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文档简介

过程风险和机遇识别、分析、评估和应对措施表(组装)管理N0;EST/QR-295序号过程名称责任部门输出遇过程目部门对应程序条款严重程度发生频率系数级别管理相关过程1装生产计划/生产任务单料单/物料1.物料与领料单不236一般1.要求领料人员比对”部品清单"对产品标签和发料单进行品番确认可消除收货正确物料员/成品组装控制程序2.物料数133低1.由仓库和组装人员共同清点数量无误后再进行部可消除3.产品外133低1.领料人页在收料过程对查确认，无明显破损后再可接受2前加工组装部/印刷员产品印剧印刷完成品/现品移动票1.产品印刷重印、漏印刷、323一般1.机器加装红外线识别受台有无产品，预防产品漏印刷、错印、重印的不良者使用印剧图比对印刷字体和内容，经确认0K再由可消除印刷良品印刷人员/班长成品组装控制程序3首检组装部/技术员1.生产任务单2.作业基准3.检查作业指导书1.成品图纸2.试验成绩表1.物料使用错误、图妊使田326一般.比对生产任务单查我部品清单进行物料和图纸确达可消除物料使用正确率组装/技术员具过期未校准检定导致失准326一般1.计量器具使用前，先检查有无校准标签，再确认是否在有效的校准期限内可消除计量器具校准检定有效时限品证部/监视与测量装置控制程序3.人员资格未经鉴定326一般1.田班长进行一对一的培训，并经考核合格发行资格鉴定表后再单独上岗作可消除关键岗位持证上岗组装/戚延224低1.比对生产线检查基准进行逐项试验和检查可消除组装/技术员位313低1.早会传达物料不可以直可消除组装/作业品4组装物料投入/生产任务单现品移动票/试验成绩表/流水线制品检查统计表2.5S执行25一般2.每周二和周四有指定包装人员进行打扫。可消除制在98%以上组装/作业员成品组装控制程序3.相似品同时生产区分容易224低员不可以在同一条生产线生产，预防相似品混入。可消除组装/作业员员未戴手金属部品224低4.管理人员生产线巡线随时确认作业人员是否按照可消除组装/作业员5.良品与不良品的区分标识224低5.不良品、落地产品放入可消除不合格品控制程序5组装包装作业指导书1.标签打印错误(品名品313低比对生产任务单和捆包作可消除数量准确到100%员/班长成品组装控制程序2.包装工作台面清理不干净容易混入326一般5S清扫，并将所有不相关的物品清理干净后再进行可消除3.包装少数仓库及客户投诉326一般田也装作业页参照包装作业指导书进行包装作业，并在每层产品摆放完了后可消除戴手套金224低1.早会传达生产过程必须戴指套作业；可消除5.包材使用(破损及赃物)326一般行纸箱和纸板目视检查无脏污和破损后再使用。可消除6检查员生产计划/生产任务单外观检查日用错误、326一般1.比对生产任务单查找部品清单进行物料和图纸确认可消除物料使用正确率具过期未校准检定导致失准326一般1.计量器具使用前，先检查有无校准标签，再确认是否在有效的校准期限内可消除计量器具校准检定有效时限品证

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