国网四川省电力公司五位一体协同机制建设工作汇报(汇报版)

二〇一三年十一月“五位一体〞协同机制建立任务汇报国网四川省电力公司2一、工程建立背景二、工程建立内容三、工程建立获得的成果及效果目录四、任务展望3工程建立背景—工程建立历程基于电网业务全面战略管理再分析配合顶层设计搭建一体化平台试点验证优化总结胜利实施方法论选择部分单位和部门做“五位一体〞建立的试点单位总结整个过程中问题，提炼出过程管理关键点重塑流程架构，全面梳理流程业务实施公司五类管理资源交融ARIS系统建模体系搭建明确顶层设计参考体系，结合四川公司实践情况配合完成顶层设计完善各业务子模块设计在关键过程领域提炼出一套任务方法论，并建立完善的系统设计、工程管理和实施的知识管理体系对构成现阶段五大要素作用于电网业务的再思索明确流程管理的中心价值链国网四川省公司“五位一体〞工程建立历程：在国网公司提出的全面建立，试点先行的前提下，试点建立里程如下：按照国网公司提出的由上至下纵向深化建立的前提，进展四川公司的试点任务，获得珍贵阅历及阶段成果。4工程建立背景—目的及原那么4大营销大建立岗位职责体系大规划What流程Who职责Why目的运营管控一体化信息平台〔管理共享、信息交互〕大运转内控体系运营监测体系How规范制度Warrant风险控制规范化体系大检修建立目的：打造具有一致集约、协同开放、资源共享、信息交互特征的运营管控一体化平台；构建任务联动、矛盾联调、平台联建、绩效联考的一体化协同任务方式。

建立原那么：支持立体流程的动态展现和业务系统的信息交互；满足各业务部门的需求；减少系统反复建立。经过前期开展顶层设计验证任务，国网四川省公司针对验证过程中遇到的难点，结合后期建立目的进展了深化分析，构成3个思索点：1.建立质量如何保证；2.建立过程及成果如何有效管控；3.建立成果如何有效共享。在后期的建立任务中围绕这3点开展任务。5工程建立背景—工程建立思索建设质量如何保证业务层面：明确组织保障及推进方式信息层面：通过建设信息化平台规范业务操作建设过程及成果如何有效管控业务层面：建立“五位一体”系列管理制度信息层面：统一技术建设标准，采用开放的技术平台，分角色管理建设成果如何有效共享业务层面：建立协同共享工作机制信息层面：数据结构化，与相关信息系统有效集成，实现数据共享6二、工程建立内容一、工程建立背景三、工程建立获得的成果及效果目录四、任务展望1业务建立内容2信息化建立内容3组织保证7工程建立内容—业务建立内容在公司战略引领下，以全面建立“三集五大〞为契机，实施“五位一体〞协同机制和运营管控一体化信息平台建立，以流程建立子工程、管理交融子工程、固化落地子工程为重点，建立健全职责、流程、制度规范、考核〔目的)、风险控制“五位一体〞机制，全面支撑精益管理落地，有效提高跨领域、大范围协调才干，促进公司运营效能整体提升。8工程建立内容—流程建立子工程主要目的主要内容重塑架构中心示范精益优化动态改良以“三集五大〞体系和规范化建立为根底，全面梳理公司运营业务，打造具有全景展现、自主导航、动态交互功能国内领先的现代电力流程体系，为公司大范围交融管理资源和提升运营效能构筑一致、高效、先进的流程载体。9工程建立内容—流程建立子工程四级流程体系架构示范图根据公司战略目的，全面清点现有中心、管控、支撑三类业务流程，建立全景流程、区域流程、主流程、业务流程四个层级为主体的流程架构，创新制定具有实践运用和顶层推行价值的省级电网企业业务名录、流程设计规范和管理要求，确保流程管理有章可循、有据可依、有责可考。重塑架构10工程建立内容—流程建立子工程以公司层面统筹的方式，对跨领域、跨专业的中心业务流程进展现范性梳理，特别是对业扩、购电、停电、工程、物资等重点协同业务进行端到端流程优化，重点消除流程断点，改良管理薄弱点，实现中心流程纵向贯穿、横向协同、整体协调、区域联动，提高公司整体运作效率。中心示范结合公司精益管理工程，系统清点现有业务流程运转情况，以消除“八大浪费〞为重点，实施流程效益管理。重点经过简化流程、合理授权、减少非增值活动、改串行为并行审批等方式，分类规范和优化现有流程环节，提升流程运转效益。建立流程评价与动态改良机制，统筹思索公司战略目的、产业规划、市场预期、运营要求、体制调整等要素，以作业本钱、周转效率、客户称心度等通用目的，对流程进展效益评价，并组织开展与国内外先进电力企业流程对标和实施改良，坚持流程的先进性、操作性和高效性。精益优化动态改良11工程建立内容—管理交融子工程

主要目的深度分析和系统解构涉及公司运营管理的流程、职责、制度规范、考核、风险控制等五个体系，经过打造具有一致集约、协同开放、资源共享、信息交互特征的运营管控一体化信息平台，建立“大电网、大枢纽、大平台〞相顺应的“大信息、大交互、大协同〞管理资源池，确立公司运营“明责、尽责、考责、问责〞现代集团精益管理新机制。12工程建立内容—管理交融子工程管理对接目的牵引风险控制系统清点公司各类运营管理资源，创新开发顺应公司管理需求、具有实践运用价值的一体化开放平台，统筹各类管理体系的功能共享机制，为各类管理体系的深度交融发明条件。平台统筹主要内容平台统筹13工程建立内容—管理交融子工程管理对接交融优化公司各类目的。一致规范全景级、区域级、流程级、环节级，监测类、考核类、对标类“四级三类〞目的体系，构建基于业务流程的公司运营管控一体化目的池，确保目的与流程、岗位的严密结合和无缝衔接，为各类管控体系目的科学设置提供根据，充分发扬目的在公司运营过程和运营业绩中的牵引作用。目的牵引健全风险管理组织体系，建立风险管理任务机制，实施风险考核机制。开展风险控制与一体化管理平台的对接任务，基于业务流程环节，建立多体系交融的风险控制机制，实施排查风险点、确定风险类型、评价风险等级、设计应对措施等义务，将风险控制落实到公司运营的详细业务过程中，重点处理“控什么、何时控、如何控〞等突出问题。风险控制落实制度规范、职责一体化要求。以重塑后的业务流程为载体，系统开展流程与制度规范、规范岗位的管理对接任务。经过制度规范与流程职责全面交融，促进制度规范从文字表述到图形简约的有效转化，实现公司运营管理“无交叉、无缝隙、无冲突〞。14工程建立内容—固化落地子工程

主要目的主要内容信息固化管理落地协同提升监测保证以信息化建立为支撑，确保“五位一体〞协同机制与运营管控一体化信息平台的管理固化和功能运用；以岗位责任为中心，以绩效考核为杠杆，促进管理要求落地；以流程交互为根底，以管理联动为中心，提高运营协同才干；以动态监测为保证、以事故追溯为根据，大幅提升公司运营综合效能，助推公司开展方式由分散粗放向精益集约的跨越式转变。15工程建立内容—固化落地子工程信息固化管理落地运用ARIS流程管理系统房式构造，实施各类管理要素的交融建模，为一体化信息平台提供共享信息资源支撑。重点开展ARIS系统与SG-ERP系统的交融工程，实现业务流程在实践运转中的管理固化。条件成熟时，开发ARIS系统与运营监测系统、绩效管理系统的对接功能，实现对流程运转和责任落实情况的实施监测、分析、评价。以交融后的管理要素〔流程、规范、制度、职责〕为根据，深度开展任务分析，对各类业务和岗位逐一出具流程手册、岗位手册，发扬对实践任务指点作用和评价作用。科学建立全景目的、区域目的、流程目的、环节目的与企业业绩、部门绩效、个人绩效的无缝衔接，确保管理要求在运营实际中的有效落地。

监测保证经过基于流程体系的各类目的与监测目的的深度交融，同步加强协同点监测，健全业务运转情况的实时监测和事故告警机制。创新构建运营效能检定体系，以落实业务运转要求和岗位责任为重点，更有针对性地开展效能分析和事故追溯问责，充分表达现代集团运营管控一体化信息平台的优越性。16工程建立内容—固化落地子工程-监测保证运监运监运监运监运监“五位一体〞信息化平台运监系统运监“五位一体〞信息化平台运监流程环节对应岗位流程环节对应考核目的流程环节对应制度运监基于运监目的库中的监控目的，协同要素库中的协同点，经过业务分类找到对应的业务流程，将监控点、协同点定位到流程中，经过监控目的的数据变化，对运监、协同问题在业务流程中进展跟踪。经过信息化集成接口，将运监平台的运监目的数据推送到“五位一体〞信息化平台的中间库中，运用数据交互技术，实现运监平台中监控目的与“五位一体〞信息化平台中运监目的数据的单向同步。根据定位在流程环节中的监控点、协同点，可以对流程环节对应的岗位、制度、考核目的等管理要素进展查勘分析，找到问题缘由，到达事故追溯的目的。经过监控目的的在流程中的定位，及时处理事故问题，提升业务流转效率。经过监控目的的动态监测，实如今业务流程中的事故追溯、到达业务流转效率的提升流程阀门控制理念和TIAD高效协同法模型图17工程建立内容—固化落地子工程协同提升运用流程阀门控制理念和TIAD高效协同法，重点开展端到端流程分析，协同点梳理，在各类流程环节中准确定位目的协同、职责协同、流程协同、信息协同四类协同问题，并制定行之有效的应对战略。适时建立流程环节协同点监测机制，进一步促进公司运营协同才干提升。国网四川电力在优化设计四级流程的根底上，运用流程阀门控制理念和TIAD高效协同法，明确了“端到端流程〞的设计原理和方法，并梳理了与运营监测任务相顺应的典型端到端流程。工程建立内容—固化落地子工程-协同提升18红色区域代表技改工程方案管理流程中省检修公司、地市单位检修部担任的业务流转部分，整个流程的业务流转经过省、省支撑单位、市三个层面。此流程是变电检修端到端流程中技改工程方案管理流程的一部分，流程主要担任部门属于省公司运维检修部。担任流程整体流转的管控。蓝色区域代表技改工程方案管理流程中省公司发策部担任的业务流转部分，是流程流转的涉及部门，为流程的正常运转提供技术保证。工程建立内容—工程建立方法“五位一体〞业务建立采用要素协同五步法。以要素梳理矩阵为载体，经过5步法将6项要素整合起来，并实现协同全覆盖，最终经过系统固化。Step1优化业务流程Step2明确岗位职责Step3明确任务要求Step4设定衡量规范Step5加强风险管控优化流程步骤明确担任岗位及配合岗位风险点识别和评价梳理流程地图辅助环节主要结论整理业务名录梳理角色明确流程关键点明确绩效目的明确相关制度规范明确流程输入输出表单制定风险应对战略和方法要素协同矩阵协同全覆盖明确流程协同点明确协同类型和内容明确协同推进举措1矩阵1覆盖5步法流程要素职责要素制度要素规范要素绩效要素风控要素建模并导入信息系统1固化信息化平台固化1920流程职责考核协同风控123456工程建立内容—1矩阵、6要素要素协同矩阵构造化展现21二、工程建立内容一、工程建立背景三、工程建立获得的成果及效果目录四、任务展望1业务建立内容2信息化建立内容3组织保证分三期工程〔根底建立工程、运转完善工程、全面提升工程〕有序推进“五位一体〞协同机制与运营管控一体化信息平台建立，方案经过三年努力，一期建成“工具书〞，二期建成“监控台〞，三期全面深化提升。-+顶层设计与试点验证试点验证信息平台建立根底建立工程-顶层设计、信息平台根底功能建立管理机制完善部分信息系统集成运转完善工程–信息化系统支撑功能建立、综合运用阶段建立监测机制人资综合运用全面推行实施实施动态监测开展效能检定战略人资管理全面提升工程–信息化系统围绕业务体系建立全面提升提供必要支撑202120212021管理机制构建工程建立内容—信息化建立规划22基于流程的制度规范体系建立绩效考核评价体系建立建立多体系交融的风险控制机制建立“五位一体〞管控一体化平台建立“五位一体〞监视评价机制流程体系建立基于流程的岗位体系建立业务流程管理主流程图管理流程区域图管理流程全景地图管理“五位一体〞业务地图管理“五位一体〞业务数据查询制度规范查询考核目的查询管理手册查询“五位一体〞成果分析管控流程仿真分析考核仿真分析“五位〞业务分析风控仿真分析职责体系查询业务全景展现版本管理“五位一体〞业务建模规范管理模板管理流程建模管理职责要素管理“五位一体〞业务建模管理制度要素管理考核要素管理风控要素管理协同要素管理成果分析管控业务建模管理业务建模规范流程违例分析流程效能分析流程形状分析1、要素维护2、转化业务地图3、审核确认4、发布5、业务分析仿真工程建立内容—信息化建立地图流程校验规那么管理要素匹配校验规那么23一期在建内容二期建立内容业务建模规范：是“五位一体〞业务模型新增或变卦的一致入口。借助信息系统功能强化“五位一体〞的规范管理要求，确保流程与各要素的规范性；加强“五位一体〞信息化建立的规范管理，一致规范流程及各管理体系要素内容，保证“五位一体〞成果的可用性。业务架构规范管控业务流程称号业务分类业务描画：涉及职责、风控点、技术规范、流程事件、信息系统支持等内容流程要素设计规范各管理体系要素设计规范各要素协同关系规范管理根本流程与管理体系各要素匹配一致性管理变卦管理版本控制生成流程地图规范管理业务管理要素初始〔变卦〕维护功能业务任务内容“五位一体〞业务建模规范、规范管控“五位一体〞顶层设计、完善业务需求新增业务需求业务变卦确认变卦业务设计规范管控确认符合规范发布版本管理工程建立内容—信息化建立内容流程全景地图流程区域图主流程图流程图第二层为流程区域普通按业务类别和业务过程划分。如物资管理区域下按业务过程细分为方案、采购、合同、仓储配送等分类第三层为主流程主流程图上表达的是流程清单目录和端到端关系第四层为详细流程按照5W1H原那么进展建模流程架构的首层将满足客户需求、表达企业价值增值的流程定义为中心流程；将能为企业运营活动提供效力支撑作用的流程定义为支持流程业务建模管理:将审核经过的各业务流程要素按照业务管理要求进展设计并建模相关模型，包括流程、岗位、制度、规范、绩效、内控等相关体系内容，按照建模规范转换为系统建模数据，在系统中匹配并发布。在业务建模过程中，将管理要素自动转化生成业务地图工程建立内容—信息化建立内容业务数据查询：以流程为中心，以“五位一体〞规范成果为载体，提供成果的综合查询展现，供执行人员和分析人员运用，为业务执行、考核评价等任务提供指点规范。按照国网公司流程架构，实现流程体系的全景展现，并实现业务流程的钻取查看实现流程体系要素的多维度查询，包括称号、专业归属、关键字等查询业务全景展现考核目的查询制度规范查询职责体系查询目的体系查询，根据目的体系构造查询专业查询，根据专业划分，查询详细专业的考核目的岗位查询，根据岗位查询对应的考核目的制度规范体系综合查询专业查询，根据专业划分，查询相关的制度规范岗位查询，从岗位职责的角度进展制度规范的查询。岗位职责查询，根据规范岗位查询相关的职责要求专业查询，按专业划分查询职责体系管理手册查询实现管理手册的多维度查询和展现，详细内容包括：流程手册岗位手册绩效手册风控手册公司级目的流程区域目的流程目的流程环节目的综合查询工程建立内容—信息化建立内容成果分析管控：经过与相关信息系统集成，获取流程及要素数据支撑，对流程违例情况进展分析；对流程效能进展分析；经过流程形状分析流程正常运转情况，及运转的合理性和科学性；经过制度规范分析，对管理措施与流程匹配度进展优化；经过业务仿真分析对中心业务进展仿真、分析，为流程优化决策提供根底参考。业务仿真分析例如1〕流程能否合理?2〕管理要求能否冲突、缺失?3〕岗位职责设置能否合理?业务分析例如工程建立内容—信息化建立内容1〕了解流程违例情况2〕了解流程效能情况3〕了解流程运转情况工程建立内容—信息化建立技术道路

架构服从：采用SG-UAP平台，经过二次开发方便与其他信息平台进展集成。符合国网公司整体信息化建立思绪。易用性好：基于SG-UAP平台，实现各类管理要素的绘制及属性管理。实现流程控件的拖拽、复制、粘贴、放大减少、右键菜单、流程模板、智能批导等多种功能，极大的方便了客户操作运用，同时提高了经济性。

降低风险：采用成熟套装流程管理软件ARIS，充分利用已有成果，并降低了建立风险。28国网四川电力“五位一体〞信息化平台建立技术道路采用基于成熟套装软件ARIS为底层，SG-UAP技术平台为根底的二次开发道路。此技术道路具备如下特点：工程建立内容—信息化建立例如在“五位一体〞信息化平台中，经过业务流程的内容及规范，采用三维角色设计法，建立对应到流程环节的角色库，由角色授权给对应的规范岗位。根据国网规范岗位名录库，结合四川公司实践岗位组合规那么，在ERP-HR系统中建立基于规范岗位的实践岗位，经过2套系统的集成接口，实现流程角色与实践岗位的数据同步。29ERP-HR实践岗位规范岗位角色流程制度目的风控协同“五位一体〞信息化平台双向交互30工程建立内容—信息化建立例如根据业务流程建立流程体系根据流程内容及规范建立角色体系角色授权规范岗位在“五位一体〞信息化平台中建立流程体系，经过业务流程内容及规范建立对应到流程环节的角色，将角色授权给规范岗位库中的规范岗位。注：“技改工程实施管理流程〞为部分截图流程环节与角色、规范岗位相匹配：业务环节角色岗位“五位一体〞机制角色体系建模特点一是基于业务分类、组织层级、处置权限构建角色体系，分解业务活动，实现角色数量可控二是角色构造化权限，有利于与IT系统无缝对接三是有利于建立角色与规范岗位的匹配对接规那么1业务分类3处置权限2组织层级基于公司各业务域，按业务分类分级全覆盖。后期角色优化仅需拆分和组合业务分类根据组织层级省、市、县进展划分。将流程中布置、审核、检查、审批步骤的切分点与组织架构功能有效匹配，更符合公司“三集五大〞体系建立组织层级根据流程节点所涉事务的处置权限，将角色划分为执行、审核、审批、知会四类处置权限工程建立内容—信息化建立例如(角色建模展现)31“五位一体〞角色库例如

角色设计模板角色设计案例

业务分类

事务权限省层面地市层面县层面业务分类(细分1)业务分类(细分1.1)业务分类(细分1.1.1)执行

审核

审批知会

业务分类(细分1.1.2)执行

审核

审批知会

业务分类(细分1.2)业务分类(细分1.2.1)执行

审核

审批知会

业务分类(细分1.2.2)执行

审核

审批知会

示例工程建立内容—信息化建立例如(角色建模展现)3233工程建立内容—信息化建立例如在ERP-HR系统中建立规范岗位名录库，根据规范岗位名录库中的规范岗位，结合岗位组合规那么构成实践岗位。岗位名录库新增恳求界面,建立规范岗位名录库实践岗位变卦界面，根据规范岗位库及岗位组合规那么，建立实践岗位国网下达规范岗位名录库各单位对比名录库差别并填充根据规范岗位名录库建立岗位按岗位组合规那么构成实践岗位规范岗位名录库建立34工程建立内容—信息化建立例如ERP-HR“五位一体〞信息化平台数据交互根据业务流程建立流程体系根据流程内容及规范建立角色体系角色授权规范岗位国网下达规范岗位名录库各单位对比名录库差别并填充根据规范岗位名录库建立岗位按岗位组合规那么构成实践岗位规范岗位名录库建立业务流程角色规范岗位实践岗位授权固化运用35二、工程建立内容一、工程建立背景三、工程建立获得的成果及效果目录四、任务展望1业务建立内容2信息化建立内容3组织保证主任：人资部主要担任人组员：公司各部门分管担任人“五位一体〞协同机制工程管理办公室“五位一体〞协同机制建立工程指点小组组长：公司主要指点副组长：相关指点组员：各部门主要担任人公司各部门及支撑单位工程建立组各业务部门工程建立关键用户及支撑单位工程建立人员专家组人资部、运营监测〔控〕中心、经法部、企协、财务部、科信部业务专家及外部咨询团队工程组软件公司工程经理及工程组成员组长：人资部分管担任人副组长：各部门联络人组员：各部门及支撑单位相关人员“五位一体〞协同机制建立工程任务小组工程建立内容—组织保证

36工程建立内容—组织保证

“五位一体〞协同机制建立工程指点小组：指点工程前进方向，确定工程总体方案及方案，及时处理工程推进过程中的艰苦决策性问题。“五位一体〞协同机制工程管理办公室：担任工程建立任务的归口管理，指点、监视、考核公司“五位一体〞协同机制建立任务。“五位一体〞协同机制建立工程任务小组：担任指点部门和支撑单位建立人员进展工程建立，业务流程梳理完善，业务流程与管理要素匹配。公司各部门及支撑单位工程建立组：担任业务流程梳理完善，担任业务流程与管理要素匹配。专家组：担任“五位一体〞协同机制配套管理制度、规范建立。工程组:担任业务流程梳理及要素匹配指点、审核；“五位一体〞协同机制信息系统技术验证、需求梳理、功能设计、系统实现、系统培训、上线支持等。37工程建立内容—任务机制

38人资牵头，专业担任，基层支撑，分批交付成果归口监测类指标与流程匹配工作；配合开展“五位一体”协同机制建设操作方案、制度规范编制及信息化建设工作。归口管理术语、对标类指标与流程匹配工作；配合开展“五位一体”协同机制建设操作方案、制度规范编制及信息化建设工作。归口法律法规、规章制度与流程匹配工作；配合开展“五位一体”协同机制建设操作方案、制度规范编制及信息化建设工作。归口风险控制与流程匹配工作；配合开展“五位一体”协同机制建设操作方案、制度规范编制及信息化建设工作。归口技术标准与流程匹配工作；负责支撑“五位一体”协同机制信息化建设工作。负责指导、监督、考核支撑单位的建设工作，并对支撑单位提交的成果进行审核确认。实施业务名录修订、业务流程修订、管理要素匹配工作。运监企协经法部财务部科信部支撑单位业务部门组织“五位一体〞协同机制建立操作方案、制度规范编制及信息化建立；归口职责、绩效考核类目的与流程交融任务；组织协同流程修订完善；配合协同要素管理；担任成果推行与战略人力资源管理深化运用。人资部39二、工程建立内容一、工程建立背景三、工程建立获得的成果及效果目录四、任务展望1总体建立成果2信息化建立成果3优化提升效果工程获得的成果及效果40经过五位一体协同机制建立，国网四川电力建立了全景流程〔1个〕、区域流程〔27个〕、主流程〔450个〕、业务流程〔1518个〕四个层级为主体的流程架构；以重塑后的业务流程为载体，系统开展1518个流程、749项制度、6518个技术规范、3204个岗位的管理对接任务；运用流程阀门控制理念和TIAD高效协同法，系统梳理公司运营管理839个协同点。并构成设计方案〔8类〕、目的池〔3个〕、指点手册〔3类〕、岗位名录1份、角色库1份、协同清单1份。手册流程图目的池名录设计方案41工程获得的成果及效果—设计方案工程组在顶层设计总体方案的根底上，制定了六类设计子方法，以指点方案的落地任务，并提出了推行实施方法建议总体方案工程建立成果—流程图—公司流程全景图规范业务名录中的一级业务名录42工程建立成果—流程图—区域流程图—设备运检管理与其他部门业务关系规范业务名录中的三级业务名录规范业务名录中的二级业务名录前往上一级营销部物资部开展谋划部调度控制中心43工程建立成果—流程图—主流程图—变电检修管理巡视检查管理流程市检修公司变电设备缺陷管理流程变电设备形状检测及评价分析业务流程技改工程前期管理流程物质批次集中招标采购管理流程日前电气设备停电方案管理流程变电倒闸操作管理流程地市电业局变电站设备检修作业管理流程输变电工程投产验收管理流程技改工程方案管理流程综合方案分解下达流程技改工程实施管理流程44技改工程前期管理流程终了省层面技改工程执行人员技改工程前期管理流程提出年度技改方案编制纲要组织年度技改方案编制经过编制年度技改方案建议初审初审经过复审复审经过技改工程执行人员技改工程规划执行人员技改工程执行人员技改工程审核人员汇总上报年度技改方案建议审查汇总组织年度技改方案编制完成报国网公司审批年度技改方案接受国网下达的年度技改方案分解并制定年度技改方案将技改方案报发策并纳入综合计划下达纳入综合方案任务完成综合方案分解下达流程审批年度技改方案经过技改工程执行人员省层面技改工程执行人员省层面技改工程审批人员省层面技改工程执行人员省层面技改工程执行人员省层面技改工程执行人员省层面技改工程执行人员省层面综合方案管理配合人员初审未经过复审未经过消费技术改造年度工程表未经过未经过红色带虚线边框环节是地市及县级支撑单位业务环节，该业务流程由省、市、县三级协同完成蓝色带虚线边框环节是该流程与配合部门协同完成的业务工程建立成果—流程图—主流程图—变电检修管理巡视检查管理流程市检修公司变电设备缺陷管理流程变电设备形状检测及评价分析业务流程技改工程前期管理流程物质批次集中招标采购管理流程日前电气设备停电方案管理流程变电倒闸操作管理流程地市电业局变电站设备检修作业管理流程输变电工程投产验收管理流程技改工程方案管理流程综合方案分解下达流程技改工程实施管理流程46搜集设备形状信息需求产生设备形状信息搜集执行人员设备初评报告编制设备初评报告编制设备形状评价报告上报110kV及以上异常形状报告异常形状报告以上报审批经过上报500kV及以上异常评价设备情况变电设备形状检测及评价分析业务流编制设备形状初评意见编制执行人员编制设备初评报告编制执行人员编制设备形状评价报告编制执行人员110kV及以上异常形状报告人员省层面形状评价报告审批执行人员110kV及以上异常形状报告市检修公司变电站设备缺陷管理流程终了市检修公司变电站设备缺陷管理流程技改工程前期管理流程 设备形状信息搜集编制设备状态初评意见形状检修评价报告审批不经过要素库要素库报告及时率、准确率省公司运维检修部技术处技术监视及形状评价管理专责工程建立成果—手册—岗位手册岗位手册将对岗位阐明、岗位相关流程，以及岗位绩效目的等要素进展规范和阐明目录1岗位阐明1.1岗位称号1.2任务规范编号1.3所属部门1.4岗位职责1.5岗位相关的业务表单1.6岗位相关的管理规范1.7规范性援用文件2岗位相关的流程2.1.劳动定员管理流程3.绩效目的 示例48工程建立成果—手册—流程手册流程手册将对功能分配图、流程图、流程步骤相关描画、业务授权、业务协同、风险控制、组织单元、业务表单/数据等要素进展规范和阐明目录1总体阐明 11.1流程目的 11.2适用范围 12功能分配图 12.1归口管理部门 12.2法律法规 12.3规范性援用文件 12.4技术规范 22.5管理规范 22.6术语和定义 23流程图 24流程步骤相关描画 45业务授权 76业务协同 147风险控制 148组织单元 159业务表单/数据 22示例49工程建立成果—手册—任务规范任务规范将对规定岗位的权限与职责、岗位任职资历、任务内容与要求、检查与考核、报告与记录等要素进展规范和阐明目录前言1范围2规范性援用文件3岗位任职资历要求3.1准入学历与专业3.2专业技术职称3.3任务阅历3.4任务才干3.5根本技艺3.6特殊要求4任务关系5职责与权限5.1职责5.2权限6任务内容与要求6.1任务目的6.2任务内容与要求7检查与考核附录A〔资料性附录〕相关联的规范列表示例50工程建立成果—目的池—目的池例如梳理在关键流程环节设置的目的，整理成为目的体系51工程建立成果—目的池—运维检修部目的例如梳理在关键流程环节设置的目的，整理成为目的体系52工程建立成果—名录—角色库角色库覆盖了省、地市、县三个层面示例53工程建立成果—名录—规范岗位名录运营类、管理类、技术类、技艺类规范岗位名录例如示例5455二、工程建立内容一、工程建立背景三、工程建立获得的成果及效果目录四、任务展望1总体建立成果2信息化验证成果3优化提升成果工作项工作内容技术验证1、ARIS平台与UAP中间库数据双向同步验证解析ARIS数据结构，分析ARIS业务表的业务逻辑和ID规则，分析各类建模动作和业务场景的数据规则，分析各类要素的数据联动机制，完成了常见全要素建模动作的数据分析，累计分析456项数据矩阵的逻辑分析和联动关系验证。实现SG-UAP与ARIS平台的数据正反向交互。2、前端建模工具验证采用HTML5Canvas实现全要素流程建模和要素管理，实现各类管理要素的绘制及属性管理，支持EPC事情驱动链、功能分配图、组织图等多种图形绘制，实现图形的拖拽、连线、移动、复制、粘贴等多种功能。功能建设根据“五位一体”管理要素矩阵，采用数据匹配建模技术，通过要素矩阵实现业务流程及管理要素的批导建模功能，完成了流程建模、流程批导、流程全景展示、要素匹配等业务功能建设，正在研究VISIO流程图的批导功能。信息化建立完成了技术可行性验证、实现了流程建模、流程批导、流程全景展现、要素匹配等业务功能建立。工程建立效果—信息化建立5657二、工程建立内容一、工程建立背景三、工程建立获得的成果及效果目录四、任务展望1总体建立成果2信息化验证成果3优化提升效果流程优化促进大客户业扩报装效率和效力质量提升

营销业扩报装是关系公司效力程度、运营效益和社会影响的重要业务，其流程运转、任务程序和执行效率不断是社会各方关注的焦点。针对业扩时限长、协同难等突出问题，公司在“五位一体〞协同机制建立过程中，重点对大客户业扩报装从“用电恳求〞到“新装用电管理〞的端到端环节进展详细梳理。一是准确定位协同点。在流程中准确定位涉及开展部、营销部、运检部、调控中心的协同点5个。二是实施目的动态监测。在受理、现场勘察、方案审查、会签等4个节点设置“时限达标率〞、“任务开展准确率〞目的，纳入协同办公系统进展监测，严厉落实各节点时限和任务要求。三是同步开展制度修订。修编原有管理制度，明确对重点突出问题召开周协调例会，现场签署审查意见，提高运转效率。主要效果为：受理到勘察平均用时从15个任务日缩短到4个任务日，审查到会签从10个任务日缩短到1个任务日，效力效率明显提升。

案例四川公司在“五位一体〞协同机制建立过程中，经过对业务流程的优化，动态流程的展如今实践业务中获得了一定效果。以营销业扩报装、物资需求方案管理为例进展阐明。58流程动态展现支撑运营监测中心实现“监测、分析、协同、考核〞的闭环管理，有效提升公司运营效率和质量

物资需求方案管理对于电网建立运营的正常开展具有极其重要的作用。在过去，需求部门未及时提报需求方案影响物资运用时效性，物资方案不准确影响采购和配送的及时性，从而导致工程延期的情况时有发生。“五位一体〞协同机制建立对批次物资需求方案管理实现了多个方面的强化。一是明确协同措施。在流程中明确了“由需求部门保证需求方案的及时性〞、“由需求部门配合查看工程物资能否满足采购要求〞两项协同措施。二是建立问题追溯机制。在流程中设置了“编制物资需求方案及时率、编制物资需求方案准确率〞两项流程目的和流程环节目的，使得运营监测中心可以经过ARIS系统进展流程动态监测掌握流程运转的实践情况，当目的出现问题时，及时、准确地追溯问题出现的环节，并根据流程中明确的协同要求来促使相应部门及时整改提升。三是完善考核环节。将“编制物资需求方案及时率、编制物资需求方案准确率〞目的落实到详细岗位“地市公司物资供应公司物资统计技术专责〞，实现了责任到人，并在考核中加以运用，从而实现了从“监测〞到“考核〞的闭环运营监测机制。主要效果为：物资需求方案及时率提升到100%，物资需求方案准确率从88%提升到了96%。案例5960四、任务展望一、