餐厅收货验货管理制度_第1页
餐厅收货验货管理制度_第2页
餐厅收货验货管理制度_第3页
餐厅收货验货管理制度_第4页
全文预览已结束

付费下载

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

餐厅收货验货管理制度一、目的为保证餐厅采购的原材料符合质量要求，保障食品卫生安全，规范餐厅的收货验货工作流程，制订本管理制度。二、适用范围本制度适用于餐厅所有采购进货的原材料。三、责任部门采购部门是餐厅的购买主体，是负责采购工作的主要部门。餐厅的质检部门负责对餐厅采购物品进行质量检验。四、采购流程采购部门根据实际需要，组织招标或询价。在招标或询价前，需向供应商提供采购标准和质量要求等。采购部门收到供应商的报价或标书后，经核算并与供应商进行谈判、评估，选定最适合的供应商。选定供应商后，采购部门与供应商确认有关采购合同的各项事项，如采购数量、价格、供货周期、货期等内容。双方于合同书面签署之前，需检查采购合同是否符合交易标准。采购部门按照合同要求，通知供应商发货，并约定验货时间和地点等相关事宜。当物品到达餐厅时，质检部门进行收货验货。五、收货验货流程质检部门接收到物品后，按照采购合同要求和本制度规定，对物品进行检查并填写检验报告。对物品进行外观检查，确保外包装完好，无明显破损或变形、损坏以及微生物或其他物质污染等现象，且物品的信息（品名、规格、数量、出产日期、保质期等）核对清楚无误。对物品进行感官检查，检查物品的颜色、气味、口感、质地等是否符合要求。对物品进行化验检查，对液态或膏状品进行理化指标的检验，如油脂酸价、蛋白质含量、灰份含量等。检验报告包括物品质量的各项参数指标，及合格或不合格判定结论。如果不合格，应明确原因，并责令供应商进行更换或退换货等措施，直至合格为止。验收合格的物品标注抽样编号和质检人员签证后，送到存储区域。不合格货物退供应商或处理。六、处理不合格物品发现不合格物品，应立即告知供应商，并要求其进行替换或处理。采购部门应将不合格物品的相关信息填写到不合格通知书上，并责令供应商进行整改。不合格物品应暂时隔离，待供应商进行处理后进行处理文件记录。七、附则餐厅采购的所有原材料，必须按照本管理制度的规定进行收货验货。本制度由餐厅质检部门制定、实

人人文库> 全部分类> 办公材料 > 办公文档

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论