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文档简介

质量体系认证内审报告纠正措施及跟踪、常见缺陷及控制办法一、内审报告纠正措施跟踪。1、审核报告内容:⑴、审核目的和范围;⑵、审核组成员和受审核部门名称及其负责人;⑶、审核的日期;⑷、审核依据文件;⑸、不合格项的分布综述;⑹、质量体系运行适宜性、有效性的结论;2、纠正措施跟踪：⑴、计划是否按规定日期完成?⑵、计划中各项措施是否都已完成?•审核曰期孑•审核的目的和•审核曰期孑•审核的目的和•受审核的部门二•实施审核所依掲的文件弋标准匸•审核组觀员姓名二•衰审核部门的主要参与者姓名与职务,•所有不合格报告及不合格项分布孑•管理体系屋行有效性的结论性意见孑•車核报告分发清单口⑶、完成效果如何？是否还有类似不合格项发生?⑷、实施情况是否有记录?审核报告 内容纠正措施的跟踪纠正措施要求的提出纠正措施要求的提出纠正措施的跟踪 V纠正措施的实施纠正措施的跟踪 V纠正措施的实施纠正措施的验证纠正措施的实施•贵任单位按纠正措施计划实施纠正措施••纠正措施实施过程中如发生问题不能按期完成时，责任部门向管理代表说明原邸申请延长期陆管理代表批准后应通知品管部门您改擠施计如•如在实施过程中涉及到几个部门，发生争议并难以解决时，应提请管理代表协调仲熟•纠正措施实施情况应保存育芙记录。纠正融的验证-戦貼删疏施就籾进础迟齟的内鞄捣■计刘是否按规定的期瓠；亠戕中的各難箭是否稲已就；-就后的效果如何？幌否还有类不餾瞰生？-讎敵是否有记录可査,记录是釀规定编号欷为保茯二、内审常见的缺陷。1、最高管理层对环境管理体系的关心程度直接影响内部管理体系审核。对不符合不采取纠正、预防措施就没有意义，而在内部管理体系审核中，由于最高管理层没有给予足够的关心，常常会仅仅指出不符合而告结束。内审中常见的缺陷有：2、 没有受过培训的、无经验的人进行内部管理体系审核；3、 内部管理体系审核有时得不到实施；4、 流于形式，纯粹为了应付认证机构的审核或相关方的审核；5、 即使按照文件规定进行审核，但每次审核都是匆匆结束；6、 没有将内审纳入到日常的工作计划中；7、 没有对发现的不符合进行跟踪

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