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文档简介

出差补贴管理制度1.目的为了规范公司出差补贴的管理，明确出差补贴的发放标准以及审批流程，保证公司财务的合规性和公正性。2.范围本制度适用于全公司的员工出差期间的交通、住宿、餐饮等费用报销。3.政策3.1出差补贴标准出差补贴标准按照出差目的地的地价指数（或人均消费水平）来区分，分为三个档次：高档、中档、低档。具体标准如下：档次补贴标准（元/天）高档500及以上中档300-499低档300以下3.2报销范围员工出差期间，可报销的费用包括交通、住宿、餐饮等费用。其中：交通费用：包括车票、机票、出租车等公共交通工具费用，以及员工自驾车路费；住宿费用：包括宾馆住宿费用（需提供宾馆发票或预定确认单）；餐饮费用：包括员工出差期间的正餐、零食、饮料等费用（需提供发票）。3.3报销限制同一笔出差费用，只能由一个员工报销；报销费用须符合公司的相关规定及财务管理要求；报销费用需在出差结束后的7个工作日内报销；出差地在本市的员工，仅可报销交通费用。3.4报销流程员工须在出差前向所在部门提出出差申请，包括出差事由、时间、地点等信息。部门经理审批通过后，将出差信息报告给行政部门，行政部门会根据出差地点的档次标准确认员工的补贴标准。员工出差期间产生的交通、住宿、餐饮等费用需在出差结束后的7个工作日内报销。员工须提交报销申请，附上相关费用发票、单据以及部门审批表等。公司财务部门会对员工的报销申请进行审核，审核合格后批准报销。4.相关责任4.1部门经理对员工出差申请及相关费用报销进行审批，并确保所审批内容合规、准确、有效；监督部门内员工的出差活动及费用开支，避免浪费；对违反出差补贴制度规定的行为，给予纪律处分。4.2行政部门负责出差地点的档次标准确认；根据标准确认员工的出差补贴标准；监督员工出差期间费用的合理使用。4.3财务部门对员工的报销申请进行审核，审核合格后批准报销；监督员工出差期间费用的合理性和准确性，并反馈问题情况给相关部门。4.4员工遵守公司的出差补贴制度，符合要求出差并合理、准确体现出差期间产生的费用；对于发生的违规问题，将承担相应的责任。5.总结本文对公司的出差补贴管理制度进行了规范。制

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