QEM过程控制乌龟图

QEM过程识别和分析过程方法:组织内诸过程的系统的应用，连同这些过程的识别和相互作用及其管理，可称之为过程方法注1:通过利用资源和管理，将输入转化为输出的一项活动，可以视为一个过程。通常，一个过程的输出可直接形成下一过程的输入注2:过程方法的优点是对诸过程的系统中单个过程之间的联系以及过程的组合和相互作用进行连续的控制。顾客导向过程支持性过程管理性过程输入和输出都和顾客有关的过程是顾客导向过程（COP）。(7个顾客导向过程)每一个关键过程都会有一个或多个支持性过程补充，支持性过程大致上都有内部的顾客和供方（SP）。(11个支持过程)对组织或质量体系进行管理的过程（MP）。(4个管理过程)过程方法C1：合同评审C2：产品过程开发C3：变更控制C4：生产过程C5：产品防护和交付C6：顾客服务和反馈C7：纠正和预防措施过程过程列表S1：文件资料&质量记录控制S2：人力资源管理S3：设施设备和工装控制S4：采购过程S5：供方的开发和管理S6：监视和测量控制S7：监视和测量装置控制S8：不合格品控制S9：顾客财产控制S10：法律法规的识别与评价S11：环境管理,监测和测量M1：管理系统策划过程M2：管理系统监控过程M3：内部监控和审核M4：持续改进过程管理性过程支持性过程顾客导向过程质量环境管理体系章鱼图质量环境管理体系章鱼图管理系统策划M1资源：计算机、会议室、策划资金、人员最高管理者的期望质量环境管理体系要求顾客的期望和满意度相关方的期望公司发展战略公司的经营状况和资源状况公司外部经营环境、市场分析报告、竞争对手分析、标杆分析法律法规和其他要求等程序：质量环境手册顾客满意程序业务计划目标管理责任部门：最高管理层配合部门：各部门公司的经营理念、经营战略、经营模式公司质量环境方针公司长期业务计划公司短期业务计划公司数据分析公司质量目标的实施情况质量环境管理体系策划结果绩效指标：顾客满意度运营指标OISales管理系统策划M1管理系统监控过程M2资源：办公及通讯网络、软硬件质量环境方针及质量环境目标完成情况分析报告内、外部审核及合规性评价结论及评价供方业绩分析报告产品制造过程业绩分析报告产品交付业绩分析报告顾客满意程度评价报告纠正预防措施实施效果分析报告上次管理评审跟踪措施实施情况分析报告可能影响管理体系的变更顾客反馈及相关方反馈，包括抱怨改进的机会和变更的需要不良质量成本定期报告和评价实际的和潜在的售后失效及其对质量、安全、环境的影响分析过程开发阶段的测量加以规定、分析的结果程序：管理评审控制程序质量成本控制运营数据分析和统计应用程序业务计划目标管理责任部门：最高管理层管理者代表配合部门：各部门质量环境管理体系及其过程的有效性改进措施与顾客要求有关的产品的改进资源需求绩效指标：质量成本内、外部不良质量成本顾客投诉数量审核问题关闭率管理系统监控过程M2内部监控和审核M3资源：办公及通讯网络、软硬件顾客特殊要求IATF16949:2016及ISO14001标准要求适用的法律法规体系文件有资格的内部审核员产品规范过程规范顾客及相关方抱怨和投诉以往审核的结果等程序：内部审核程序产品审核程序过程审核程序责任部门：管理者代表内审组配合部门：各部门内部审核计划内部审核检查记录内部审核报告不符合项报告绩效指标：内部审核计划达成率内审不符合及时关闭率过程审核符合率产品审核符合率内部监控和审核

M3持续改进M4资源：办公及通讯网络、软硬件指定的改进项目顾客期望等员工合理建议六西格玛VSMIDLworkshopwastewalkMOSTInnovation程序：持续改进控制程序运营数据分析和统计应用程序责任部门：CI配合部门：各部门持续降低的成本持续提高的质量改进项目报告改进项目验证和评定有效措施的文件化绩效指标：CI节约金额CIscorecardOIPBPOEA-B持续改进M4文件资料&质量记录控制S1资源：办公及通讯网络、软硬件/计算机、打印机、文件夹、资料柜、标准的要求法律法规要求管理要求顾客要求过程控制要求质量管理体系的要求标准的更新外部/内部变更的需求体系改进建议数据及体系实施结果等程序：文件资料控制程序质量记录管理程序责任部门：文件控制中心配合部门：各部门手册、程序、作业指导书、记录的批准、分发和应用外来文件评审和分发应用技术文件分发应用记录保存绩效指标：工程规范/更改及时评审率文件发放的及时和有效性文件资料&质量记录控制

S1人力资源管理S2资源：公共设施、培训设施、培训经费、培训教材等公司生产经营规划和发展战略、业务计划岗位描述、岗位配置状况识别绩效考核情况、员工激励方案社会保障政策。质量管理体系要求员工培训需求法律法规及相关方要求；审核结果/顾客抱怨等程序：人力资源管理程序职责和权限管理程序内部沟通程序应急计划控制程序责任部门：人力资源部配合部门：各部门组织结构图各部门工作职责/岗位描述满足岗位要求的员工培训记录绩效指标：缺勤率重大事故Hourly员工离职率Salary员工离职率培训达成率员工满意度人力资源管理S2设施设备和工装控制

S3资源：工作场所、辅助设施、维修设施、工具、资金、计算机、人员公司经营计划设备维护目标关键设备技术状态生产设备要求/项目计划设备维护历史数据资料新产品开发计划工装更新计划工装设计任务/资料等程序：设施设备控制程序工装控制程序责任部门：制造部配合部门：生产部、采购中心（RHQ）、质量部、各部门状态完好满足产品生产要求的生产设备、工装设备更新改造计划设备预防性和预知性维护计划及实施工装维护计划及实施设备工装维护维修记录易损件清单/备件清单绩效指标：设备综合效率OEE设备/工装维护及时率TPM完成率停机时间设施设备和工装控制S3采购过程S4资源：采购资金、办公及网络软、硬件、人员、PR系统关键设备/工装/备件采购信息；图纸,技术规范法规符合性时间进度要求采购申请单程序：APO采购控制程序责任部门：采购中心(RHQ)、

配合部门：各部门符合法规、采购物资规范要求的合格物资工装、检具维护计量计划的实施绩效指标：供应商月度综合评分供应商评审达成率SPPM采购过程S4（RHQ支持）供方的开发和管理S5资源：采购资金、办公及网络软、硬件、人员、SRS系统、SRM系统新产品开发计划项目时间进度要求采购信息顾客指定的供货源法律法规及环境要求销售预测原辅材料消耗定额供方信息供方交付业绩程序：供方的开发和管理相关方环境行为管理程序供应商综合能力评价规定责任部门：质量部、采购中心(RHQ)配合部门：各部门经批准的合格供方名单生产件批准供方评审核绩效记录供方质量协议和环境协议绩效指标：供应商月度综合评分供应商评审达成率SPPM供方的开发和管理S5监视和测量控制S6资源：监控和测量装置、实验室、人员待检测的外购材料、外协件、在制品、成品相关的法律法规国家和行业标准顾客要求控制计划产品规范检验试验规范检验指导书接收准则程序：监视和检测控制程序责任部门：质量部配合部门：制造部、各部门区分为合格、不合格的原辅材料、外购件、外协、在制品、成品检验试验记录、报告不合格报告绩效指标：IPPMTPPMRPPM顾客投诉数量(质量)监视和测量控制S6监视和测量装置控制S7资源：检定或校准机构、标准装置、检测费用、人员、计算机软硬件计量法规/国家行业标准监视和测量装置清单产品和过程要求新产品开发需求老产品改进需求更新需求现有仪器状况控制计划程序：监视和测量装置控制程序实验室控制程序设施设备控制程序责任部门：质量部配合部门：工程部、制造部、生产部、各部门适宜的监视和测量装置监视和测量装置检定/校准计划监视和测量装置的维护计划、更新计划测量系统分析MSA计划和报告实验室要求监视和测量装置失效评价结果监视和测量装置检定记录绩效指标：校准计划执行及时性MSA计划完成率在用测量设备受检合格率监视和测量装置控制S7不合格品控制S8资源：标签、隔离区域、搬运工具、返工/返修工具办公及网络软、硬件顾客退货不合格原材料过程不合格品可疑产品不合格的成品程序：不合格品控制程序纠正预防措施控制程序责任部门：质量部配合部门：各部门不合格品评审记录纠正和预防措施记录相关程序更改要求绩效指标：FTQ(一次下线合格率)IPPM报废金额及比率不合格品控制S8顾客财产控制S9资源：操作环境，维护设备，文件柜，电脑及软件顾客提供的技术、资料顾客提供的工装、夹具顾客提供的检具顾客提供的包装物顾客提供的设备程序：顾客财产控制程序物料控制程序设施设备/工装控制程序监视和测量装置控制程序责任部门：销售部(RHQ)、项目部、制造部、质量部、物流部配合部门：各部门满足生产和检验要求的完好顾客财产顾客财产清单顾客财产的状态记录绩效指标：顾客财产完好率顾客财产控制S9法律法规的识别和评价S10资源：办公网络、通讯系统顾客及相关方法律法规及其变更地方、行业政策或规定公司经营及其变更顾客要求环境要求程序：法律法规与要求管理程序责任部门：质量部、人事部配合部门：各部门适用的法律法规及清单评价记录绩效指标：合规性评价符合情况法律法规的识别和评价S10环境管理、监控和测量S11资源：资金、办公设施、仓库、环境设施法律法规要求环境需求顾客特殊要求现有工作环境程序：环境因素识别与评价程序环境目标指标与要求管理程序环境信息交流管理程序废弃物管理程序化学及危险品管理程序资源和能源管理程序废气、废水、噪声防治管理程序环境监测和测量管理程序责任部门：制造部、人事部配合部门：生产部、质量部、其他各部门满足法律法规、环境要求的工作环境绩效指标：厂界昼间噪音、粉尘危险废弃物合法处置每万元产出成本耗电量硝酸使用量环境管理、监控和测量S11合同评审过程C1资源：办公设施、设备、办公软件、互联网、李尔国外&国内的技术中心的支持与产品相关的法律法规质量管理体系要求顾客规定的要求规定的用途或已知的预期用途所必需的要求任何的附加要求来电、函订单顾客特殊要求自身情况，包括：厂房、生产线、人员、设备、工装、工具、监控和测量装置、搬运工具等程序：合同评审程序责任部门：销售/采购部(RHQ)配合部门：各部门报价单合同评审记录合同监控记录与客观沟通及合同修订处置记录过程评价及改进证据绩效指标：合同及时完成率客户订单达成率合同管理过程

C1产品过程开发C2资源：计算机，互联网，涉及软件，生产设备，工装，实验室，厂房，开发费用，PROFILE系统国家法规和法令公司业务计划顾客的要求及其它信息功能和性能要求特殊特性要求顾客要求或合同评审社会经济效益分析行业信息、供方信息以往类似产品的开发经验等程序：李尔项目管理程序生产件批准控制PPAP产品安全性与特殊特性控制新扩改项目管理程序GlobalLPMP五大手册责任部门：项目部、CEC配合部门：各部门、管理层项目文件包各个阶段评审记录PPAP批准，获得PSW产品样件产品数据分析结果绩效指标：项目计划达成率

PPAP提交认可率

特殊特性PPK》1.67产品过程开发

C2更改控制C3资源：计算机，涉及软件，生产设备，工装，实验室，厂房，开发费用顾客ECR/ECN供方变更申请法律法规变更内部更改申请等程序：产品/过程更改控制程序责任部门：工程部、CEC配合部门：各部门、管理层PPAP文件包工程更改通知单ECN跟踪单工程报价绩效指标：

ECN及时跟踪实施率更改控制

C3生产过程C4资源：厂房、生产线、人设备、工装、工具、监控和测量装置、搬运工具顾客订单或预报生产计划满足生产需要的物资采购计划；经批准的合格供方名单生产能力库存状态程序：生产过程控制程序生产计划/物料采购程序标识与可追溯性控制作业指导书责任部门：生产部、物流部配合部门：质量部、制造部、其他各部门准时按量生产的合格产品产品和过程记录过程评价及改进证据绩效指标：

每台套总装工时生产计划达成率

FTQIPPM

生产过程

C4(包括日常订单评审和生产计划)产品交付和防护C5资源：运输公司、搬运工具/物流器具、库房、QAD系统、办公及网络软/硬件法律法规要求顾客订单生产作业计划销售计划承运供方信息物料需求计划生产原辅材料清单顾客提供的物料信息库存信息供方信息产品贮存及包装要求等程序