容县城市园林服务中心

容县城市园林服务中心2022年度部门整体支出绩效运行监控报告部门基本情况主要介绍部门职能1、部门职能：贯彻执行有关园林绿化的方针、政策，推进和发展城市园林绿化事业，参与编制本县城市绿地系统规划及园林绿化发展中长期规划；城市各类绿地流图控制线管理；负责城市园林绿化规划建设、工程设计、预算、施工和管理维护；负责城市绿化养护管理；负责城市内的公园、广场的保护和管理服务工作。（二）部门整体支出绩效运行监控情况1、监控目的：通过实施绩效目标跟踪监控，及时发现和解决偏离预算绩效目标的问题，为如期实现容县城市园林服务中心预算绩效目标提供保障，提高财政资金使用效益。2、监控内容：绩效运行监控的主要内容是容县园林服务中心2022年1-9月预算资金执行情况和绩效目标完成情况。二、部门预算执行情况容县城市园林服务中心2022年初预算数为729.9万元，年度预算调整数为0万元，调整后的预算数为729.9万元，截止2022年9月30日，2022年1月-9月执行数为412.15万元，预算执行率56.47%，指标结余为317.75万元，全年预计执行数约为693.40万元,预计结转结余数约为36.5元。具体情况如下：县级一般公共预算拨款初预算数为729.9万元，年度预算调整数为0万元，调整后的预算数为729.9万元，截止2022年9月30日，2022年1月-9月执行数为412.15万元，预算执行率56.47%，指标结余为317.75万元，全年预计执行数约为693.40万元,预计结转结余数约为36.5元2、中央、自治区和市补助资金、政府性基金、国有资本经营预算和其他资金初预算数为0万元，年度预算调整数为0万元，调整后的预算数为0万元，截止2022年9月30日，2022年1月-9月执行数为0万元，预算执行率0%，指标结余为0万元，全年预计执行数为0万元,预计结转结余数为0万元。三、年度部门总体目标情况1、承担县级园林绿化管理的养护日常工作全县绿化维护工作是容县城市园林服务中心的重点工作，同时也是一种持续性、长效性的工作。做好园林绿化维护工作，在改善城市环境质量、美化城市景观方面有着不可替代的作用，是城市建设的重要组成部分,也是实现城市可持续发展战略的重要生态措施。绿化管理的日常工作包括全县绿地保洁，修剪(树木修剪、草坪修剪)，浇水、排水、中耕松土、除草、施肥、喷药除虫(病虫害防治)、树木加固、绑扎、树木调整补植等工作。2、承担县级园林绿化方案执行工作为进一步提升城区景观效果，营造优美的城市绿化环境，容县城市园林服务中心2022年1-9月陆续开展了春季补种、按养护标准施肥、城区行道树涂白等绿化方案的执行工作。年度绩效指标完成情况产出指标容县城市园林服务中心2022年1月-9月绩效完成指标主要从数量、质量、时效和成本四个指标的完成情况做以下分析：1、数量指标：（1）维护全县绿化面积年度指标值29.25万平方米，因日常维护工作每天都在开展，所以1-9月指标累计完成情况是29.25万平方米，全年确定预计能完成29.25万平方米绿化面积维护。（2）定期检查绿化养护情况年度指标值每周3次，全年52周，1-9月指标累计完成情况是每周三次，共开展39周，全年确定预计能完成每周三次，全年52周定期检查绿化养护工作。2、质量指标：（1）全县绿化项目工程年度指标是保质保量完成，1-9月指标累计完成情况是已经开展了补种、涂白、施肥等工作并验收完工。（2）补种树苗存活率年度指标值要求树苗存活率达到100%，1-9月指标累计完成情况是已经开展了补种并且树苗存活率达到100%。3、时效指标（1）春种树苗完成时间年度指标是在2022年5月31日前完成，1-9月指标累计完成情况是已在2022年5月18日完成了春苗补种。（2）行道树涂白完成时间年度指标是在2022年10月31日前完成，1-9月指标累计完成情况是在2022年9月30日开展涂白工作，并于2022年10月18日完成了涂白工作验收。4、成本指标（1）树苗成本年度指标是48.79万元，1-9月指标累计完成情况是已完成了48.79万元的全年树苗采购。（2）农药化肥除草剂成本年度指标是15万，1-9月指标累计完成情况是已完成了9.02万元的农药化肥除草剂成本采购，全年预计完成情况是15万。效益指标容县城市园林服务中心2022年1月-9月效益主要从社会、生态、可持续三个指标的完成情况做以下分析：1、社会效益指标：城市园林绿化是美化人们居住环境的一项重要城市基础建设，容县城市园林服务中心致力于为容县打造日益舒适的宜居环境，不断满足群众日益增长的居住环境需求。2、生态效益指标：生态效益的基础是生态基础平衡和生态系统的良性、高效循环，全县绿化维护可以使生态环境不断改善。3、可持续影响指标：城市园林绿化发展关系到人类发展的根本利益和长远利益，其自身的可持续发展影响到城市的可持续发展，全县绿化维护可以让城市园林绿化可持续发展。社会公众或服务对象满意度指标城市绿化环境好坏,直接影响着人们的身心健康。然而随着城市规模的不断扩大,伴随而来的是垃圾、有害气体、噪音等的急剧产生或增多,给城市环境和居民生活带来了极其不利的影响。城市园林绿化则可以有效改善社公众对环境的满意度，它具有平衡大气中二氧化碳和氧气，净化空气、吸烟滞尘，减弱噪声，改善城