供应商评审表

供应商评审表评审类别新供力定评审部门：评审日期评分基准：带*号项分值X2;满意：2分需改进：1分缺失：0分；评分根据评审结果填写分值。评分评分说明满意需改进缺失1、品质管理系统(评审部门：品管科总分12分)1-2、有无明确化质量方针、目标?公司各阶层人员是如何理解并贯彻的?1-3、是否定期进行管理评审以评估质量管理系统的业绩、有效性、适宜性?1-4、是否定期进行内审，内审人员是否具备资质?对不符合是否采取纠正并验证有效性?1-5、是否建立完备组织架构?品管部门是否独立行使职能?2-1、是否确立抽样标准并有效实施?所采用的抽样标准是否适合产品特性?2-3、是否有明确的进料检验作业指导，并按照实施?有无特采处理流程?是否设立特殊岗位及其作业指导是如何进行的?*2-6、是否定义了各个过程的纠正预防，并按规定采取措施与验证?如进料、过程、出货、客服等过2-7、是否有定期对生产机器设备进行点检维护，是否有设备异常应对?2-8、是否有定义各个过程控制重点，明确管控方式及目有相应资料(如NG样品、不合格图示)等?2-11、是否有对出货管控的检验作业指导书，是否遵照执行?实施?是否有对仓储物品(材料、成品等)进行区分标识?3-2、是否明确物品在库的防护措施，规定存储期限?先出的，合理吗?吗?行相应处理?人专门跟进?4-3、顾客投诉所采取的措施，是否归纳并形成标准化?5-1、计量器具是否经过校验并在有效期内?内校时该人员是否具备相应资格?有无计划以对计量器具进行点检维护，有记录吗?5-2、试验设备是否进行校验且在有效期内?各项试验进行的环境要求是否配备，适合吗?相应的作业指导书，是否引用了规范标准?试验测6-1、制程使用的生产设备/仪器是否有操作说明?6-3、是否制定各个工位的标准工时，并保证产线平衡?6-4、制造工艺是否保证产品特性?6-5、是否有较精密先进或陈旧的生产设备?生产使用的设备/仪器是否能监测产品特性?7-1、是否明确工程变更处理流程?其执否与流程一致?7-2、是否对工程变更导入进行评估，并做出相关处理?有无相关记录?7-5、是否有充足的仪器以监控整个过程产品特性?对治工具是否进行改良的研究?8、交期保障能力的评估(评审部门：物流采购总分8分)序?是否对订单进行评审，并采取了决策定义可否完成?8-2、是否有完成订单交付的生产计划并实施?生产计划的表单及流程是否完整?是否对未完成的生产计划进行了检讨并采取措施加以改进和预防?*8-3、是否有充足的物料来源以满足生产，有无紧急订单的处理程序并按照实施?机器设备的生产能力是否满足紧急订单的要求?9-1、财务状况是否满足持续性经营及扩展性经营?有无文件化扩展计划书?9-2、是否有成本分析程序，有无报价准确率的评估，有当的定期盘点?*9-4、是否有拟定持续性降低成本的计划?有无设定目标加以管控?9-5、送样承认时效能否满足顾客要求?有无书面的样品制作规定?(A级：91-100分；B级75-90分；C级：60-74分；D级：小于60分)有无完整的替代流程和方案?▲行能能否提供样品及交货产品ROHS的环保文件(如ROHS报告/成分表/组份表/声明/申报表/符合性说明/MSDS等)▲能否签订ROHS环保声明及赔偿协议并执行▲是否建立ROHS环保管理体系并任命环保管理代表A是否在定期内审检查表内包含ROHS体系执行检查的内容A是否建立ROHS有毒有害物质管理的限量标准A是否建立来料ROHS有毒有害物质检测的作业标准及执行记录，制程控制，成品检验等环节全过程防止环保与非环保混淆和标识的文件规定及记录公司环保/品质负责人是否取得ROHS环保管理外部培训资格证书?是否验证下级供应商与原料供应商的ROHS环保声明及赔偿协议的签订的记录A成本控制采购部门的如何运作，包括如何认证供应商、管理供应商、执行采购、需求信息处理等。是否满足需求当客户要求季度、年度降价，该采取哪些那些方面达成具备哪类原材料的采购优势主要供应商及主要供应商的在行业地位紧急需求物料的解决方法当客户接受到终端客户要求降价，该采取哪些那些方面与客户达成是否与供应商建立不良物料处理流程▲是否建立社会责任相关方面体系▲是否按最新工时制度，安排工作时间：是否符合劳动法最低工资要求是否对公司所有员工一视同仁，不歧视任何员工，是否招聘童工作业资金流评价=应收款/年销售收入，小于5%5分，5-10%4分，10-15%3分，15-20%2分，20-25%1分，25%以上0分物料管理能力=库存/年销售收入，小于10%5分，10-15%4分，15-20%3分，20-25%2分，25-30%,1分，30%以上0分(3个月库存)控股情况：国有集团与跨国集团或多上市公司5分，外资、国有或合资制造企业4分，国有企业3分，私营制造业2分，上规模私营贸易公司1分产品直通率能否达到行业水平，每低3%递减1分A相关品质目标能否达到我司对应的品质要求及标准▲分项评估表三(采购管理及订单履行)项目审核说明评审部门000~有规范化的计划控制流程▲有IT工具支撑(如：MRPII/SAP系统等)▲供应商评审表计划人员是否清楚各个关键工序的正常产能和峰值产能▲生产加工周期是否合理?是否符合行业标准▲生产计划不能满足时如何处理▲是否有专门的材料仓库▲材料的标识和管理是否清晰和准确▲▲材料的存放环境是否合理?是否有管控▲物料是否执行先进先出▲关键材料本体上是否标识生产日期▲是否有规定紧急定单处理流程▲紧急定单的响应时间?各个环节对紧急定单是否有明确的标识▲紧急单交货周期是否符合我司的要求▲合同评审是否有合理的合同评审程序▲合同要求是否被存档并可查核▲是否有最小定货量和定货金额限制▲是否规定合同签返时间▲下阶供应商交期变更是否有相关文件通知并保存▲下阶供应商交期变更是否有相关人员评审并保存▲交期变更是否有相关文件知会客户并保存▲分项评估表四(现场设备及工艺能力)项目审核说明评审部门000^生产提供详细的设备清单并对关键设备作出标识设备是否有作业指导文件设备的使用年限如何?采用最新设备的比例?比如A0I、数控冲床、数控折弯机等设备的极限加工精度和尺寸能否满足我司的要求是否有定期的检修和校准机制过程和出厂检验的仪器和工具能否满足我司精度的要求现有设备的产能?能否满足我司定单的要求检测设备是否具有自动化检测和记录能力有无设备保养计划和记录设备是否有操作错误自动防护装置?工艺规范是否有工艺设计规范是否形成了整线常规加工能力常规类产品是否有推荐的工艺流程对超出工艺能力外的产品，是否有辅助的工艺方法支持现场工艺生产现场5S是否规范现场生产的产品是否有完整的工艺流程图现场生产的产品各工序是否都有作业文件支持作业文件描述是否清楚?是否能正确的理解生产现场是否需要防静电?防静电措施是否有效供应商评审表生产现场是否需要防尘?措施是否有效工艺设计变更是否有效转化为工艺变更内容工艺变更是否进行版本控制并能执行临时工艺变更是否明确规定有效期和使用范围及切换形式关键材料、设备、关键工序变更有无做小批量验证及记录分项评估表五(新产品导入及工程技术分析能力)项目审核说明评审部门000~~新产品导入能是否有新产品导入的规范、查检表等是否具有新产品导入的专门人员和设备?是否有记录新产品导入的过程质量数据是否具备新产品导入的模具、治具的开发能力新产品转产前是否经过客户确认问题能力是否有专门的NPI部门工程人员素质如何?查一工程分析的案例NPI部门如何处理和分析客户投诉的问题的1、若被审核方不存在设计、开发，则可不进行设计、开发的审2、每一审查项，根据其符合程度，其得分为：0—1.0分(基本无证据);1.1—3.0分(有证据，但不全);3.1一5.0分(有符合证据)。3、得分=(实际总分数/需考核项目总分)×100,得分72(含)以上为合格供应商，得分60-72(内)为观察供4、总得分=E分项评估得分，分项评估得分=(评估实际分数/需考核项目总分)*权重6、供应商分类：A类：所有产品所用原材料生产工厂的评审列为A类供应商，比如：半导体、阻容、结构件、多层PCB类：包材、辅料类及单层PCB工厂列为B类进行评审的供应E类：夹具、工装厂商供应商评审表3.总体评估(根据前期商务/技术资料和现场审计作出):供应商评审表供应商评审表合格观察供应商不合格得分部门一一.公司管理系统：1.组织是否有完善的组织架构，包括部门组织架构?2.组织是否有专门的质量管理部门和完善的管理系统?3.组织是否通过了IS09001/IS014001国际体系或其它体系认证?二.文件管理：1.组织的各过程运作是否有相关的文件支持?2.文件和资料是否处于有效的受控状态?3.组织的质量记录是否能够反映质量体系的有效运行?三.资源管理：1.组织是如何进行人力资源管理的?2.组织的基础环境(资源)如何?包括面积，主设备、运3.组织的环境安全、卫生条件如何?四.产品实现过程：1.组织的产品实现包括哪些过程?2.组织是有否进行产品要求评审的?■3.组织的产品实现过程是否包括设计、开发?■4.组织有否评价和选择供方?如何执行?5.组织如何执行采购产品的验证?有否验证标准?6.组织的产品是否都有相关的技术资料?■7.生产过程是否都有可供操作的作业指引?■8.组织的设备是否有清单、适当维护和保养、操作说明?9.产品的标识和追溯性如何?10.组织的检测设备如何管理?1.是否建立社会责任相关方面体系▲工资要求▲童工作业▲六.测量、分析和改进：1.组织如何感知顾客对其产品和服务的满意程度?2.组织对产品如何检测，抽样、全检、有否检测标准?3.组织如何执行不合格品处理程序?4.组织对体系、质量的不符合是否进行了有效的改进?七.其它项：1.交货周期为多少天?▲2.产能是多少?(每天按8小时计)3.产品的工艺流程是否清楚?有否流程图.5.如何执行客户投诉和退货处理程序?6.组织哪些产品已经取得安规认证?供应商评审表得分门7.是否有制定产品召回制度并执行?8.是否有制定环保产品推行和管理制度并执行?1能否签订ROHS环保声明及赔偿协议并执行▲2能否提供样品及交货产品ROHS的环保文件(如ROHS报告/成分表/组份表/声明/申报表/符合性说明/MSDS等)3是否建立ROHS环保管理体系并任命环保管理代表▲5是否建立ROHS有毒有害物质管理的限量标准▲6是否建立来料ROHS有毒有害物质检测的作业标准及执行记和标识的文件规定及记录.▲7公司环保/品质负责人是否取得Rohs环保管理外部培训资格证书?▲8是否验证下级供应商与原料供应商的Rohs环保声明及赔偿协议的签订的记录2、每一审查项，根据其符合程度，其得分为：0—1.0分(基本无证据);1.1—2.0分(有证据，但不全);2.1一3.0分(有符合证据)。3、得分=(实际总分数/需考核项目总分)×100,得分72(含)以上为合格供应商，得分60-72(内)为观察供应商，得分60以下为非合格供应商。4、总得分=E分项评估得分，分项评估得分=(评估实际分数/需考核项目总分)*权重A类：所有产品所用原材料生产工厂的评审列为A类供应商，比如：半导体、阻容、结构件、多层PCB板、变压B类：包材、辅料类及单层PCB工厂列为B类进行评审的供应商。C类：代理商或经销商。E类：夹具、工装厂商3、总体评估(根据前期商务/技术资料和现场审计作出):组织如何感知顾客对其产品和服务的满意程度?供应商评审表组织如何感知顾客对其产品和服务的满意程度?供应商类别：C类地址：电话：会签：合格观察供应商不合格符合程度得分部门一.公司规模：1.组织是否有完善的组织架构，包括部门组织架构?2.组织的人力是否能满足所提供服务的需求?3.组织的环境安全、卫生条件如何?二.资格审查：1.代理商是否具有相关的代理证书证实其代理的合法性以及▲2.抽查该历史进料相关单据，确认货物来▲三.流程管理：1.是否建立进料控制流程?2.是否建立客户投诉和退货处理流程?3.是否建立环保物料管理流程并执行?4.对流程是否形成书面文件执行?四.仓储管理：1.是否建立仓储管理制度并执行?2.仓储面积、温湿度控制、静电防护、摆放标识、先进先出、呆料处理执行?五.商务部分1.查核组织的营业执照、税务登记证等相关资料原▲2.供应商注册资金100~300万2分，50~100万1分▲3.供应商的营业场地以及从业人员?▲4.代理资格等级区域一级3分，其它2分▲5.是否有电源行业的供货经验，查出货记录▲6.常用物料的交货周期?最长的交货周期▲7.能否支持备货?▲8.付款方式如何?0分▲▲10.样品提供能力?时间和数量▲六.社会责任1.是否建立社会责任相关方面体系▲2.是否按最新工时制度，安排工作时间：是否符合劳动法最低工资要求▲3.是否对公司所有员工一视同仁，不歧视任何员工，是否招聘童工作业▲七.服务：1.客户投诉与处理情况如何?供应商评审表符合程度说明部门1能否联络生产商，代理商签订三方的ROHS环保声明及赔偿协议并执行▲2能否提供样品及交货产品ROHS的环保文件(如ROHS报告/成分表/组份表/声明/申报表/符合性说明等)▲▲4在选择代理品牌时是否将ROHS体系及执行能力作为必备的条件，并进行验证，不符合的不能代理其产品，不得下达订单的文件规定及执行记录▲5是否验证生产商与原料供应商的Rohs环保声明及赔偿协议的签订的记录▲1、若被审核方不存在设计、开发，则可不进行设计、开发的审2、每一审查项，根据其符合程度，其得分为：0—2.0分(基本无证据);2.1—3.0分(有证据，但不全);3.1—3、得分=(实际总分数/需考核项目总分)×100,得分72(含)以上为合格供应商，得分60-72(内)为观察供4、总得分=E分项评估得分，分项评估得分=(评估实际分数/需考核项目总分)*权重A类：所有产品所用原材料生产工厂的评审列为A类供应商，比如：半导体、阻容、结构件、多层PCB板、变用B类：包材、辅料类及单层PCB工厂列为B类进行评审的供应E类：夹具、工装厂商供应商类别：D类地址：电话：会签：合格观察供应商不合格符合程度得分部门一.公司规模：1.组织是否有完善的组织架构，包括部门组织架构?▲2.组织的人力是否能满足所提供服务的需求?▲3.组织的环境安全、卫生条件如何?▲二.资格审查：1.是否具备从事行业资格证书■2.行业标志型客户，请列举一个以上■3.行业认可度■三.硬件管理：1.是否具有从事该行业所需的硬体，提供关键硬体清单2.人员是否经过足够的培训3.员工是否具有从事关键岗位的资格三.商务部分1.查核组织的营业执照、税务登记证等相关资料原▲2.供应商注册资金100~300万2分，50^100万1分▲3.供应商的营业场地以及从业人员?▲4.代理资格等级区域一级3分，其它2分▲5.是否有电源行业的供货经验，查出货记录▲6.常用物料的交货周期?最长的交货周期▲7.能否支持备货?▲8.付款方式如何?月结30天以上满分▲▲10.样品提供能力?时间和数量▲四.服务：1.客户投诉与处理情况如何?■2.组织如何感知顾客对其产品和服务的满意程度?五.社会责任1.是否建立社会责任相关方面体系▲2.是否按最新工时制度，安排工作时间；是否符合劳动法最低工资要求▲3.是否对公司所有员工一视同仁，不歧视任何员工，是否招聘童工作业▲六.ROHS环保方面管理能力和服务能力(环保检测相关机构适用)1.是否有环保方面服务的资格或经过国家环保主管部门的批准或通过国际公认的环保标准?▲2是否有中国合格评定国家认可委员会(CNAS)实验室认可证书▲3是否有中国计量认证(CMA)证书供应商评审表1、若被审核方不存在设计、开发，则可不2、每一审查项，根据其符合程度，其得分为：0—2.0分(基本无证据);2.1—3.0分(有证据，但不全);3.1—4.0分(有符合证据)。3、得分=(实际总分数/需考核项目总分)×100,得分72(含)以上为合格供应商，得分60-72(内)为观察供应商，得分60以下为非合格供应商。4、总得分=乙分项评估得分，分项评估得分=(评估实际分数/需考核项目总分)*权重A类：所有产品所用原材料生产工厂的评审列为A类供应商，比如：半导体、阻容、结构件、多层PCB板、变压B类：包材、辅料类及单层PCB工厂列为B类进行评审的供应商。C类：代理商或经销商。D类：服务类供应商。E类：夹具、工装厂商7、总体评估(根据前期商务/技术资料和现场审计作出):供应商评审表供应商名称地址：电话：会签：优良合格不合格符合程度得分评审评审部门1.组织是否有完善的组织架构，包括部门组织架构?▲2.组织的人力是否能满足所提供服务的需求?▲3.组织的环境安全、卫生条件如何?▲1.是否具备从事行业资格证书2.行业标志型客户，请列举一个以上3.行业认可度4.是否获得IS09001认证?5.是否获得IS014001认证?6.是否建立安全与应急响应机制?1.是否具有从事该行业所需的硬体，提供关键硬件清2.人员是否经过足够的培训?3.员工是否具有从事关键岗位的资格?4.是否系统实施设备保养，确保设备正常运行?5.测量仪器、工具能否溯源到国家或国际标准?6.是否对设备能力指数CMK进行验证管控?形成书面记录?7.测量设备是否定期进行GR&R验证符合要求?8.是否具备工装夹具制作规范并按规范执行?9.是否建立工装应力测试规范并实施应力测试?查记求10.是否具备工装夹具可靠性验证设备并建立规范?11.铣刀、钻头等是否建立规范进行寿命管控?12.高速运转或冲床等压力设备，是否具备安全保护功能?1.对材料进料是否进行确认，确保品牌、材质符合客户需求?2.产品加工前明确客户加工需求，包括但不限于尺寸、材质、防静电、应力、RoHS等要