质量管理体系管代的管评报告

XX公司2011年度管理评审会议管代报告报告主题：质量方针、质量目标完成情况及内、外部审核的结果、改进措施有效性实施效果报告总经理：今天在这里我就质量管理工作从以下几个方面向总经理、各部门经理做汇报：一、 2010年度管评会议决议实施情况2010年管理评审输出决定2项，一是“结合新时代文审意见，对体系的协调性进行整改”，二是“防磁柜及图纸打印设备的购置”，现已全部实施完成。质量方针.质量目标完成情况2010年，公司按制定了最终产品一次提交合格率98%、产品按时交付率不低于90%、综合废品率0.8%（与同期产值之比）、顾客反映的产品质量问题处理率100%、顾客满意程度不低于80份（百分制）等5项质量目标。各部门根据公司的质量目标，分解了21项部门目标。质量目标通过各种会议、文件或标志牌等形式进行了宣贯、教育和培训，在组织内部得到了沟通。全体员工对质量方针加深了理解,对质量方针的内涵能够结合自身的岗位给予以理解和实施，已逐步变为自觉地行动。“以顾客为关注焦点”、“一切按程序办”、“一次就做成功”、“不合格材料不投产、不合格部件不转序、不合格产品不出厂”、“下道工序就是顾客”、“持续改进”等质量管理观念，已初步被公司员工所了解、理解并实施。2011年，按照公司“精益精细、服务顾客、持续改进、追求卓越”的质量方针，公司质量管理部门就2011年度公司的质量目标进行了分解，年初下达了“公司质量目标分解计划表”，各部门依据公司的质量目标对本部门2011年度的质量目标进行分解和实施措施的制订，由质量管理部门确认后，于2011年3月开始执行。2011年度各部门共分解质量目标37项。2011年的质量目标中的综合废品率和顾客满意度高于2010年度质量目标水平，并且增加了质量管理体系方面的质量目标，提高了质量目标的可操作性和可检查性。2011年度质量目标如下：a） 最终产品一次提交合格率298%；b） 综合废品率WO.7%；c） 审核中不发生影响质量管理体系持续满足认证要求的严重不符合项；d） 顾客满意度285分。e） 取得AS9100C《质量管理体系一一对航空航天和国防组织的要求》认证证书。质量管理部对公司质量目标执行情况定期进行汇总、统计，其结果为-2010年度公司质量目标统计的结果为：a） 最终产品一次提交合格率99.18%,大于98%,目标达成；b） 产品按时交付率96.26%,大于90%,目标达成；c） 综合废品率0.278%,小于0.8%,目标达成；d） 顾客满意程度95.67分，大于80分，目标达成。2010年度各部门分解的质量目标完成情况：分解的质量目标的规定全部达成（见下表）。2010年度各部门质量目标达成情况表序号实施部门质址目标内容计算方法目标值实际值达成情况1工程部设计输出的差错率士强曲设计输出中有差错的项目数设计输出差错率二 — X1OO%设计开发输出项目总数W6%5.91%达成2因设计原因（顾客廉因引起的修改除外）导致的产品综合废品率,犷因设计原因导致的废品损失价值勺废品率二 ,和出宀s X100%公司1可期产（ftWO.2%0达成3顾客反映的技术何题以及信息处理率口八己处理的技术何题及信息 ““技术何题及倍息处小讦二 X100%顾客反映的技术何题及倍息总数=100%100%达成4文件归档率业古实际归档文件数文件归档率=应归档文件数xl0（m298%99.88%达成5制造部零部件交检合擀率零部件交检合格率-交检警部叮賂数X100%交检零部件数$95%96・26%达成6生产任务按时完成率川令”虫叶Z亠按时完成的任务项目数生产任务按时完应率= X100%生产任务总数$95%97%达成L设备完好率八空宀"右完好设备数设仏好率二设备总数xl0（m298%100%达成8因工艺施工问題&致的废品率废品率丿工艺施匸问题导致的废品的损失价值X］。吆该时间段公司产值W0・1%0.006%达成9因制造何题产生的废品率因制造问齢致的废品的损失值"。吆该时间段公司产值W0・3%0.278%达成10质管部现场检验错、漏检率出SW1A护抽样中错・漏检零件件汝错检、湖脸率= : X100%现场检验的寥件件;火W0・3%0.02%达成11监视和测址设备受控率咲权“创旦•八Q血“迦受控监视和测址设备总数监视和加设备受控率二公司监视和测址设备总数X】。％298%99.21%达成

序号实施部门质址目标内容计算方法目标值实际值达成情况12质管部乞类质址记录表样受控率駆记录表样受控率/豐址记瓷覽数纠呢质址记录表样总数398%98.80%达成13不符介项纠正措施按时完成率如十供&叶H宀亠护按时完成的纠正措施数纠正措施按时元戒率=不杯项纠正措施总数"叭=100%100%达成14经营部采购产骷进货合格率进货^率J期采膽L数395%100%达成15外协产骷进货合格率进货合格率- ""坟 X100%当期外协产品总数>85%87.67%达成16顾客提出的问題、总见及建议的处理率己处理的顾客问驭飙及建议数5%问题.总见及建议总数=100%100%达成17顾客满总度按SAEMOP8.2-0L2010农顾客満噫度测虽*规定的方法计笄385分95.67分达成18综合部人力资源配置率人力泌询心覽鷲齐皿应配逆人数392%99%达成19培训计划实施完成率賦“和实际完成的培训课程数側计划完戒率冷划完成的培训课程数395%100%达成20员工囱前培训率岗前培训率=?前覽参加人数新上岗人数+调岗人数=100%100%达成21财务部质址经济性分析报告及时提交率按时捉交率二恻按时捉加xl0(%当期寥部件检脸件汝398%100%达成3.2011年1—7月公司质量目标完成情况如下:a） 最终产品一次提交合格率298.8%,目标达成；b） 综合废品率0.05%,目标达成；c） 审核中未发现影响质量管理体系持续满足认证要求的严重不符合项，阶段性目标达成；d） 顾客满意度285分。e） 通过了AS9100C《质量管理体系一一对航空航天和国防组织的要求》认证一阶段审核，阶段性目标达成。4.2011年1—7月各部门质量目标完成情况如下；其中：质管部完成了检验错、漏检率为0和计量器具周检率为100%的质量目标；经营部实现了采购产品受检合格率达到了100%的目标；办公室完成了岗前培训计划完成率100%的质量目标。由此证明公司的质量目标是适宜的，并可满足标准要求的可测量、定期考核，保留记录等要求。公司质量管理体系内、外部审核的结果（一）内部审核按照公司2011年度质量工作计划的安排,结合2011年07月法国BV认证公司对我公司进行AS9100C一阶段认证审核工作，由质量管理部按计划于2011年06月15日至16日对我公司质量管理体系各过程进行内部审核，由8名内审员分2个内审组深入到各部门、各过程的各项活动，依据检查表进行了认真的检查，到公司的各生产现场搜集了大量的客观证据，对照审核准则进行了客观、公正的判定。不合格项统计与分析：内审组在本次的审核中，根据审核发现，本着正面肯定，负面提出的思想，在充分肯定成绩的基础上，开具三项一般不符合项，其中：工艺部门（数控）1项，分布在标准7.5.1条款；办公室1项，分布在标准4.2.3条款；质量管理部1项，分布在标准8.5.2条款；已由相关责任部门进行了原因分析，制定了相应的纠正措施，纠正措施目前正在实施之中。最终形成了审核结论。内审组认为：公司领导重视质量和质量管理体系的建立、实施、保持和持续改进等工作，履行了组织的职责和承诺；公司质量管理体系文件能够得到有效实施；质量方针适宜，质量目标持续得以实施；能够针对内审和管理评审提出的问题，认真分析原因并采取纠正措施，自我改进和自我完善机制的实施基本有效；产品实现过程基本受控，产品实物质量能够满足技术标准和合同规定的要求，服务及时、顾客满意。公司质量管理体系符合GJB9001B-2008《质量管理体系要求》和GB/T19001-2008（idt1S09001:2008）《质量管理体系要求》，同时，也基本符合AS9100C-2009《航空航天组织质量管理体系一一要求》标准要求。（-）外部审核1、新时代审核新时代质量认证中心已于2010年12月3日至5日对公司的质量管理体系进行了第三方现场初次注册审核，对我公司的质量管理体系实施情况的符合性和有效性进行评价。审核组对体系的综合评价为：“公司领导层重视产品质量和质量管理体系的建立和运行，职责和承诺得到落实；全员的质量意识不断提高；各级人员的职责逐步得到落实；按GB/T19001-2008和GJB9001B建立了质量体系文件，并按文件审查要求进行了修改和完善，基本符合国家军用标准要求；制定的质量方针、质量目标基本适宜，并得到展开，通过对过程的监视和测量达到了预先确定的质量目标，基本具有实现质量目标的能力；公司加强对硬件的投入，配置了精密坐标镇床、大型数控加工中心、三坐标测量仪、激光跟踪仪等精密加工、检测设备，资源配置能满足需要；设计、生产和服务过程得到识别且基本受控，产品符合合同的要求，顾客对产品质量与服务满意；公司按计划进行了管理评审和内部审核，初步具有自我改进和自我完善能力。通过审核证实质量管理体系符合GB/T19001-2008.GJB9001B-2009标准的要求，运行基本正常有效。”外审不合格项统计与分析：新时代审核组在现场初次审核中，根据审核发现，共开具9项一般不符合项（民标5项、军标4项），其中：a）质量管理部4项标准涉及认证准则条款GB/T19001-20084.2.3a）、 8.3GJB9001B-20096.5、 8.3b）制造部（含工艺部门）3项标准涉及认证准则条款GB/T19001-20087.5.2、 8.2.4GJB9001B-20097.5.2c）综合部2项,标准涉及认证准则条款GB/T19001-20086.2.2c)GJB9001B-20096.2.2c)上述不符合项都属于一般不符合项，已由相关责任部门进行了原因分析，制定了相应的纠正措施并加以实施，经新时代审核组长的后续跟踪对纠正措施效果的验证，认为措施有效，效果良好，符合规定。审核组还提出了二条体系的薄弱环节和需改进的方向FF1A⑴进一步加强不合格品管理、文件管理、产品检验管理（民标）。⑵进一步加强质量信息的管理、过程确认管理、不合格品管理（军标）。对于以上二条意见公司在一年来的执行中已逐步在工作中实施改进，具体如下：对于加强不合格品的管理，已在质量管理部开展，对不合格品管理文件，不合格品审理的流程进行了完善，明确了不合格品审理人员的权限，对检验人员按计划分步实施培训。对于加强文件的管理，已在工程部资料部门、制造部门开展，完善了文件的批准和发布，加强了对电子文件的管理和控制。对于产品检验管理，通过加强飞机零件产品的首件检验/首件鉴定、生产过程工序交检合格率的统计控制等方面强化了管理和控制。对于加强质量信息的管理，质管部按月发布《质量信息统计公报》，发放到公司高层和各部门；经营部门通过规范与顾客沟通的联系方法、规范信息的传递等方面加大了改进的力度。对于特殊过程确认的管理，制造部门已完成了工装制造过程中涉及的焊接特殊过程确认的工作。2、BV审核2011年7月11日、12日，对公司进行了AS9100C《航空航天组织质量管理体系一一要求》认证一阶段审核。按照BV认证机构一阶段审核不留书面报告的规定，审核组口头宣布我公司的质量管理体系文件符合AS9100C《航空航天组织质量管理体系一一要求》一阶段审核通过的要求，同时对体系文件提出了20个改进建议。我们将审核组的口头改进建议，整理出了书面资料，并下发各部门进行整改。2011年8月24日进行了整改情况的核查，各项整改工作均已完成，基本符合了在2011年8月30日迎接AS9100C《航空航天组织质量管理体系一一要求》认证二阶段审核要求。改进需求及措施实施情况自新时代质量认证中心对公司质量管理体系进行了