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物资采购管理规章制度Word例文文档(5)〔版〕物资采购管理规章制度第五章采购程序第一节采购方案1.为满足公司的日常运营和工程需求，采购部门应按照公司的战略规划和预算安排，制定年度采购方案。2.采购方案应包括采购物品的名称、规格、数量、采购金额等详细信息，并报经上级主管部门批准。3.采购方案应根据实际需要进展调整，如有新增或减少采购工程，应及时进展补充或删除。第二节供给商选择1.采购部门应根据采购方案，对供给商进展全面的调查和评估，包括但不限于供给商的信誉、质量管理才能、交货才能、价格等方面。2.采购部门应根据调查和评估结果，制定供给商评审标准，并组织评审小组进展供给商的评审。3.供给商评审应记录评审结果，并报经采购主管部门批准。第三节合同签订1.采购部门应根据采购方案和供给商评审结果，与供给商进展合同会谈，并最终确定合同内容。2.采购部门应对合同进展审查，并确保合同内容的合法性和完好性。3.合同签订前，采购部门应将合同内容进展会签，并报经公司法务部门审批。4.合同签订后，采购部门应及时将合同副本交由供给商保管，并保存一份内部备查。第四节采购执行1.采购部门应按照合同的约定，监视和管理供给商的交货和质量。2.如发现供给商存在违约行为或质量问题，采购部门应及时采取相应措施，如责令整改、追究责任等。3.采购部门应及时向上级主管部门报告采购执行情况，并按规定填写采购执行报告。第五节采购验收1.采购部门应对交货的物品进展验收，并按照合同约定进展验收标准的检查。2.如发现物品存在质量问题或不符合合同约定的情况，采购部门应通知供给商进展整改或重新交货。3.验收合格的物品应及时入库，并填写验收记录。第六节采购文件的保存1.采购部门应按照公司的档案管理制度，对采购文件进展分类、整理和保存。2.采购文件应按照时间顺序进展编号和归档，并标明文件的存放位置和保管责任人。3.采购文件的保存期限应根据公司的要求进展确定，过期文件应及时销毁。4.采购文件的销毁应按照公司的文件销毁制度进展操作，并填写销毁记录。第七节采购审计1.公司内部审计部门有权对采购程序进展审计，包括但不限于采购方案、供给商选择、合同签订、采购执行、采购验收等环节的审查。2.采购部门应积极配合审计工作，提供相关文件和资料，并对审计结果进展整改和改良。3.如存在违规行为或问题，采购部门应及时整改，并报经上级主管部门批准。第八节规章制度的解释与修订1.对于本规章制度的解释，由采购部门负责。2.如有必要对本规章制度进展修订，应由采购部门提出修订意见，并报经上级主管部门批准后生效。3.修

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