2012年资质认定获证实验室监督自查表

附表:2012年资质认定获证实验室监督自查表实验室名称联系人及手机资质认定（计量认证）证书编号（食品检验机构资质认定证书编号）截止有效日期年月日资质认定（审查认可）证书编号（适用时）无截止有效日期年月日实验室认可证书编号（适用时）无截止有效日期年月日检查项目序号检查内容符合；基本符合；不符合；自查情况事实描述（一）遵守法律法规，诚信检测活动1.1具有明确的法律地位和法律责任追溯关系符合具有明确的法律地位和责任追溯关系。1.2资质认定证书在有效期限内。符合资质认定证书有效期至2014年3月23日。1.3不存在超出资质认定核准范围向社会提供具有证明作用的数据和结果的行为。符合出具的数据和结果都未超出资质范围。1.4不存在伪造检测数据或结果的行为。符合检验数据或结果真实，不存在伪造数据或结果的行为.1.5检验（测）报告正确加盖与资质认定证书标明实验室名称一致的单位公章或经本单位批准使用的“××（实验室名称）检验（测）报告专用章”。符合检测报告加盖“东平县建筑工程质量检测站检测专用章”，与资质认定证书标明的实验室名称一致。1.6检验（测）报告由考核确认的授权签字人批准签字。符合检测报告均有经过考核确认的授权签字人批准签字。1.7建立公正检验措施，建立有申诉、投诉处理机制，完善社会监督机制。符合具备“公正性声明”并具备完善的申诉、投诉处理、社会监督机制。（二）完善管理体系建设，保障检测质量安全2.1按照《实验室资质认定评审准则》规定，建立了适合本单位实际的管理体系，不适用的条款除外。食品检验机构应当按照《食品检验机构资质认定评审准则》的要求建立管理体系。符合按《实验室资质认定评审准则》建立了符合本单位特点的质量管理体系，并覆盖本站所有检测场所和质量活动。2.2内部组织机构明确，各管理和检测部门职责、各工作岗位职责明确。符合有明确的内部组织机构和岗位、人员职责2.3检验人员持证上岗并满足其岗位要求。符合所有检测人员均持证上岗并能满足岗位要求。2.4仪器设备（包括标准物质）配备正确、经检定或校准（包括自行校准）符合规范要求、期间核查设备（需要的）进行有效核查并有合理的状态标识。符合仪器设备配备正确，设备检定/校准、期间核查、状态标识都按照评审准则要求、质量体系文件和相关技术标准实施。2.5检验（测）依据标准（包括判定标准或方法标准）合理、正确。符合检测标准适用合理正确，并且现行有效。2.6环境条件满足检测技术要求。符合检测环境满足检测技术要求，并正确的进行监控和记录。2.7样品管理规范，包括规范登记、记录状态、标识有效、储存处理合理等。符合检验样品均按评审准则、质量体系文件和相关技术标准要求进行正确的接收、登记、标识、流转、储存2.8检测原始记录保存适当期限并信息量足够。符合检测原始记录至少保存五年，信息量能够保证检测的追溯性。2.9检验（测）报告符合《资质认定评审准则》规定的内容并有效控制报告发送。符合检测报告符合《资质认定评审准则》规定，并对发送报告进行有效记录。2.10开展了有效的内部质量控制活动，开展了与检测领域和范围相适应的实验室间比对或能力验证。符合积极开展内部质量控制活动并及时参加与各类实验室间比对或能力验证。2.11任命了监督员且数量合理，监督工作有效。符合监督员资格符合要求且数量合理，监督工作记录合理有效。2.12开展了有效的内部审核活动。符合每年至少开展一次覆盖质量体系全部要素的内审。2.13开展了有效的管理评审活动。符合每年至少开展一次包含评审准则规定所有输入项的管理评审活动。2.14开展了有效的合同评审。符合开展对不同类型的检测委托书合同评审活动。2.15对管理或检测业务出现的不符合进行有效改进。符合对出现的不符合项采取了有效的纠正预防措施。实验室负责人签字：