责记录消耗品贮存环境的监控参数；3.2.3监督气瓶检验人员记录气瓶贮存环境的监控参数。3.3瓶检部气瓶检验员负责记录气瓶检验环境的监控参数。3.4综合管理部人员负责瓶检部外部环境的监控参数。4工作程序4.1环境目标的确立4.1.1环境影响量不应对气瓶检验构成影响。技术负责人应组织各有关部门负责人根据设备仪器的最高使用限制要求和执行的气瓶检验规范、方法对气瓶检验时的最高限制要求建立环境控制目标。4.1.2瓶检部部长应根据与技术负责人讨论确定的环境控制目标提出环境监控手段、方法和配套的监控设施与设备。4.1.3综合管理部应根据气瓶检验消耗品注明的保存条件提出消耗品保存时的环境监控目标的监控方法及监控设施与设备。4.2监控设施与设备的配置4.2.1技术负责人应汇总提出监控环境设备的配置要求，交由综合管理部制定采购计划。4.2.2采购、验收和安装环境监控设备应执行《检验仪器设备管理程序序》（GDBHPJ/QP-13-2021）。4.2.3气瓶检验所使用的计量监控仪器在安装使用前应按照《检验仪器设备管理程序》（GDBHPJ/QP-13-2021）相应的要求，由综合管理部安排检定、校准。检定合格后粘贴相应的标识后投入安装使用。4.2.4应将环境监测用的仪器与气瓶检验用仪器一同编入瓶检部的量值溯源计划，执行周期检定。4.3相互影响环境的隔离4-3.1技术负责人在指导建立气瓶检验环境、消耗品贮存环境控制目标时应考虑不同设备仪器在不同气燕瘦环肥检验作业时，不同气体在同一个贮存区域和不同消耗品之间相互影响。如有影响应采取隔离措施。4.3.2瓶检部内的仪器布置在遵循不能相互影响的同时还应考虑使用的方便性。如二者不能兼顾，则应规定在时间上采取有效的隔离。4.4气瓶检验中对环境的监控气瓶检验人员应在气瓶检验开始、气瓶检验中间、气瓶检验完成后检查和记录环境监控参数（如果始终在允许范围内且波动可忽略则可只记录一次），避免环境条件发生偏离后给气瓶检验结果造成不良影响。当发现环境监控出现偏离时，气瓶检验人员应立即停止气瓶检验活动，查找偏离原因。待环境条件恢复到控制标准且保持稳定后，气瓶检验人员应对在环境失控时采集记录的气瓶检验数据进行验证。如验证出现问题，则重新检验。4.5对气瓶检验环境的维护4.5.1技术负责人应组织瓶检部人员对气瓶检验场所的照明、采光、通风、辐射、通道等环境条件定期进行检查和维护。4.5.2消耗品存放处的保存环境条件如发生偏离后，技术负责人应组织对消耗品的质量进行验证，在证明质量没有发生改变后方可继续使用。验证记录应由档案资料管理员存档保管。4.5.3对气瓶检验有可能构成影响的背景、环境参量，技术负责人应制定一个周期检查计划来检查这种影响量对气瓶检验所构成的危害。检查数据应提供给相关有关部门使用。检查记录应交资料员归档保存。当发现环境条件偏离了气瓶检验或控制要求时，应执行《纠正和预防措施控制程序》（GDBHPJ/QP-06-2021）对偏离实施纠正。4.5.5瓶检部要求有良好的工作秩序和互不干扰的工作环境。详细规定见《瓶检部安全管理控制程序》（GDBHPJ/QP-14-2021）。5相关文件和记录5.1《纠正和预防措施控制程序》（GDBHPJ/QP-06-2021）5.2《不符合控制程序》（GDBHPJ/QP-08-2021）5.3《检验仪器设备管理程序序》（GDBHPJ/QP-13-2021）5.4《瓶检部安全管理控制程序》（GDBHPJ/QP-14-2021）XX白云豪迈特种设备（气瓶）检验有限公司程序文件文件编号GDBHPJ/QP-13-2021版本第2版第0次修改页码共页第2页主题检验仪器设备管理程序受控状态受控□非受控实施日期2021年9月18日 检验仪器设备管理程序GDBHPJ/QP-13-2021l目的保证本公司按照气瓶检验需要配置的所有设备仪器、辅助装置、设施均处于受控和良好状态，以保证气瓶检验准确性和可靠性。2适用范围本程序适用设备仪器的购置、验收、使用、保养、维修、降级、报废和设备档案的管理工作。其中：气瓶管理，执行《气瓶管理制度》（GDBHPJ/QP-06-2021）。各类管理还应执行《安全生产管理制度》（GDBHPJ/QP-26-2021）。3职责3.1综合管理部会同各部门制订年度《设备仪器采购计划》报总经理审核。3.2总经理负责设备仪器购置、大型维修、降级和报废申请的审批。3.3综合管理部负责设备仪器的管理工作（组织设备仪器购置、验收、检定以及降级、报废申请），所有设备仪器必须编号造册，且每一台设备均应有其唯一性标识，并建立技术档案，统一管理。3.4瓶检部负责设备仪器的使用、日常保养、保管及主要设备仪器的使用记录，以及相关设备设施的维护与管理。4工作程序4.1设备仪器购置与验收4.1.1《设备仪器采购计划》经总经理审批后，由综合管理部选择合格供应商采购。4.1.2设备仪器到货后，综合管理部会同瓶检部按有关要求安装调试和验收，验收合格后方可使用。计量设备仪器还应经过法定计量检定部门的检定、校准，或经过自校，合格后方可使用。4.1.3验收不合格设备仪器应及时更换或退货。4.2设备仪器使用、保养和维护4.2.1需安装的设备仪器，安装使用环境应符合要求，设备应排列整齐，周围不得堆放有碍操作和进行正常保养的其它物品。4.2.2对主要设备仪器，应编写设备仪器操作规程。设备仪器操作人员必须严格执行相关操作规程。4.2.3设备仪器使用前应按要求进行调零、预热或调试。使用中应判断设备仪器工作是否正常，使用后应注意清洁维护，做好主要设备仪器使用记录。4.2.4设备仪器使用过程中如因异常现象使气瓶检验工作中断，按《气瓶检验事故报告处理程序》（GDBHPJ/QP-22-2021）的有关规定执行。4.2.5在气瓶检验工作中，操作人员发现所用仪器出现过载、显示结果可疑，或通过运行检查发现不正常时，应立即停止使用，详细记录并及时报告部门负责人。同时应按《信息反馈和纠正措施程序》（GDBHPJ/QP-23-2021）的规定处理。4.2.6设备仪器应进行定期维护保养，主要设备仪器要有维护记录。仪器的主要使用人员负责设备仪器的维护保养。4.2.7用于气瓶检验现场的设备仪器除应符合本程序的规定外，还应符合《气瓶检验质量控制程序》（GDBHPJ/QP-24-2021）的有关规定。4.2.8因人为因素造成设备仪器损坏，应按《气瓶检验事故报告处理程序》（GDBHPJ/QP-4-2021）的有关规定处理。4.3设备仪器定期检验和维修4.3.1设备仪器中的特种设备，必须实行定期检验。定期检验按国家有关法规执行。检验中发现的隐患或问题，必须及时消除，保障安全运行。设备仪器中属于强制检定的计量仪表仪器，必须实行定期检定，保证溯源可靠。定期检定按国家有关法规执行。设备仪器发生故障，或显示结果可疑，或通过检定、自较、比对等方法表明其自缺陷时，应立即停止使用，并对前几次气瓶检验数据进行复核。若确认对气瓶检验数据有影响时，应立即书面通知客户。4.3.2维修设备由综合管理部贴上“停用”标志（红色）。4.3.3主要设备仪器维修后，应详细记录维修情况，并及时整理存入设备档案。4.3.4对修理过的计量检验设备仪器，应按有关规定进行检定或校准，合格后方可使用。4.4设备仪器降级、报废4.4.1气瓶检验计量设备仪器部分功能失效，部分量程、精度不合格等，应作降级处理。降级处理的设备仪器应经过检定、校准后，在确定的使用范围内使用。4.4.2确认已不能维修，或经过修理，计量检定仍然不符合要求，或已不能满足气瓶检验工作需要的设备作报废处理。4.4.3设备仪器的降级、报废应由瓶检部填报《设备仪器降级和报废申请表》（DBHPJ/JL-24-2021），送技术负责人审核、总经理批准。批准降级、报废的设备仪器由设备仪器管理员填写《设备仪器降级和报废登记表》（DBHPJ/JL-25-2021）。4.4.4降级使用的设备仪器由综合管理部贴上“准用”标志（黄色），注明限制使用的参。4.4.5报废的设备在移走前由综合管理部贴上“停用”标志（红色）。4.5设备仪器标志4.5.1气瓶检验计量设备仪器应贴上表明其校准、检定状态的标志。非计量的设备或辅助设备，应贴上表明基本功能状态的标志。4.5.2符合下列条件之一者，贴“合格”标志（绿色）：（1）经校准、检定合格者：（2）设备不必检定，经检查功能正常者；（3）设备无法检定，经比对验证或鉴定适用者。4.5.3符合下列条件之一者，贴“准用”标志（黄色）：（1）多功能检验设备，某个功能已丧失，但检验工作所用的功能正常，且经检定合格者：（2）设备某个量程不合格，但气瓶检验工作所用的量程正常，且经检定合格者；（3）降级使用的设备仪器。4.5.2符合下列条件之一者，贴“停用”标志（红色）：（1）设备仪器损坏：（2）设备仪器经计量检定不合格者；（3）气瓶检验设备仪器超过定检周期、检定周期者；（4）设备仪器性能无法确定者；（5）已批准报废的设备仪器移走之前。4.6设备档案及检验报告、检定证书管理4.6.1计量设备仪器应建立设备档案，非特种设备的其他辅助设备、非计量的设备仪器、辅助设备仪器及工具应编制目录。4.6.2设备仪器档案内容应包括：（1）设备名称、生产厂名称、型号及编号（或其它唯一性标识）；（2）接收和启用日期；（3）目前放置的地点；（4）到货时状态，验收、安装调试记录、安装质量证明书、安装合格证、安装质量监督检验证书；（5）使用说明书、附件清单、产品合格证、质量证明书、产品竣工图样、产品质量监督检验证书；（6）历次定期检验报告、修理改造质量证明书、修理改造质量监督检验证书、计量检定、校准证书；（7）主要设备仪器使用记录、维修记录；（8）主要设备仪器运行检查记录；（9）事故应急救援预案。4.6.3设备仪器档案和非特种设备的其他辅助设备、非计量设备仪器、辅助设备及上具目录由综合管理部按《记录控制程序》（GDBHPJ/QP-03-2021）归档管理。5相关文件和记录（1）《记录控制程序》（GDBHPJ/QP-03-2021）（2）《气瓶管理制度》（GDBHPJ/QP-06-2021）（3）《气瓶检验事故报告处理程序》（GDBHPJ/QP-22-2021）（4）《信息反馈和纠正措施程序》（GDBHPJ/QP-23-2021）（5）《安全生产管理制度》（GDBHPJ/QP-26-2021）（6）《气瓶检验质量控制程序》（GDBHPJ/QP-24-2021）（7）《设备仪器验收登记表》（DBHPJ/JL-23-2021）（8）《设备仪器降级和报废申请表》（DBHPJ/JL-24-2021）（9《设备仪器降级和报废登记表》（DBHPJ/JL-25-2021）XX白云豪迈特种设备（气瓶）检验有限公司程序文件文件编号GDBHPJ/QP-14-2021版本第2版第0次修改页码共页第2页主题检验部安全管理程序受控状态受控□非受控实施日期2021年9月18日 瓶检部安全管理控制程序GDBHPJ/QP-14-20211目的坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，确保气瓶检验安全。2适用范围适用于员工、客户与瓶检部的安全，气瓶检验现场及其相关区域、部门的安全管理。总体安全管理，执行《安全生产管理制度》（GDBHPJ/QP-26-2021）；气瓶管理执行《气瓶管理制度》（GDBHPJ/QP-06-2021）。3职责3.1技术负责人（1）保障员工安全和健康的措施并逐一落实；（2）保障客户和瓶检部财产的安全措施并逐一落实；（3）保障瓶检部安全的技术措施：（4）制定事故应急预案；（5）负责维护本文件的有效性。3.2厂专职安全员（1）负责制订瓶检部安全管理制度、安全操作规程；（2）负责对瓶检部危险源进行辨识、评价风险和实施必要的控制措施；3.3瓶检部部长（1）建立本站的安全措施并贯彻执行.（2）维护本站所辖区内的安全、内务、卫生与环保；（3）负责对气瓶检验场所的安全实施控制；（4）确认气瓶检验设施和环境条件满足安全要求的前提下，才进行气瓶检验工作。3.4质量负责人、综合管理部（1）协助建立瓶检部的安全、环保与卫生等措施；（2）对瓶检部的安全、环保与卫生实施监督检查。4工作程序4.1瓶检部的安全4.1.1技术负责人应负责组织建立瓶检部生产活动中对人员、设备设施和消耗品的各项安全措施。安全措施应考虑以下领域里的各项因素：（1）用水用电的控制；（2）用火的控制；（3）物品防丢失和防失密的措施：（4）毒品、腐蚀品和放射性物品的控制：（5）易燃、易爆品和其他危险品的控制；（6）搬运吊装运输的控制：（7）其他因素。4.112安全措施应规定使用程序、操作步骤、监控手段、施救措施。安全措施应由各部门负责人制定后组织实施。在使用现场，安全措施应用“警示标识”予以表示。4.1.3瓶检部必须设立安全员，负责同常气瓶检验活动的安全监督。4.1.4安全员应负责维护责任区内安全设施的完好性，必要时应对各种安全设施进行定期检查和记录并将检查结果向瓶检部长或技术负责人报告。安全员有权利中止一切违反安全的作业活动。4.1.5全体员工应自觉遵守和维护瓶检部的安全制度与设施，在遇到或发现险情后有责任实施救助。4.1.6综合管理部应按照《检验仪器设备管理程序序序》（GDBHPJ/QP-16-2021）对安全监控设施和监控器具实施必要的管理。4.2环境保护与员工健康4.2.1技术负责人、瓶检部部长应对瓶检部的废水、废物、废气、射线、噪声等有可能构成环境污染和员工健康、安全的影响因素实施排放控制。对有可能危害员工安全的作业应建立员工安全防护措施。4.2.2瓶检部部长应督促员工佩带和实施防护设施，达不