安全相关法律法规合规性评价报告（安全管理体系合规评价）

-9-安全相关法律法规合规性评价报告（作者：精诚ISO管理体系）一、基本情况结合公司主营业务和生产服务实际，202X年共识别安全相关法律法规要求及其他要求52项（其中新增识别5项，修改版本2项，废止1项）。二、法律法规合规性评价内容（一）公司主营业务及岗位介绍公司主营玩具及儿童家具的生产，部门划分为：行政办公室、人力资源部、财务部、计划营销部、市场调研部、产品开发部、生产技术部、安全监察部、物业管理部等。（二）充分性根据公司情况，识别的安全相关的法律法规要求及其他要求，基本覆盖所有岗位、所有人员、所有场所。管理体系审核发现的公司存在的识别法律法规版本过期问题，已经进行了更新识别，并提交了问题整改报告。（三）匹配性识别的法律法规与公司现行规章制度协调一致，公司规章制度满足法律法规要求。（四）指导性公司全体员工遵守、落实法律法规和公司规章制度情况良好，在公司安全风险分析防控方案中，充分使用了法律法规识别成果，依据安全相关法律法规（或应急方案预案）制定风险防控措施，效果良好。（五）合规性生产服务、公司所有活动满足法律法规有关要求，详见附件1《202X年安全相关法律法规合规性评价记录表》。（六）其他无。三、存在的问题1、主动开展法律法规要求及其他要求识别的积极性不强，虽然有定期识别、更新的工作机制，但识别、更新后结果仍存在部分法律法规版本过期、废止的情况。2、落实公司年度体系策划会议精神中关于“采用自下而上、自上而下、上下结合的方式，识别公司适用的法律法规要求和其他要求”的要求不到位，员工参与法律法规要求及其他要求识别、更新工作的程度不高。3、开展合规性评价时，对生产或服务是否合规的描述不够准确，有些评价仅描述了落实法律法规要求的措施，未给出是否合规的结论。四、下一步打算1、加大在法律法规识别更新方面的投入，包括资金和精力投入，做好法律法规的识别更新和原文搜集工作。2、公司体系小组牵头，各部门具体实施，让员工充分参与法律法规要求及其他要求的识别、更新工作，将公司管理细则中“全员参与管理体系”和“广泛开展法律法规识别更新”相关要求落实到位。3、关注国家、地方、行业等法规的变化情况，定期（每季度）检查法律法规识别、更新情况并做好记录。4、利用公司办公OA系统，建设法规制度网，便于查询、更新、参照使用。5、对于在法律法规更新识别活动中表现较好的员工给予一定的物质奖励。附件1202X年安全相关法律法规合规性评价记录表序号法规或标准名称文件号/标准编号适用条款对应危险源合规性评价结论中华人民共和国消防法（2021）主席令第81号第2、5、6、9、16、18、19、21、23、24、26-28、44、73条消防设施配备不齐全，使用产品质量不合格的消防器材、房屋的消防设计不符合国家标准等消防设施配备齐全，消防器材产品质量合格、房屋的消防设计符合国家标准，消防器材管理符合规范。单位修理工定期对消防设施进行检修维护，合理配置灭火器，每年对欠压、过期的灭火器进行冲灌或暴废，提高消防安全系数。合规中华人民共和国安全生产法（2021）主席令第88号第一章、第二章、第三章、第四章工作环境的安全基础设施、安全防护措施不完善危及人员安全。工作环境的安全基础设施完备、安全防护器材质量合格。合规中华人民共和国食品安全法（2021）主席令81号第四、六、九、十章主副食入库前未进行实物验收、未定期检查主副食库房、未严格遵守伙食留样制度等落实了实物验收、定期检查主副食库房、伙食留样等制度，未发生食品安全事件。单位严格要求炊事人员科学合理搭配饮食，严格落实实物验收制度，做好食品留样工作，保证饮食健康安全，坚决杜绝食物中毒和重大疫情出现。合规中华人民共和国道路交通安全法（2021）主席令81号（2022）公安部第163号令第一章至第五章违反交通规则、车辆存在安全隐患可能导致车辆事故。驾驶员遵守交通规则、做到了安全驾驶、文明驾驶，车辆维护检修及时。未发生交通事故。合规危险化学品安全管理条例国务院令645号第3-4、13、20-21、24-26、28、45、47、48条油料、酒精部分单位使用的少量酒精和油料（不超过20L），存放环境符合安全要求，严格按照危险化学品安全管理条例管理酒精、油料，未出现安全事故。合规危险货物品名录GB12268-2012全文适用危险货物辨识在识别安全风险隐患时，参考了危险货物品名录。合规防止静电事故通用导则GB12158-2006全文适用厂房车间等管理使用防静电地板，穿戴防静电服装、鞋帽，使用静电释放装置，各机房设施符合防静电要求。合规中华人民共和国特种设备安全法（2014）主席令第4号第1-2、13-15、32-49、69条锅炉、电梯等特种设备未定期校验、各项登统计不全、超出使用年限等定期开展锅炉、电梯等特种设备校验、各项登统计齐全。未发生安全事件。合规特种设备安全监察条例（2009）国务院令第549号第1、3、4、6、7章各项档案资料不齐全、违规操作锅炉、电梯、维护保养不及时等各项档案资料齐全、操作合规、维护保养及时。签订电梯维护保养合同，加强电梯操作人员教育，落实规章制度，确保电梯安全运行。吊装设备由公司统一组织检修维护。合规特种设备事故报告和调查处理规定国家市场监督管理总局第50号令第二章事故报告不按规定报告事故应承担管理责任。未发生事故合规特种作业人员安全技术培训考核管理规定国家安全生产监督管理总局令第80号全文适用特种作业证件过期、无证上岗、使用假冒证件上岗等特种设备（锅炉）从业人员，有上岗证。员工熟练操作特种设备，上岗前取得了相应资格证，无误操作、乱操作现象。合规特种设备作业人员监督管理办法国家质量监督检验检疫总局令第140号公布全文适用作业人员隐瞒身体异样问题、年龄小于18岁、工作思想不积极等作业人员身体健康、工作积极，未发生任何事件。合规手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程GB/T3787-2017全文适用电钻、电锤、角磨机的管理、使用、检查和维修建立了手持电动工具台账和检修记录。制定了安全操作规程，定期对手持电动工具进行了电阻检测并做好登统计，严格按照操作规程进行操作。合规个体防护装备配备规范（第一部分）GB39800-2020第1-4节不按防护装备的防护功能配备或防护装备产品不符合标准，可能导致由于防护不周导致的职业健康损害相关个体防护装备配备完善，质量合格，定期检测、维护。合规个体防护装备配备基本要求GB/T29510-2013附表防护装备配备相关防护装备配备完善，质量合格。给有毒有害岗位、特殊岗位工作人员按配备防护装备，未发生损害人员健康的事件。合规头部防护安全帽GB2811-20193.1、10佩戴安全帽的注意事项、标记要求、采购要求登高作业的安全帽质量合格，管理合规。及时对员工做好思想教育，明确要求员工与施工人员在进入施工现场时，要提前戴好安全帽，同时要求施工单位做好警示标志，坚决保护人身安全。合规安全带GB6095-2009第7章安全带使用管理安全带质量合格，管理合规。及时对员工做好思想教育，明确要求员工与施工人员进行高空作业时，要提前系好安全带，采取其他安全措施，同时要求施工单位做好警示标志，坚决保护人身安全。合规足部防护电绝缘鞋GB12011-2009第7章电绝缘鞋使用管理电绝缘鞋质量合格，检验合规。及时对员工做好思想教育，明确要求员工与施工人员进行带电操作时，要做好足底防护或穿电绝缘鞋，同时要求施工单位也做好警示标志，坚决保护人身安全。合规带电作业用绝缘手套GB/T17622-2008第8章、附录C带电作业用绝缘手套使用管理绝缘手套质量合格，检验合规。及时对员工做好思想教育，明确要求员工与施工人员进行带电操作时，要戴好绝缘手套，同时要求施工单位也做好警示标志，坚决保护人身安全。合规防静电服GB12014-2019第7、8章防静电服使用管理防静电服质量合格，穿戴合规。明确要求员工要爱护防静电服，防止丢失、破损，正规防静电服管理秩序。合规防静电工作帽GB/T31421-2015第7、8章防静电工作帽使用管理防静电工作帽质量合格，穿戴合规。明确要求员工要爱护防静电工作帽，防止丢失、破损，正规防静电工作帽管理秩序。合规个体防护装备职业鞋GB21146-2007第8.1、8.2.2节防静电鞋使用管理防静电鞋质量合格，穿戴合规。明确要求员工要爱护个体防护装备，防止丢失、破损，正规个体防护装备管理秩序。合规防静电手套GB/T22845-2009第8章防静电手套使用管理防静电手套（手环）质量合格，穿戴规范。明确要求员工要爱护防静电手套，防止丢失、破损，正规防静电手套管理秩序。合规防护服装微波辐射防护服GB/T23463-2009第6章微波辐射防护服使用管理微波辐射防护服质量合格，使用管理规范。员工爱护防护服装和微波辐射防护服。合规防护服装森林防火服GB/T33536-2017第7章防火服使用管理防火服质量合格，使用规范。及时对员工做好思想教育，在组织防火演练的时候，要求参与员工着消防服，定期组织消防演练，强化爱护生命的意识。合规生活饮用水卫生标准GB5749-2006全文适用饮用水卫生应用水检测经常，水质达标。单位编制相关经费，为员工配置净水器，开展水质监测，保证员工能够喝上干净的饮用水，提高生活工作质量。合规锅炉安全技术监察规程TSGG0001-2012第5.3、6、7、8、9.4、10、13.5条未定期进行检测等锅炉定期检测，质量合格。公司定期对锅炉进行检修维护，比如压力表校验、炉体检测等，时刻关注锅炉运行状态。合规锅炉水（介）质处理监督管理规则TSGG5001-2010第19-22条未配备锅炉水（介）质处理相应作业人员、未定期对锅炉水质监测等锅炉前端安装了净水设备，水质合格。锅炉废水排入下水道，未造成环境污染。合规气瓶安全技术监察规程TSGR0006-2014第1.2-1.4、6条气瓶管理餐厅气瓶质量合格，放置位置合理。按规定在煤气间安装煤气报警器，无安全事故发生。合规安全阀安全技术监察规程TSGZF001-2006第2、B4-B7条安全阀管理供暖、供气、供水阀门质量合格，定期检查。修理工定期对水泵房的阀门、暖气的阀门等进行了检修维护，无漏水、漏气等安全问题出现。合规液化石油气安全规程SY5985-20144.5节、5.3节液化石油气瓶爆炸、超过合理使用年限等餐厅气瓶质量合格，放置位置合理，有通风换气、报警装置和消防设施，门窗安装合理。要求在每个食堂煤气间安装煤气报警器，要求供应商提供合格的煤气罐，提前防范爆炸事故，避免出现人员伤亡。合规人员密集场所消防安全管理GB/T40248-2021全文适用大型集会时期大型集会均有安全疏散方案，且每次集会前，预先安排紧急情况下的人员撤离方案。单位修理工定期对消防设施进行检修维护，合理配置灭火器，每年对欠压、过期的灭火器进行冲灌或暴废，提高消防安全系数。合规城镇燃气设计规范（2020修订）GB50028-26第十章饮食保障燃气管道质量合格，布设位置规范，各类阀门、调压、报警装置质量合格、安装规范，未发生漏气等事件。合规中华人民共和国民法典全文适用公司管理开展了相关知识宣讲，各项工作与民法典的要求一致。合规焊接与切割安全GB9448-1999全文适用工程施工、焊接焊接与切割作业时，防护器具合规，场所合规，工具检测合格，未发生相关安全事件。在焊接与切割作业时，遵守相关的安全规程。合规建筑物防雷装置检测技术规范GB/T21431-2015全文适用厂房车间被雷击的风险，未按规定检测存在的风险开展建筑物防雷检测时，严格按照本技术规范要求执行。在请有资质的机构检测公司的防雷装置时，参照此规范执行。见《防雷检测报告》合规中华人民共和国动物防疫法（2021）主席令69号第二章、第三章未做好动物疾病的预防、动物疫情的报告可能引起疫情扩散或危及人员安全。公司个别员工饲养的动物，均开展了防疫，符合规范。未发生过动物疫情。合规工作场所职业卫生监督管理规定卫生健康委员会令第5号第二章未履行用人单位职责，可能危及员工人身安全，导致单位与员工的纠纷。设置职业危害因素告知牌，对外来务工人员开展相关方告知。合规安全标志使用原则与要求GB/T2893.5-2020第5节、第6节不按规范设置安全标志，可能引发安全事件。各类安全标示按要求设置、使用。合规消防安全标志第1部分标志GB13495.1-2015全文适用消防标志不符合规范或设置不合理可能导致无法应急或拖延应急响应时间。消防标志符合规范、设置合理。合规消防安全标志设置要求GB15630-1995全文适用消防标志不规范可能导致无法应急或拖延应急响应时间。消防标志符合规范、设置合理。合规火灾探测报警产品的维护保养与报废GB29837-20133.1、6.1维护保养不当、维修不及时、不安规定时限报废，可能导致产品报警实效。及时进行了维护，对于发现的问题，不在我单位职责范围内的，及时上报寻求解决。不合规消防应急照明和疏散指示系统GB17945-2010第六章要求应急照明和疏散指示不符合本要求可能导致迟滞疏散的风险。质量合格，经验证性能良好。合规建筑消防设施的维护管理GB25201-20196.1、6.2、7、8、9未按规定开展消防设施的巡检、维护等工作，可能导致消防系统失效。对建筑消防系统定期检查、维护。合规建筑灭火器配置设计规范GB50140-20054.1、4.