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文档简介

公司部门申购管理制度1.制度目的本公司部门申购管理制度的制定，旨在规范公司各部门在采购物品和服务过程中的申购流程，提高采购效率和管理效益，避免采购过程中的违规行为，确保公司的合法权益。2.适用范围本制度适用于公司各部门在采购物品和服务过程中的申购流程，包括但不限于：办公设备、办公用品；技术设备、器材；车辆维修、保养等服务；差旅报销；公司活动的支出。3.申购流程3.1申购流程图graphLR

A[部门申请]-->B{是否符合采购规定}

B-->|是|C[申请审批]

C-->D{预算情况}

D-->|符合|E[发起采购]

E-->F[采购实施]

F-->G[收货验收]

G-->H[付款结算]

H-->i[完成采购]

D-->|不符合|j[拒绝申请]

B-->|否|k[拒绝申请]3.2申购流程说明部门申请：各部门进行需求申请，填写申请单，部门主管签字确认后提交采购部门。是否符合采购规定：采购部门审核申请单，判断申请事项是否符合采购规定。申请审批：采购部门将审核通过的申请推送给相应的管理岗位审批。预算情况：财务部门审批申请时，着重在预算情况方面进行审核。发起采购：审批通过后，采购部门负责制定采购目标和采购计划，并向供应商发起采购。采购实施：供应商响应并执行采购。收货验收：收货部门进行验收和确认，确保物品或服务的质量和数量。付款结算：财务部门确认采购内容后进行付款和结算。完成采购：采购流程结束。3.3注意事项申请单必须真实、准确、清晰，不得有虚假记录或过度标注。申请单应附带必要的材料作为审核依据。采购部门应严格事项审核，确保申请内容符合采购规定。管理岗位应在申请审核时重点关注预算情况，避免超出预算、费用过高或其他经济损失情况发生。采购部门应及时向供应商发送采购信息，确保进度和质量。4.违规处罚对于经发现，采购过程中存在虚假记录、超出预算、费用过高、质量不合格等行为，应当及时纠正，对直接责任人轻则扣分、重则辞退；对于在申请和采购过程中发现存在违规行为的，一经发现，将依据公司相关制度、规定给予相应的批评、警告、严重者将按照公司规定进行惩罚处理，同时给予经济处罚或承担相应的责任。5.结束语本公司部门申购管理制度将得到全员执行，我们相信执行起来能让采购工作更加规范和简单，同时也

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