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文档简介

企业所得税汇算清缴底稿模板企业所得税汇算清缴是指企业在每年度结束后，根据当年度的纳税申报和缴纳情况，对企业所得税进行调整和汇总，进行最终结算和缴款的过程。下面是企业所得税汇算清缴底稿模板的一些相关参考内容。

一、企业基本信息

1.企业名称：

2.纳税人识别号：

3.纳税人类型：

4.会计制度：

5.所属行业：

6.主要经营项目：

二、期间计算与核实

1.上一年度应纳税所得额核算：

-营业收入：

-营业成本：

-营业税金及附加：

-销售费用：

-管理费用：

-财务费用：

-资产减值损失：

-营业利润：

-加：投资收益：

-加：营业外收入：

-减：营业外支出：

-所得税准备：

-上年度应纳税所得额：

2.本年度计算与核实：

-上年度结转：

-本年度已缴税额：

-减：已缴税额抵免本年度应纳税额：

-加：补(退)税金额：

-本年度应纳税额：

-利润总额：

-减：不征税收入：

-减：税前扣除项目：

-减：减免所得税优惠额度：

-所得税计算：

三、纳税申报与缴款情况

1.本年度纳税申报情况：

-申报期间：

-纳税申报表：

-填表时间：

-填写人员：

2.本年度税款缴纳情况：

-缴款时间：

-缴款金额：

-缴款方式：

-缴款凭证号：

四、财务报表与附表

1.利润表：

-利润总额：

-所得税费用：

-净利润：

2.资产负债表：

-资产总额：

-负债总额：

-所有者权益：

3.现金流量表：

-经营活动现金流量：

-投资活动现金流量：

-筹资活动现金流量：

-现金及现金等价物净增加额：

五、其他信息

1.本年度重大税务事项：

-税务审批事项：

-税务调整事项：

-税务处理方式：

2.其他税务风险：

-税务风险描述：

-风险应对措施：

六、汇算清缴纳税人签名确认

-纳税人签字：

-日期：

以上是企业所得税汇算清缴底稿模板的相关参考内容。企业在进行汇算清缴时，可以根据实际情况进行调整和补充，以确保申报的准确性和合

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