宣传物料管理办法

公司企划物料管理方法第一章总那么第一条为标准公司企划部宣传物料用品的方案、购置、领用、维护、报废等管理，特制定本方法。第二条公司行政人事部为管理部门，负责审查及监控企划部宣传物料的申购及使用情况，负责企划物料的验收、发放和管理等工作。第三条财务部负责企划物料费用的监控。第四条使用部门和个人负责企划物料的日常保养、维护及管理。第五条本方法所指企划物料包括：1．耐用品：桌椅板凳、音响、展板、条幅、指示牌、桌布、警戒栏、笔记本、无线信号发射器等。2．低值易耗品：单页、手册、刊物、各类登记表、资料袋、文化衫等。第二章企划物料的日常管理流程与工作标准为明确职责分工，梳理、标准企划部宣传物料日常操作步骤，有效管理和使用公司的宣传物料；标准公司宣传物料的采购、保管、发放、使用等工作，合理控制宣传物料的使用、消耗和费用支出，降低公司宣传物料的费用和经营本钱；逐步实现公司管理的标准化、标准化和程序化，提高公司的管理水平和竞争力。特制度此物料管理流程与工作标准。第一条宣传物料日常管理流程图主办部门行政人事部流程名称宣传物料日常管理流程宣传物料管理制度建设宣传物料采购领用与使用宣传物料报废总经理分管副总行政人员企划部门审批权限外审批权限外审批权限外审批审核审核权限内审核权限内审核权限内 开始执行宣传物料日常管理制度否采购？是宣传物料申购宣传物料采购宣传物料验收入库领用审查宣传物料发放报废审查报废处理结束宣传物料需求领用申请宣传物料使用宣传物料报废申请编写人签发人签发日期第二条宣传物料日常管理工作标准阶段节点工作执行标准宣传物料管理制度建设1行政人员调查、收集相关企业或优秀企业的宣传物料日常管理制度结合本企业的文化和实际情况，拟定适合本企业的宣传物料日常管理制度宣传物料采购2汇总企划部或其他部门的宣传物料需求盘点宣传物料库存、填写宣传物料采购单3宣传物料申购管理流程参照第三章“宣传物料申购管理流程与工作标准〞4宣传物料采购流程参照第四章“宣传物料管理流程与工作标准宣传物料比价管理流程参照第五章〞宣传物料比价管理流程与工作标准〞5宣传物料验收入库流程参照第六章“宣传物料验收入库流程与工作标准〞领用与使用6行政人员对宣传物料领用申请进行审查宣传物料领用管理流程参照第七章“宣传物料领用管理流程及工作标准〞7明确公共办公用品的保管人与责任人监督、调查的内容包括宣传物料领用单与宣传物料台帐、宣传物料申请书与宣传物料实际使用情况、宣传物料领用登记表与实际用品登记表等企划物料报废8核对宣传物料报废申请表填写是否正确，是否已经主管审批调查报废申请情况是否属实9检查宣传物料报废申请单是否已经分管副总及总经理审批对经过报废申请审批的宣传物料进行出售或销毁处理登记已作报废处理的宣传物料的名称、编号、报废日期、处理方式等宣传物料申购管理流程图及执行标准第一条宣传物料申购管理流程图主办部门行政人事部流程名称宣传物料申购管理流程物料采购采购申请采购申请需求统计物料采购采购申请采购申请需求统计总经理分管副总行政人员财务部企划部权限外审批审批审查权限内递交宣传物料采购清单市场询价统计费用预算采购宣传物料结束支付方式审核开始编写人签发人签发日期根据公司目前现状，宣传物料的使用部门主要是企划部，且企划部正直组建初期。建议采购清单费用预算审批均需总经理批复。试行三个月后，分管副总可直接审批费用预算在1000元以下〔含1000元〕采购清单。费用预算超过1000元除分管副总审查后另需总经理审批前方可借支、采购。费用借支环节参照公司费用借支制度执行。第二条宣传物料申购管理工作标准阶段节点工作执行标准宣传物料需求统计1企划部填写并提交宣传物料需求单2行政人员统计宣传物料采购需求对库存物料统计，结合需求，确定需采购物料的类别、数量采购申请3根据采购需求统计结果，填写宣传物料采购清单将采购清单递交至分管副总及总经理审批费用预算与审批4根据分管副总和总经理审批确认的宣传物料采购清单，对各类宣传物料进行市场询价至少确定3家供给商，对供给商的价格进行比照分析5根据供给商报价统计费用预算编制详细的宣传物料预算表进行审核，确认数据无误6财务部核对各项宣传物料的数量与单价是否符合实际对行政部提交的预算表进行审核，确认数据无误宣传物料采购7行政人员根据审核通过的宣传物料采购清单及预算表，将采购任务分配给相应的采购人员采购流程参照第四章“宣传物料采购管理流程与工作标准〞物料采购需求单填表说明：申请部门请认真详细填写表格白色局部〔如不明细将可能造成延误〕；采购部门(专员)负责填写表格灰色局部内容；申请日期：2023年月日申请部门：申请人：申请人：需求内容规格说明数量单位用途单价费用小计供给商资料付款说明备注(必须详细注明规格、尺寸、重量、颜色、材质等)(联系人、)合计申请部门负责人签字：分管副总审批：行政人事部核价：总经理审批：宣传物料采购管理流程与工作标准第一条宣传物料采购管理流程图主办部门行政人事部流程名宣传物料采购管理流程宣传物料验收入库洽谈价格选购宣传物料划指定采购方案宣传物料验收入库洽谈价格选购宣传物料划指定采购方案分管副总行政人事部财务部审批审批审批审批结束选购物品3.比价及筛选供给商.开始结束选购物品3.比价及筛选供给商.开始支付货款支付货款编写人签发人签发日期第二条宣传物料采购管理工作标准阶段节点工作执行标准制定采购方案1根据企划部的宣传物料需求表，统计宣传物料采购需求编制宣传物料采购需求表2根据宣传物料采购需求表，制定宣传物料采购方案采购方案的内容包括供给商信息调查、采购时间、采购人员、采购方式、采购预算等选购宣传物料3根据审批通过的采购方案，参与比价与筛选供给商比价管理流程参照第五章“宣传物料比价管理流程与工作标准〞洽谈价格4根据供给商报价，结合以往采购价格，进行价格洽谈确定各项需采购宣传物料的价格宣传物料验收入库5在规定时间内提货保证宣传物料及时送达6检查所采购宣传物料的质量，及时发现质量问题对无质量问题的宣传物料进行统计宣传物料验收入库可参照第六章“宣传物料验收入库流程与工作标准〞7核对确认待入库办公物品的数量、种类、及时记录多购或少购的情况，并进行处理登记宣传物料的实际入库数量、入库时间、入库经办人等信息第五章宣传物料比价管理流程与工作标准第一条宣传物料比价管理流程图主办部门行政人事部流程名宣传物料比价管理流程洽谈并确定价格及供给商产品价格比拟收集价格信息洽谈并确定价格及供给商产品价格比拟收集价格信息分管副总行政人事部采购人员审批未通过审批通过结束开始结束开始采购办公用品配合提供信息采购办公用品配合提供信息编写人签发人签发日期第二条宣传物料比价管理工作标准阶段节点工作执行标准收集价格信息1收集供给商价格信息确定供给商的资质与信誉2根据所收集供给商的信息及采购人员提供的信息，初步筛选信誉良好、价格合理的供给商产品及价格比拟3对初步筛选的供给商的产品进行质量、规格方面的比拟，如将统一价格范围的办公用品的质量进行比拟4对不同供给商统一质量或规格的办公用品进行价格比照，将各供给商按价格上下顺序进行排列洽谈并确定价格与供给商5根据各供给商的信誉、质量与报价，结合企业采购预算，在采购人员的协助配合下与供给商洽谈价格6根据洽谈结果，确定物美价廉的候选供给商将候选供给商及报价交分管副总审批7经分管副总审批，确定采购供给商宣传物料验收入库流程与工作标准第一条宣传物料验收入库流程图主办部门行政人事部流程名宣传物料验收入库流程验收宣传物料宣传物料入库报销宣传物料费用验收宣传物料宣传物料入库报销宣传物料费用分管副总行政人事部采购人员审批审批开始开始合格？合格？否是结束结束采购宣传物料采购宣传物料编写人签发人签发日期公司目前入库环节并未有审批流程，建议开设入库审批流程。入库登记宣传物料收入、支出、结余明细表。入库人员严格按照入库凭证及物料领用单出、入库。不定时有总经办抽查。宣传物料出入库明细表：XXXXXX1月份宣传物料品出入库明细表编号物料名称规格型号单位期初库存本期入库本期出库结余库存数量单价金额数量单价金额数量单价金额数量单价金额1只23456789101112131415合计第二条宣传物料验收入库工作标准阶段节点工作执行标准验收宣传物料1对多采购宣传物料进行验收，检查质量，及时发现问题检查所采购宣传物料的数量，确定数量无误2如检查发现质量不合格的宣传物料，相关采购人员应与供给商进行联系采购人员与供给商确定商品不合格品的退换货处理方法。假设退货，那么采购人员需重新进行采购；假设换货，那么采购人员根据公司换货制度进行操作宣传物料入库3确定质量合格的宣传物料的类别、数量等清点完毕后将宣传物料入库填写宣传物料入库登记表4经分管副总确认后，行政人事部开具宣传物料入库凭证5检查入库登记及审批手续是否已办理完毕确认后，在宣传物料入库登记表上签字并填写日期报销宣传物料费用6确认宣传物料入库手续已办理完毕根据实际情况计算需报销的实际费用到财务部报销费用物料入库单：公司材料物资入库单供给商：年月日NO:(〕品名规格型号单位数量单价金额税率备注质检员：分管领导：保管员：经手人：宣传物料领用管理流程与工作标准第一条宣传物料领用管理流程主办部门行政人事部流程名称宣传物料领用管理流程领用登记与记录存档宣传物料领用领用申请审批领用登记与记录存档宣传物料领用领用申请审批总经理分管副总行政人事部企划部审批权限外审批审查审查权限内结束2.确认发放的宣传物料发放发放宣传物料领用通知结束2.确认发放的宣传物料发放发放宣传物料领用通知领用登记签字确认领用的宣传物料领用收到领用通知填写宣传物料领用单开始领用登记签字确认领用的宣传物料领用收到领用通知填写宣传物料领用单开始编写人签发人签发日期第二条宣传物料领用管理工作标准阶段节点工作执行标准领用申请审批1行政人事部收到宣传物料领用申请后，审查领用申请的真实性审查无误后确认需领用的宣传物料宣传物料领用2确认实际发放的宣传物料及领用人领用登记与记录存档3登记实际发放的宣传物料的名称、数量，领用人或部门，领用时间，经办人等信息4行政部确认宣传物料领用登记表的内容无误领用人在宣传物料领用登记表上签字确认5确认宣传物料领用登记表已签字将宣传物料领用登记表按归档保存物料领用登记表：物料领用登记表序号物品名称规格数量用途领用人领用日