医院物资采购制度范本

第页共页医院物资采购制度范本第一章总则第一条为加强医院物资的采购管理，规范采购行为，提高采购效率和质量，制订本制度。第二条本制度适用于医院所有单位、部门、员工及相关供应商，采购涉及的物资包括但不限于药品、医疗器械、耗材等。第三条本制度的任务是：确保医院物资采购的合法性、合理性和透明度；遵循公开、公平、公正的原则；实现采购管理的科学化、规范化和信息化。第四条医院物资采购委员会（以下简称采购委员会）负责本制度的监督与执行。采购委员会由医院领导班子成员、物资管理部门负责人、财务部门负责人、采购部门负责人等组成，并设立采购办公室。第五条采购委员会根据本制度的要求，制定并发布相应的实施细则和岗位责任规定，确保医院物资采购工作的顺利进行。第二章采购需求申报与审核第六条医院各科室、部门根据实际需求，填写采购申请申报单，明确申报的物资名称、规格、用途、数量、预算等。第七条采购申请申报单由科室、部门负责人签署，同时应提供相关的支撑材料，例如：物资目录、设备清单、项目方案等。第八条采购申请申报单需在规定的时间内递交给采购办公室，并在申报单上注明紧急程度，以便于采购工作的调度和安排。第九条采购办公室按照采购计划及预算，对采购需求进行审核，并填写审核意见。第十条采购审核主要包括：申请的物资是否符合实际需要；采购预算是否合理；采购数量是否合理；是否需要公开招标等。第十一条审核通过的采购申请，采购办公室应当及时完成采购计划，确保所需物资的及时供应。第十二条审核不通过的采购申请，采购办公室应当向申请者提供书面反馈，并说明原因，申请者可以提出复议或修改申请。第三章供应商选择与采购方式确定第十三条采购办公室负责对供应商的资质和信誉进行评估，并建立供应商的名录。第十四条在采购计划中，采购办公室应当确定采购方式，根据不同情况可以选择公开招标、邀请招标、询价比选等采购方式。第十五条采购中，应尽量选择合格供应商，尊重市场价格、实行公正竞争。第十六条采购招标应当严格按照相关法律法规和规范性文件的规定进行，确保公开透明、公正公平的原则。第十七条采购办公室应当定期对供应商的资质、质量、价格等进行评估，及时更新供应商名录。第十八条采购委员会对采购方式的确定和供应商的选择进行监督和审批，确保采购工作的合法性和规范性。第四章合同签订与履约第十九条采购办公室按照采购计划和采购方式，与中标供应商签订采购合同，并明确约定双方的权利与义务。第二十条采购合同应当详细写明物资的名称、规格、数量、价格、交付期限、质量标准、验收标准等内容。第二十一条采购合同签订后，采购办公室负责监督供应商的供货进度，并定期与供应商进行沟通，确保物资的及时入库和全面验收。第二十二条供应商应按照合同约定的条款和要求履行供货义务，并按照医院的验收标准进行物资的质量检验。第二十三条采购部门应当制定相应的物资验收标准和流程，并进行严格的质量检验和验收，确保物资的品质符合要求。第二十四条如发现物资质量不合格或未按合同履约的情况，采购部门应当及时向供应商提出书面质疑，并要求其进行整改和补救。第二十五条合同履约期满后，采购部门应及时与供应商进行结算，对供应商的履约情况进行评估，并及时对物资的使用情况进行统计和分析。第五章财务管理与报销申请第二十六条医院财务部门应当记录并管理所有采购合同相关的财务数据，确保采购资金的合理使用和遵守相关财务制度。第二十七条采购部门应当根据医院财务部门的要求，按规定的程序和格式提交采购费用的报销申请，并提供相关的支撑材料。第二十八条医院财务部门对采购费用的报销申请进行审核，并根据审计要求进行财务核算和备案。第二十九条如需进行验收后付款的采购，财务部门应当在验收合格后进行支付，严禁提前支付或延迟支付。第六章制度的执行与监督第三十条医院领导班子应当重视物资采购工作，按规定履行责任，支持本制度的实施和执行。第三十一条各科室、部门及工作人员应严格执行本制度和相应操作规程，不得违反规定进行物资采购。第三十二条采购委员会负责本制度的执行与监督，定期召开会议，研究、解决采购工作中的难点和问题。第三十三条采购委员会应当建立健全物资采购档案并进行定期归档，确保采购工作的随时查阅和查询。第三十四条任何单位和个人如有违反本制度的行为，采购委员会可依据情节轻重进行相应的批评、教育、处罚，并报告有关部门，追究相应责任。第七章附则第三十五条医院可以根据实际情况，对本制度进行适度的调整和细化，提出相应的